Elenco errori Banana

Cause

Il file corrente non è supportato dalla BananaApps in esecuzione. Le BananaApps possono avere delle restrizioni: per esempio solo con files con IVA, multimoneta, del tipo libro cassa, ... .

Soluzioni

La BananaApps non può essere eseguita col file corrente. 

Consultare la documentazione della BananaApps per i requisiti richiesti o una versione più aggiornata.

Consultare la documentazione del programma per i possibili valori della proprietà @doctype.

Cause

Nello Script o BananaApps non è stato definito il parametro @doctype.

Soluzioni

Consultare la documentazione delle BananaApps e correggere lo Script o BananaApps.

Cause

Il file selezionato non esiste.

Soluzioni

Verificare il percorso del file e assicurarsi che il file cercato non sia stato spostato o cancellato. Eventualmemte cercare il file con il comando Trova del proprio sistema operativo.

Causa

Questo messaggio appare quando si cerca di disinstallare o modificare una BananaApp di sistema. Le BananaApp di sistema non possono vernir eliminate o modificate ma unicamente abilitate / disabilitate.

Soluzione

Per nascondere la BananaApp di sistema dal menu Apps disabilitare la BananaApp di sistema.

Cause

Si sta usando un'App di Banana ma non è stato aperto alcun file.

Soluzioni

Prima di utilizzare l'App occorre aprire il file.

Cause

Le proprietà elencate sono richieste.

Soluzioni

Aggiungere le proprietà elencate allo Script o BananaApps.

Fare riferimento alla documentazione sulle BananaApps ed aggiornare le BananaApps o Scripts.

Cause

Il programma può essere usato solo fino alla data di scadenza.

Soluzioni

Si veda la pagina "Il programma è scaduto il %1"

Causa

Si sta cercando di usare il programma oltre la data di scadenza.
Se si è oltre la data di scadenza si può usare il programma solo nella modalità Free Version.

Soluzioni

Per le versioni Banana Experimental o Beta, a scadenze regolari sono rilasciate nuove versioni migliorate.
Il programma è munito di una data di scadenza per fare in modo che non si continui a usare delle versioni superate.

Per continuare ad usare il programma:

• Scaricare e installare la versione più aggiornata della Versione Experimental o Beta.
• Se nel frattempo è uscita la versione definitiva contenente le funzionalità, scaricare la versione definitiva e acquistare la chiave di licenza. 

Cause

Si sta cercando di aprire un collegamento e il programma indica che questo non è consentito perché l'estensione del file (es.: *.pfd, ...) o lo schema del url (es.: http://...) non sono considerati sicuri.

Il programma permette di aprire dei collegamenti unicamente se il collegamento è considerato; la lista delle estensioni e degli schemi considerati sicuri é accessibile e modificabile dall'utente e si trova in menu Strumenti -> Opzioni Programmi -> Avanzato. 
 

Soluzioni

L'estensione del file che state cercando di aprire (cioé la parte finale, come per esempio ".odf", ".xlsm" ) o lo schema del url (cioè la parte iniziale, come per esempio "http://") non è inclusa nella lista dei file considerati sicuri.

Se il file è da considerare sicuro, aggiungete l'estensione in menu Strumenti -> Opzioni Programmi -> Avanzato. 
 

Causa

Il file aperto è stato creato con una versione precedente.

Soluzione

Prima di salvare assicurarsi che il file sia compatibile con le due versioni, altrimenti se viene aperto con una versione precedente alcuni dati e funzionalità potrebbero essere non visibili.

Cause

Si sta esportando nel formato Excel un file o una tabella con più di 64'000 celle e l'opzione "Definisci nomi celle" è abilitata. I nomi celle oltre i 64'000 non verranno creati. Excel non supporta files con più di 64'000 nomi celle.

Soluzioni

Se i nomi celle non sono necessari disabilitare nel dialogo Esporta in Excel l'opzione "Definisci nomi celle", o ignorare l'avviso.

Se invece i nomi celle sono utilizzati e viene esportato un file, tramite il dialogo Includi escludere dall'esportazione le tabelle non necessarie (p.es.: schede conto).

Cause

Si sta cercando di salvare un file con un nome già assegnato ad un altro file.

Soluzioni

Digitare un nome diverso per il file che si vuole salvare.

Cause

Non è possibile caricare il file richiesto: potrebbe essere stato eliminato o trovarsi in un altro percorso.

Soluzione

Si può cercare il file con l'esploratore di Windows o Mac. Una volta individuato il file, aprire il programma Banana e con il comando Apri, indicare il percorso dove si trova.

Cause

Si sta cercato di aprire un file di un tipo o una versione non supportata.

Soluzioni

Accertarsi che il file sia di tipo ".ac2" oppure verificare che la versione in uso non sia troppo antecedente rispetto alla versione con cui il file è stato creato; in quest'ultimo caso si consiglia di acquistare l'aggiornamento all'ultima versione.

Si possono unire i file solo se appartenenti alla stessa tipologia e con piani contabili identici. Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina Unione file.

Cause

Si è cercato di unire due file di tipo differente, per esempio:

• Contabilità doppia e contabilità entrate uscite.
• Contabilità doppia con Iva e Contabilità doppia senza Iva.
• Contabilità doppia con Multimonete e Contabilità doppia senza Multimonete.

Soluzioni

• Verificare il tipo di file con il comando Info file dal menu Strumenti
• Con il il comando Converti in nuovo file (sempre dal menu Strumenti) rendere uno dei due file del tipo uguale all'altro.

Cause

Il nome della colonna indicata nel file d'importazione non esiste.

Soluzioni

Verificare il file da importare. Il nome della colonna deve essere un nome di colonna esistente.

Se il file viene importato tramite un filtro, aggiornare i filtri e l'applicazione.

Causa

La cella che si desidera cancellare si trova in una riga protetta.

Soluzione

Per poter effettuare la modifica occorre prima Sproteggere le righe dal menu Modifica.

Causa

La colonna indicata nel comando non è stata trovata.

Soluzione

Verificare e correggere il nome della colonna indicata per il confronto.

Cause

Quando si avvia il programma tramite la linea di comando, è stata indicata una colonna inesistente.

Soluzioni

Correggere il comando impartito.

Causa

Il comando non è valido.

Soluzione

Verificare il nome del comando.

Cause

Si è verificato un errore durante l'esecuzione del comando di linea.

Soluzioni

Verificare la sintassi e impartire nuovamente il comando.

Il nome di file indicato in %1 non può essere trovato.

Cause

• Si è lanciato il programma specificando un nome di file che però non esiste o non può essere trovato.
• Si è usato un comando che apre un file specificando un nome file non esistente.

Soluzione

Indicare un nome di file esistente.

Per ulteriori informazioni sul tema si veda Errore impossibile aprire il file

Cause

La chiave di licenza è scaduta o non permette l'esecuzione del comando.

Soluzioni

Per continuare a usare tutte le funzionalità si deve acquistare la licenza.

Cause

Nella di comando è stato inserito un parametro non valido.

Soluzioni

Consultare la documentazione sulla linea di comando e correggere il nome o il valore del parametro.

Cause

la riga indicata non esiste.

Soluzioni

Verificare il numero di riga indicato nel comando.

Cause

Il nome indicato per la tabella non esiste.

Soluzioni

Verificare il nome della tabella indicato nel comando.

Il valore di confronto indicato nel comando non è stato trovato. Verificare il valore.

Cause

La colonna contiene un tipo di dati (immagine, documento, ...) che non può essere modificati all'interno della tabella.

Soluzione

Modificare i dati facendo clic sul simbolo dell'editor nell'angolo in alto a destra della cella. I dati verranno modificati in una finestra di dialogo separata.

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Colonne protette: impossibile cancellare o modificare

Una o più colonne sono protette. Se possibile, modificare gli attributi di questa colonna.

Cause / Soluzioni

Si è cercato di passare in modifica su questa cella.

• La colonna è una colonna di sistema protetta e il contenuto non può essere modificato.
  • In una contabilità multimoneta si sta cercando di inserire il saldo d'apertura nella colonna Apertura moneta base. Il valore è però calcolato in automatico dal programma.
    Inserire il saldo l'apertura nella colonna apertura moneta.
• La colonna è stata protetta dall'utente.
  Cambiare l'impostazione delle colonna attraverso il comando Disponi colonne.

Causa

La composione col nome indicato è stata eliminata o rinominata.

Soluzione

Selezionare una composizinoe esistente o creare una composizione col nome indicato.

Causa

La data non è stata inserita nel formato corretto: il formato è quello stabilito nelle impostazioni internazionali o della lingua del proprio sistema operativo.

Soluzione

Controllare il formato della data nel Pannello di controllo del proprio sistema operativo, nelle impostazioni internazionali e selezionare il formato desiderato.

Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina Interfaccia programma.

Causa

Durante la scrittura del file PDF c'è stato un errore.

Soluzione

Controllare le impostazioni del file PDF e ripetere la procedura.
 

Cause

Non è stata inserita la chiave di licenza. Sono quindi applicabili i limiti della modalità Free Version (versione dimostrativa).

Soluzioni

Se ci sono oltre 70 righe di registrazione il file non potrà essere salvato. Per usare tutte le funzionalità si deve acquistare una licenza.

L'errore viene segnalato quando non è possibile accedere al file.
Con l'errore viene indicato anche il nome di file completo.

Cause

Al posto del %1 viene riproposto il messaggio di errore che il sistema operativo segnala al programma (nella lingua di sistema)

Possibili motivi per cui viene segnalato l'errore sono:

• Si è indicato un nome di file sbagliato.
• Il file è ancora memorizzato nella lista dei file recenti, favoriti o nei dialogi d'importazione, ma il file o la cartella dove si trovava sono stati spostati, cancellati o rinominati. 
• Il disco, directory o il file non sono più visibili per l'utente.
  • Il disco di rete sconnesso o collegamento non più disponibile.
  • Avete fatto il login sul computer con un altro nome utente.
  • Il file si trovava nella cartella di sincronizzazione di Dropbox o di un altro sistema e al momento non è più disponibile.
  • Il file si trovava nella directory dei file temporanei, che il sistema operativo ha cancellato.
• L'accesso al file è stato bloccato dal sistema operativo (diritti d'accesso insufficienti).
• Il nome del file contiene un percorso relativo (per esempio "..\...\test\import.csv"), che non é più corretto.

Soluzioni

• Verificare la causa dell'errore.
• Indicare il nome del file corretto.
• Cercare o recuperare il file.
• Cancellare il file dall'elenco dei favoriti o ripulire l'elenco ultimi file.

Importazione dati versione 8.0.3

Nella versione 8.0.3 in alcuni casi il programma non trovava il file d'importazione.
Scaricare e installare la nuova versione.

Cause

• il file è stato aperto da un altro utente;
• lo stesso utente ha aperto il file due o più volte;
• il file è protetto;
• il file si trova su un disco non riscrivibile.

Soluzioni

• Salvare il file con un nome diverso;
• Utilizzare un disco riscrivibile.

Cause

Questo messaggio viene visualizzato quando si cerca di salvare dei dati nel file. Viene indicato:

• Il nome del file
• Che è impossibile salvare su disco.

Le principali cause dell'errore sono:

• Il file è protetto in scrittura o si trova in una cartella nella quale l'utente non ha diritto di scrittura.
• Il file è usato da un'altra persona.
• Il supporto (disco, chiave-usb) non è riscrivibile (per esempio un CD).
• Il file è usato da un altro processo (per esempio Dropbox quando sincronizza i file blocca temporaneamente l'accesso in scrittura).
  In questo caso qualche attimo dopo il file può nuovamente essere sovrascritto.
• Un sistema di protezione antivirus o di protezione del computer impedisce al programma di scrivere su questa directory.
• Su Windows 10, è stato attivato l'accesso controllato alle cartelle, che impedisce anche a software sicuri, di scrivere sulle cartelle.
• Su macOS 10.15 e successivi le preferenze di Privacy impediscono l'accesso alla cartella dove è salvato il file.

Soluzioni

• Salvare il file con un altro nome, scegliendo un percorso verso un disco non protetto per esempio sul desktop, o un supporto scrivibile.
• Se si usa l'accesso controllato alle cartelle, consentire a Banana Contabilità di apportare modifiche alle cartelle controllate, aggiungendo alla lista dei programmi abilitati il programma Banana90.exe, contenuto nella directory dei programmi, di regola "C:\Programmi\Banana90".
• Se si usa macOS 10.15 o successivi vai nel menu Apple  → Preferenze di Sistema → Sicurezza e Privacy → Privacy→ File e Cartelle e seleziona i checkbox sotto Banana Contabilità per consentire l'accesso a file e cartelle in quella posizione.

Il file che si sta aprendo non è nel formato che il programma si aspetta.

Apertura di un file di contabilità

L'errore viene segnalato al momento in cui si sta aprendo un file di contabilità. 

Cause / Soluzioni

• Il nome del file indicato non è del tipo Banana Contabilità.
  Per  esempio si sta cercando di aprire un file di Excel, Word o di un'altra applicazione.
  • Ricontrollare se il file selezionato è quello giusto.
• Il file risulta danneggiato  a causa di un errore su disco o nel sistema operativo.
  • Ripristinare i dati attraverso una copia di backup.
• Durante la trasmissione per email o altro supporto il file si è danneggiato.
  • Farsi inviare nuovamente il file.
• Si sta scaricando un file da internet, ma il file inviato non è il file AC2, ma un link o un redirect al file AC2.
  • Nel browser usare il comanda salva con nome.

Apertura di un file d'importazione

L'errore viene segnalato al momento dell'importazione di un file.

Cause / soluzioni

• Si è scelto per l'importazione un formato non corretto.
  • Verificare se si è scelto il formato corretto.
• Al momento di scaricare il file di un estratto bancario non si è scelto il formato corretto o le opzioni corrette.
  Si sono scaricati i dati per esempio nel formato XML specifico, pensando che fossero degli ISO20022
  • Scaricare nuovamente il file impostando correttamente i parametri.
• Il processo di download non è andato a buon fine e il file è vuoto.
  • Rifare il download.
• Ci sono stati dei problemi durante la trasmissione dei dati per email o spostando il file.
  • Farsi rimandare il file.
• Si sta cercando di importare un file con il formato Excel, Word o di un'altra applicazione che non è supportata.
  • Esportare i dati in CSV, TXT o un altro formato compatibile.
  • Usare il copia e incolla.

Per avere un'idea più chiara del problema si può analizzare il contenuto del file, aprendolo con un editore di testi.
 

Il file non può essere aperto in modalità di scrittura.

Cause

Ci possono essere diversi i motivi:

• Il file è già stato aperto ed é attualmente in uso; non può essere aperto in scrittura due volte:
  • Si è lanciato più volte il programma e il file è stato aperto nell'altra.
  • Il file è stato aperto da un altro utente in un'altra sessione, rimasta attiva.
  • È un file condiviso in rete, che è stato già aperto da un altro utente.
• Il file risulta protetto:
  • Il file si trovi in una cartella protetta.
    Per esempio quando sulla cartella si hanno accessi solo in lettura.
  • È segnato come protetto.
  • Si trova in una directory di sistema o temporanea, all'interno della quale non è possibile scrivere.
    Questo può capitare quando il file è stato aperto direttamente dal browser internet.
  • Si trova su un supporto dati non riscrivibile (CD-ROM).

Soluzioni

Le modifiche non potranno essere salvate in questo file.

• Se il file è stato aperto da qualcun altro è meglio chiudere il file e aprirlo quando l'altro utente ha terminato il lavoro.
• Salvare le modifiche con il comando "Salva con nome" scegliendo un altro nome file oppure un altro dispositivo o una cartella no protetta.

Causa

Il comando richiede un file di tipo differente (es.: contabilità doppia, foglio ore, ...).

Soluzione

Selezionare un file differente oppure utilizzare il comando corretto.

Nell'esportazione in PDF, il programma non è in grado di utilizzare il tipo di carattere, selezionato nelle Opzioni programma (menu Strumenti).  L'esportazione viene effettuata ugualmente con il carattere Arial o Helvetica.

Causa

• Il font non contiene tutte le informazioni necessarie per essere utilizzato in un file PDF.

Soluzioni

• Seleziona un altro font sotto Opzioni programma;
• Disattiva l'opzione 'Avanzate - PDF - Abilita caratteri TrueType' sotto Opzioni Programma;
• Ignorare gli avvisi se la stampa è ok.

Durante il salvataggio non è stato possibile creare il file di backup.

Cause

Il programma sta cercando di salvare il file, creando del file esistente una copia di backup, (vedi a questo riguardo la pagina Salva).
Il sistema operativo impedisce però di effettuare l'operazione.

• Non riesce a rinominare il file esistente "nomefile.ac2" perché questo file è protetto.
• Non riesce a cancellare il file "nomefile.ac2.bak".

Le cause possono essere:

• Si sta lavorando su una directory senza permessi di scrittura
• Il file esistente è stato aperto da qualcun altro su un altro computer, in un'altra sessione oppure è bloccato da un altro processo.
• Il "nomefile.ac2.bak" è protetto in scrittura.

Soluzioni

• Salvare il file con un altro nome per evitare la perdita delle modifiche fatte.
• Scoprire la possibile causa.
• Cancellare manualmente il file "nomefile.ac2.bak"

Causa

Il valore numerico inserito nella colonna è inferiore al valore minimo consentito.

Soluzione

Controllare i limiti della colonna tramite il comando Disponi colonne, sezione Impostazioni.

Causa

Questo errore avviene quando l'installazione del programma è corrotta.

Soluzione

È necessario reinstallare il programma.

In modalità Free Version (modalità dimostrativa) il programma permette di salvare unicamente se non si sorpassano:

• 70 righe di registrazione o meno di 20 righe nella tabella Preventivo.
• 70 righe nelle applicazioni Rubriche o Biblioteca.
• Non ci sono limiti di righe nel Libro Cassa o nel Foglio ore.

Se si sorpassa questo limite viene visualizzato l'errore.

Cause

• Si è installato il programma senza inserire una chiave di licenza.
• Si è installata la versione 9 del programma, ma la chiave di licenza che si aveva era della versione precedente. 
• Si è cambiato il computer, si è reinstallato il programma senza però reinserire la chiave di licenza.
• Si sta lavorando con un altro utente del computer.
• La chiave di licenza è scaduta.

Soluzioni

• Inserire la chiave di licenza valida tramite il comando Gestisci chiavi di licenza dal menu Aiuto.
• Se non si è ancora in possesso di una chiave di licenza: Acquistare la chiave di licenza (o aggiornamento, se possedete una versione precedente di Banana Contabilità).

Inserendo la chiave di licenza, si passa immediatamente alla modalità completa e si possono salvare i dati.

Tutti i file e i dati inseriti e salvati quando si operava in modalità Free Version verranno mantenuti.

Cause

Nella modalità Starter Edition (versione dimostrativa), se si inseriscono più di 70 righe di registrazione, non è possibile salvare.

Soluzioni

• Per poter continuare a lavorare e salvare i dati occorre acquistare la chiave di licenza.
• Cancellare delle registrazioni.
  Se si sta usando una contabilità di prova con già delle registrazioni, cancellarle con il comando Modifica->Elimina Righe. Queste ovviamente non saranno salvate.

Si rimanda alle pagina Spiegazione errore Max %1 righe consentite

Avete superato il numero massimo di righe consentito dalla vosta licenza.

Maggiori spiegazioni alla pagina Max righe consentite.

Causa

Un file creato con una versione precedente non è stato convertito correttamente.

Soluzione

Provare a convertirlo, creando un nuovo file con il comando Converti in nuovo file (menu Strumenti).

Causa

In ogni riga possono essere immessi al massimo 32.000 caratteri. I caratteri in eccesso non verranno memorizzati.

Soluzioni

Ridurre la lunghezza dei testi.

Cause

La memoria di lavoro è quasi piena.

Soluzioni

Per poter eseguire l'operazione, occorre chiudere altri file aperti o altri programmi.

Cause

Si sta cercando di salvare il file con un nome già assegnato.

Soluzioni

Occorre salvare il file con un nome diverso.

Cause

Il nome della tabella, della colonna o del preferito non può essere vuoto.

Soluzioni

Inserire un nome per la tabella, colonna o preferito.

Cause

La password di conferma non è stata immessa oppure è diversa.

Soluzioni

Inserire la password identica a quella già immessa.

Cause

Il formato dell'ora è errato.

Consultazioni

Verificare le impostazione internazionali nel Pannello di controllo del proprio sistema operativo.

Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina Modifica del formato data, ora e numeri.

Causa

La password inserita non risulta corretta.

Soluzione

Assicurarsi di inserire la password corretta. Maggiori dettagli sono disponibile alla pagina Password.

Cause

Si è cercato di aprire un file protetto con una password errata per più di tre volte e si è raggiunto il numero massimo dei tentativi d'immissione della stessa.

Soluzioni

• Fare attenzione che il tasto caps-lock (maiuscolo/minuscolo) non sia attivato.
• Riaprire il file e immettere la password corretta, dopo tre tentativi sbagliati il file verrà nuovamente chiuso.

I nostri tecnici possono a pagamento (vedi listino prezzi) azzerare la password nel file. È necessario inviare per e-mail la richiesta di supporto allegando il file.

Cause

Si sta cercando di cambiare la lingua del programma, ma non è presente nelle Opzioni Programma (menu Strumenti). Durante l'installazione del programma non è stata installata la lingua desiderata.

Soluzioni

Occorre installare nuovamente il programma, includendo nell'istallazione la lingua desiderata disponibile.

Il programma sta cercando di ricalcolare i totali dei gruppi nel piano dei conti o in un report, ma non può terminare l'operazione dovuta a una ricorsione infinita.

Cause

• Un gruppo di livello superiore è stato totalizzato in un gruppo di livello inferiore.
  Per esempio il gruppo 10 viene totalizzato nel gruppo 1 ed il gruppo 1 viene totalizzato nel gruppo 10.
  Il programma interrompe l'operazione di calcolo, perché prima calcola il gruppo 10, poi il gruppo 1, poi ancora il gruppo 10 e poi successivamente il gruppo 1 e via di seguito in un cerchio infinito.

Soluzioni

• Ricontrollare i Gruppi in modo da eliminare gli intrecci di gruppi e poi Ricontrollare la contabilità.

Cause

Si cerca di sproteggere delle righe che, oltre ad essere state protette, sono state bloccate.

Soluzioni

Per poter sproteggere le righe occorre prima sbloccare le registrazioni.
Maggiori informazioni sono disponibili alle pagine Blocco registrazioni e Proteggere le righe.

Righe protette: impossibile cancellare o modificare

Le righe che si cerca di cancellare o modificare sono protette o bloccate.

Soluzioni

Se è indispensabile modificare la riga:

• Se la riga è protetta usare il comando Sproteggi righe dal menu Modifica.
• Se è una riga di registrazione che è stata bloccata con il Blocca registrazioni, usare il comando Sblocca registrazioni.
  Vedere la documentazione Blocca registrazioni.

Causa

Si sta inserendo un valore che non è appropriato alla colonna.

Soluzione

Inserire un valore valido. Maggiori informazioni sulle colonne sono disponibili alla pagina Disponi colonne.

Cause

Un errore non definito è subentrato durante l'esecuzione del comando.

Soluzioni

Impartire nuovamente il comando.

Cause

È stato aperta una contabilità che contiene colonne di un tipo sconosciuto. Probabilmente il file è stato creato o modificato con una versione più recente di Banana Contabilità.

Soluzioni

Aggiornare il programma.

Cause

Sono state selezionate più righe o celle non contigue e il comando non può essere eseguito.

Soluzioni

Selezionare solo una cella o un'area singola ed eseguire nuovamente il comando.

Cause

Il valore numerico inserito nella colonna è superiore al valore massimo consentito.

Soluzioni

Controllare i limiti della colonna tramite il comando Disponi colonne, sezione Impostazioni.

Cause

Si sta cercando di modificare delle righe che sono state protette.

Soluzioni

Bisogna togliere la protezione con il comando Sproteggi righe nel menu Modifica.

Causa

Il testo cercato nella tabella non esiste.

Soluzione

Controllare che il testo digitato sia corretto e verificare le opzioni "Solo parole intere, Maiuscolo = Minuscolo, Solo zona selezione".

Consultare la pagina Cerca.

Causa

Nella colonna in uso è stato inserito un valore non numerico.

Soluzione

Inserire un valore numerico o se il valore non è numerico utilizzare una colonna apposita.

Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina Disponi colonne.

Causa

• Una seconda istanza del programma è in esecuzione
• La porta indicata è già in uso;
• Un firewall o un antivirus sta bloccando il programma dall'aprire la porta;
• Il sistema non è configurato correttamente.

Soluzioni

• Controllare i dettagli alla fine del messaggio di errore;
• Verificare che sia in esecuzione una sola istanza del programma;
• Modificare la porta utilizzata nel file delle impostazioni del web server;
• Nell'applicazione antivirus o firewall consentire al programma di aprire la porta specificata;
• Reinstallare il programma.

Causa

Si sta cercando di incollare dei dati che hanno più righe o colonne della zona selezionata.

Soluzioni

Correggere la zona di selezione.

Cause

Il numero di gruppo specificato non è stato trovato.

Soluzioni

Verificare nella tabella conto i gruppi e indicare un gruppo esistente.

Questa segnalazione indica che puoi usufruire di tutte le funzionalità, come nella Starter Edition.

Spiegazioni

• Hai una tipo licenza che non prevede un uso di tutte le funzioni (Essential, Standard).
• Non hai ancora superato il limite della Starter Edition (meno di 70 registrazioni e 20 preventivo)
• Puoi provare tutte le funzionalità, come nella Starter Edition.
• Quando arriverai a 70 registrazioni saranno abilitate solo le funzionalità specifiche alla tua licenza e l'avviso sparisce.

Vedi anche la pagina Chiave di licenza.

Quando viene visualizzato questo messaggio, significa che non si può salvare il file perché la tabella contiene un numero di righe superiori rispetto quelli permessi dalla licenza.

Si possono invece eseguire la maggior parte delle altre operazioni.

Cause

Questo messaggio viene indicato quando:

1. Stai operando in modalità Free Version (senza chiave di licenza).
   Nella Free Version in alcuni tipi di contabilità le registrazioni sono limitate a 70 registrazione.
   Il numero di 70 è stato deciso in collaborazione con dei docenti, perché è comunque abbastanza ampio fare prove ed esercizi. 
2. La licenza non prevede l'uso di questo tipo di contabilità o applicazione (per esempio non abilita la versione multi-moneta)
3. La licenza è limitata a una determinata lingua e fil file non è stato creato con la lingua uguale a quella della licenza.
   La lingua di creazione della contabilità la si vede dai titoli delle colonne o nelle proprietà del file.
4. La lingua del programma (Testi nel menu, ecc.) non è nella lingua della licenza (cambia lingua programma).
5. Non stai usando l'ultima versione del programma (scarica la versione più aggiornata).

Soluzioni

Per verificare il tipo di licenza che stai usando consulta la pagina Chiave di licenza.

Rimani nel limite fissato:

• Usa il programma senza andare oltre il limite indicato.

Per andare oltre il limite indicato:

• Richiedi una chiave di licenza che permetta un uso illimitato.
• Per il punto 2: converti il file in uno supportato dalla licenza (per esempio in contabilità doppia senza multimoneta).
• Per il punto 3: converti il file nella lingua della licenza.
• Per il punto 4: cambia la lingua del programma.
• Per il punto 5: scarica e installa l'ultima versione del programma.

Cause

Durante la stampa del documento, uno o più testi non possono essere visualizzati completamente poiché vanno oltre i margini impostati.

Soluzioni

Ridurre la dimensione del carattere nell'impostazione della pagina (Menu File - comando Imposta pagina).

Cause

Non avete i diritti necessari per rimuovere o modificare la chiave di licenza.

Soluzioni

Contattate il vostro supporto tecnico.

Cause

Non avete i diritti necessari per inserire o modificare la chiave di licenza.

Soluzioni

Contattate il vostro supporto tecnico.

Cause

Non è possibile utilizzare una chiave di licenza per un'altra versione di Banana Contabilità o per un altro sistema operativo. Ogni versione e ogni sistema operativo ha una licenza specifica.

Soluzioni

È necessario acquistare la chiave di licenza per la versione e il sistema operativo corrispondente. Ulteriori informazioni

Causa

È stata inserita la chiave di licenza non valida per la versione di Banana contabilità installata o per il sistema operativo in uso.

Soluzione

È necessario acquistare la chiave di licenza per la versione e il sistema operativo corrispondente.

Cause

Viene visualizzato un errore per sviluppatori.

Soluzioni

Disabilitare la visualizzazione degli errori per sviluppatori nelle Opzioni per sviluppatori.

Causa

La compilazione del file qrc non è riuscita.

Soluzione

Controlla i dettagli mostrati nella finestra di dialogo.
Vedi la pagina di aiuto del compilatore qrc: The Qt Resource System

Cause

L'operazione che si sta eseguendo non potrà più essere annullata. Il programma chiede una conferma prima di proseguire.

Soluzioni

Confermare per procedere, o annullare per interrompere l'operazione.

Nel caso di dubbi prima di procedere è consigliato fare una copia del file.

Cause

Si è specificato erroneamente lo stesso nome del file già aperto.

Soluzione

Per poter eseguire l'unione, verificare e indicare correttamente il nome del secondo file. Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina Unione file.

Cause

Nel piano contabile manca un gruppo che totalizzi tutti i conti con BClasse 1, 2, 3, 4.

Soluzioni

Inserire il gruppo di totalizzazione. Consultare la pagina Gruppi.

Causa

Il file contiene delle impostazioni che non sono compatibili con l'attuale versione. È possibile visualizzare il file, ma alcune impostazioni verranno perse qualora si salvasse il file.

Soluzione

Si consiglia di aggiornarsi alla versione più recente, acquistando la chiave di licenza. Installare l'ultima versione e aprire il file della propria contabilità.

Cause

Per stampare manca una stampante predefinita.

Soluzioni

Selezionare o aggiungere una stampante predefinita. Per installare una stampante predefinita consultare le informazioni del proprio sistema operativo.

Cause

• Si sta cercando di unire due file, ma questi non sono dello stesso tipo
• nell'importazione di dati in un file, questi non sono appartenenti ad un file dello stesso tipo.

Soluzioni

Accertarsi di utilizzare file dello stesso tipo, altrimenti verranno persi dei dati.
Se per esempio si unisce un file con IVA (file corrente) in un file senza IVA (file di destinazione), i dati relativi all'IVA andranno persi.

Causa

Si sta cercando di aprire un file, creato con la versione 8, contenente delle funzionalità non supportate dalla versione in uso (versioni precedenti). Tutti i dati caratterizzati dalle nuove funzionalità di Banana 9 non saranno disponibili con la versione in uso.

Soluzione

Per avere tutte le nuove funzionalità occorre aggiornarsi alla versione 8, acquistando la chiave di licenza. Installare la versione 8 e aprire il file della propria contabilità.

Causa

Il file è stato salvato con una versione del programma più recente, che contiene funzionalità e impostazioni, che non erano disponibili nella  versione del programma che state usando.
È possibile visualizzare il contentuto, ma i risultati e calcoli potrebbero risultare sbagliati o non essere aggiornati.
Non si deve salvare il file, perché dei valori verranno persi .

Soluzione

1. Scaricare e installare la versione più recente del programma.
   È possibile che il passaggio alla versione più recente richieda un aggiornamento a pagamento (vedi acquistare la chiave di licenza)
2. Aprire nuovamente il file.

Causa

Esiste una versione più recente di quella che stai utilizzando ora.

Soluzioni

Aggiorna all'ultima versione di Banana Contabilità 9

L'ultima versione di Banana Contabilità 9 è la 9.0.5, rilasciata nel dicembre 2019. Puoi vedere i miglioramenti nella pagina Cronologia delle modifiche.
Se scegli questa soluzione vai alla pagina di Download di Banana Contabilità 9, scarica ed installa la versione 9.0.5. Questo aggiornamento è gratuito.

Aggiorna alla nuova versione Banana Contabilità+

Banana Contabilità Plus (o versione 10) è stata appena rilasciata ed è una versione ad abbonamento annuale in cui si può scegliere fra diversi piani - Maggiori informazioni sul prezzi e sui piani di Banana Contabilità Plus
Passa facilmente a Banana Contabilità Plus, approfittando dei mesi GRATUITI - Guarda la promozione aggiornamenti
Se scegli questa soluzione scarica Banana Contabilità Plus

Cause

Il file non è compatibile con la versione corrente di Banana contabilità.

Soluzioni

Aggiornare Banana contabilità all'ultima versione.

Cause

Il file che si sta cercando di salvare è stato elaborato con una versione precedente. Se viene salvato, il file avrà le impostazioni della nuova versione.
Una volta che il file viene salvato con la nuova versione, non potrà essere aperto con la versione 4.

Soluzioni

Assicurarsi che il file che si sta salvando con una versione recente, non debba essere più aperto con Banana 4, altrimenti rinunciare al salvataggio.

È un avviso che ricorda all'utente che vi è un file autosave con un contenuto più recente.
Per ulteriori spiegazioni vedere dialogo di recupero,

Cause

L'utente ha in precedenza cliccato su Annulla nel dialogo di recupero, senza indicare se voleva recuperare oppure non recuperare il file di autosave. Ed ha in seguito aperto il file in Banana Contabilità.

Soluzioni

• Se non si vuole recuperare il file autosave, ignorare l'avviso.
• Se si vuole recuperare il file autosave, aprire il file autosave e salvarlo rimuovendo dal nome l'estensione autosave.
  Attenzione: prima di sovrascrivere, rinominare o cancellare files fare una copia di backup dei files.

Cause

La tabella o la colonna o il preferito con il nome indicato è già presente.

Soluzioni

È possibile scegliere se sovrascrivere, mantenere entrambi,  oppure annullare l'operazione.

Cause

Il valore indicato esiste già.

Soluzioni

Cliccare su Sì per proseguire, oppure No per annullare l'operazione.

Cause

Il file utilizza cambi non compatibili con la versione corrente del programma.

Soluzioni

Consultare la pagina Cambi non compatibili da versioni precedenti.

Cause

Sono stati importati i cambi da una contabilità o uno storico cambi, ma per una delle monete non è stato trovato alcun cambio. 

Questo messaggio è un avviso per indicare che non è stato possibile aggiornare il cambio di una o più monete.

Soluzioni

• Completare lo storico cambi o contabilità importata con la moneta mancante
• Importare il cambio non aggiornato da un'altro storico cambi o contabilità
• Ignorare l'avviso se non rilevante

Causa

Nella tabella Cambi, nella colonna Data, é stata inserita una data per il cambio di apertura (contrariamente a quanto occorrerebbe fare).

Soluzione

Cancellare la data sulla riga dove sono stati inseriti i cambi di apertura.

Si veda la lezione Tabella Cambi.

Cause

Il cambio corrente e il cambio storico hanno un moltiplicatore diverso.

Soluzioni

Correggere il moltiplicatore del cambio storico nella tabella Cambi.

Causa

Questo errore viene generato quando l'installazione del programma è corrotta.

Soluzione

Installare nuovamente il programma.

Cause

Il file utilizza dei cambi non compatibili con la versione corrente del programma.

Soluzioni

Consultare la pagina Cambi non compatibili da versioni precedenti.

Causa

Un cambio con la stessa data e le stesse monete è già esistente. Non è possibile inserirlo nuovamente.

Soluzione

Verificare il cambio da inserire. Se risulta già esistente non occorre inserirlo nuovamente.

Nella contabilità Entrate/Uscite il totale delle operazione registrate nella tabella conti deve essere uguale al totale di quanto registrato nella tabelle categorie.
L'errore segnala che vi è una differenza fra quanto registrato nei conti e nelle categorie. 

Cause

• Nella registrazione manca il conto o la categoria.
• È stato indicato un conto o una categoria che non esiste.
• Nelle registrazioni multiple (quelle su più righe) è stato digitato un importo errato, oppure non sono stati inseriti tutti gli importi dei conti o le categorie che compongono la registrazione multipla.

Soluzioni

• Prima di tutto ricalcolare la contabilità con il comando Controlla contabilità.
• Inserire il conto o la categoria mancanti.
• Verificare nella tabella Conti o Categorie il conto o la categoria corretti da inserire e se sono inesistenti occorre inserirli.
• Controllare gli importi e verificare che non ne manchi qualcuno.

Note

La differenza non viene segnalata se nelle rige di registrazione vi è almeno una riga dove é indicata una categoria. Nel caso in cui si tenga una contabilità senza usare le categorie, la differenza non viene segnalata. 

Cause

La categoria non esiste nella tabella Categorie della contabilità Entrate/Uscite o del Libro cassa.

Soluzioni

Nella tabella Categorie aggiungere la categoria mancante. Per maggiori informazioni consultare la pagina Aggiungi / Rinomina.

Cause

Il conto digitato nella tabella Registrazioni non è presente nel piano contabile.

Soluzioni

Inserire nella tabella Conti il conto mancante, utilizzato nella tabella 'Registrazioni'.

Cause

Il segmento immesso nella colonna categoria della tabella Registrazioni non esiste.

Soluzioni

Verificare nella tabella Categorie l'esistenza del segmento.

Maggiori informazioni sui segmenti sono disponibili alla pagina web Segmenti.

Cause

Il conto Segmento, inserito nella tabella Registrazioni, non è presente nel piano contabile.

Soluzioni

Per poter usare il segmento occorre inserirlo nel tabella Conti.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Segmenti.

Cause

La registrazione non è completa. È possibile che vi siano differenze nel calcolo dell'IVA.

Soluzioni

Verificare i conti inseriti nella tabella codici IVA e nelle impostazioni base.

Ricontrollare la contabilità tramite il comando Conta1 - Controlla contabilità.

Cause

La differenza può essere dovuta ad errori di registrazioni.

Soluzioni

Controllare con il comando Conta1 - Controlla contabilità, abilitando in particolare l'opzione Cerca differenze registrazioni.

Cause

Nella tabella Categorie è presente una categoria che non ha il GR.

Soluzioni

Occorre inserire il GR di riferimento. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Come iniziare.

Cause

Il conto presente nella tabella Conti non ha il GR di riferimento.

Soluzioni

Completare l'impostazione del conto, inserendo il GR appropriato.

Maggiori informazioni sul raggruppamento dei conti sono disponibili alla pagina Gruppi.

Cause

Nella tabella Conti è presente un Gruppo che non ha il GR.

Soluzioni

Occorre inserire il GR di riferimento. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Gruppi.

Causa

• Le registrazioni della fattura indicata usano conti di due o più controparti

Soluzione

• Aprire la scheda conto della fattura indicata
• Correggere i conti errati

Cause

• Registrazione di una fattura su più righe (registrazioni composte) con monete diverse dalla moneta base della contabilità e dalla moneta della fattura.
• Registrazione di una fattura con IVA e moneta della fattura diversa dalla moneta base della contabilità.

Soluzioni

• Nel caso della registrazione di una fattura su più righe, indicare ad ogni riga, sia il conto dare che il conto avere (conto cliente e conto ricavi).
• Non è possibile utilizzare l'IVA contabilizzata con una moneta diversa dalla moneta del cliente.

Causa

• In fase di stampa delle fatture, viene verificato che i totali di tutte le fatture raggruppate per cliente corrispondano ai saldi delle schede conto dei rispettivi clienti. Se gli importi non coincidono viene segnalata la differenza.

Soluzione

• Confrontare i movimenti della scheda conto del cliente con le fatture appartenenti al cliente. Solitamente questi avvisi si presentano a seguito di altri errori segnalati in fase di stampa, ad esempio la presenza di differenze di cambio oppure per l'utilizzo dell'IVA con moneta diversa dalla moneta del cliente.

Causa

L'errore è dovuto perché nella registrazione di una fattura è stato indicato un conto che non appartiene al gruppo/conto Clienti/Fornitori.

Soluzione

Verificare il conto inserito e le impostazioni. Per maggiori informazioni consultare le pagine Impostare i conti per clienti e Impostare i conti per i fornitori.

Causa

Quando si stampa una fattura in CHF, se necessario, il totale viene arrotondato ai 5 centesimi. Se il totale della fattura stampata  non corrisponde all'importo della registrazione, l'utente viene avvisato della differenza.

Soluzione

• Se non si desidera arrotondare l'importo totale è possibile, con il comando Conta2 -> Clienti -> Impostazioni, Avanzato impostare l'arrotondamento della fattura ai centesimi desiderati, ad esempio se si imposta 0.01 il totale della fattura corrisponderà alla registrazione.
   
• Creare la registrazione di arrotondamento che verrà inclusa nella fattura e la stampa non calcolerà l'arrotondamento. Vedi esempio:

Documenti correlati:

• Sottomenu Clienti
• Creare le fatture

Causa

• Si sta cercando di stampare una o più fatture a partire da registrazioni con che non appartengono al gruppo clienti. 

Soluzioni

• Per la stampa delle fatture, la registrazione deve contenere un conto (oppure un centro di costo), che appartenga al gruppo clienti. Di coseguenza controllare le colonne Dare, Avere e/o CC3. 
• Verificare le impostazioni del gruppo cliente nel menu Conta2 -> Clienti -> Impostazioni.
  Vedi anche impostare il partitario clienti e configurare le impostazioni clienti

Causa

Si stanno usando le funzioni del Menu Clienti, ma nelle impostazioni manca l'indicazione del conto cliente o del gruppo clienti.

Soluzioni

Per poter utilizzare le funzioni Clienti è necessario indicare nelle Impostazioni il conto o il gruppo Clienti (Menu Conta2, comando Clienti, Impostazioni).

Per maggiori informazioni si rimanda al:

• Impostazioni clienti
• Sottomenu Clienti

Causa

Si stanno usando le funzioni del Menu Fornitori, ma nelle impostazioni manca l'indicazione del conto fornitore o del gruppo fornitori.

Soluzioni

Per poter utilizzare le funzioni Fornitori è necessario indicare nelle Impostazioni il conto o il gruppo Fornitori (Menu Conta2, comando Fornitori, Impostazioni).

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Configurare le impostazioni Fornitori.

Causa

Non avete impostato un conto o gruppo Clienti / Fornitori

Soluzione

Per poter utilizzare le funzioni Clienti / Fornitori è necessario indicare il conto o il gruppo Clienti / Fornitori (Menu Conta2, comando Clienti / Fornitori, Impostazioni).

Per maggiori informazioni si rimanda al:

• Impostazioni clienti/fornitori

Causa

• Ci sono errori nella contabilità
• I saldi d'apertura non corrispondono ai saldi di chiusura dell'anno precedente

Solution

• Eseguire il comando Controlla contabilità  per verificare la presenza di errori nella contabilità
  Assicurarsi che l'opzione 'Saldi di apertura differiscono dai saldi di chiusura anno precedente' sia attivata
• Correggere gli errori segnalati nel pannello Info

Causa

• In fase di stampa degli estratti conto, viene verificato che i totali di tutte le fatture raggruppate per cliente corrispondano ai saldi delle schede conto dei rispettivi clienti. Se gli importi non coincidono viene segnalata la differenza.

Soluzione

• Confrontare i movimenti della scheda conto del cliente con le fatture appartenti al cliente. Solitamente questi avvisi si presentano a seguito di altri errori segnalati in fase di stampa, ad esempio la presenza di differenze di cambio oppure per l'utilizzo dell'IVA con moneta diversa dalla moneta del cliente.

Cause

Algoritmo Hash non supportato dalla versione corrente di Banana contabilità.

Soluzioni

Aggiornare il programma o acquistare una nuova versione.

Cause

Questa operazione non può essere eseguita se è attivo il blocco contabile.

Soluzioni

Se la modifica è necessaria, occorre sbloccare la contabilità dal menu Conta2, comando Blocco registrazioni e poi Sblocca registrazioni.

Cause

Nel bloccare le registrazioni, è stata inserita una data dal formato non valido o che non è corrispondente all'anno inserito nelle Proprietà file - dati base del menu File.

Soluzioni

Inserire una data valida o correggere la data se non si riferisce all'anno inserito nelle Proprietà file. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina

Blocco registrazioni.

Cause

Il file è stato manomesso e il blocco non è più valido.

Soluzioni

Verificare i dati contabili; se tutto è corretto, rimuovere il blocco e procedere con un nuovo blocco.

Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina Blocco registrazioni.

Cause

Ci sono errori nelle registrazioni e non è possibile procedere con il blocco.

Soluzioni

Prima di procedere con il blocco, bisogna verificare e correggere gli errori nella contabilità.

Cause

Il file è stato manomesso e il blocco non è più valido.

Soluzioni

Verificare i dati contabili; se tutto è corretto, rimuovere il blocco e procedere con un nuovo blocco.

Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina Blocco registrazioni.

Cause

Il codice IVA inserito è già presente nella tabella Codici IVA.

Soluzioni

Inserire un codice diverso.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Tabella codici IVA.

Cause

Il codice IVA indicato non è stato trovato nella tabella Codici IVA.

Soluzioni

Occorre utilizzare solo i codici IVA presenti nella tabella Codici IVA.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Tabella codici IVA della propria nazione.

Per la Svizzera accertarsi che vengano usati i nuovi codici IVA 2018. Si può scaricare il file alla pagina Nuove aliquote 2018.

Causa

Il numero di conto non esiste nel piano dei conti.

Nota: anche se il conto non è più necessario, dovrebbe essere mantenuto se presenta un saldo di chiusura nell'anno precedente. Solo allora è possibile creare un Bilancio abbellito per i gruppi con la colonna "anno precedente".

Soluzione

Per inserire un conto consultare la pagina Aggiungi / Rinomina.

Causa

La nuova tabella IVA non contiene uno o più codici IVA utilizzati nelle transazioni.

Soluzioni

• Eseguire il comando Controlla contabilità per ottenere un elenco dei possibili errori
• Nelle registrazioni correggere i codici IVA che non sono più disponibili

Causa

• Il codice IVA della nuova tabella IVA ha una configurazione diversa rispetto alla tabella corrente

Soluzioni

• Eseguire il comando Riassunto IVA per il codice IVA specificato
• Verificare che ogni singola registrazione elencata nel riassunto sia corretta
• Se ci sono errori correggere la riga di registrazione

Cause

Sussiste una differenza di cambio (utile o perdita di cambio non registrata) quando:

• Vi è un conto in moneta estera
• Il saldo in moneta convertito al cambio attuale, è diverso dal saldo del conto in moneta base.

Questo avviso viene segnalato:

• Si controlla la contabilità e vi è una differenza di cambio non registrata .
• Si sta per Creare un nuovo anno e vi è una differenza di cambio non registrata.

Soluzioni

• È perfettamente normale che ci siano differenze di cambio. Ci si deve però ricordare di registrarle quando si chiude la contabilità.
• Creare una Registrazione differenza di cambio, di rettifica del saldo in moneta base, in modo tale che il saldo in moneta base effettivo e quello calcolato siano uguali.

Avviso con il controlla contabilità:

• Se siete in fase di chiusura, create le registrazioni differenze di cambio per la chiusura.
• Se avete appena creato le registrazioni differenze di cambio e avete comunque questo messaggio è perché avete usato dei cambi storici che non sono uguali al cambio attuale (usato per il calcolo delle differenze di cambio).
   

Avviso durante la creazione di un nuovo anno

Per ovviare a questa problematica sono possibili due soluzioni:

• Annullate il comando di creazione nuovo anno
  • Create prima le registrazioni differenze di cambio.
  • Una volta fatto ridate il nuovo comando.
• Procedete comunque con la creazione del nuovo anno.
  In questo modo potete cominciare a inserire registrazioni nel nuovo anno, anche se non avete chiuso definitivamente l'anno precedente.
  • Terminate l'anno precedente e create le registrazioni differenze di cambio.
  • Nell'anno nuovo usate il comando Aggiorna saldi iniziali (menu Conta2) per riprendere i saldi iniziali definitivi dall'anno precedente.

Cause

Nella tabella Registrazioni sono state inserite le registrazioni del "#CheckBalance" per verificare se vi è una corrispondenza dei saldi, tra quello indicato nella registrazione del "#CheckBalance" e quello del file della contabilità. Quando i due saldi non corrispondono ci sono degli errori.

Soluzioni

È necessario controllare le registrazioni relative al conto con il saldo non corrispondente. Correggere e ripetere la funzione del "#CheckBalance". Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Controlla e ricalcola contabilità.

Cause

I parametri inseriti nella registrazione "#CheckBalance" non sono validi.

Soluzioni

Correggere la registrazione "#CheckBalance". La sintassi corretta delle registrazioni "#CheckBalance" è disponibili alla pagina Controlla e ricalcola contabilità.

Causa

Sono presenti delle registrazioni (solitamente quelle registrate su più righe) che hanno lo stesso numero di documento, ma hanno date diverse.

Soluzione

Verificare e correggere la data o il numero di documento, in base al caso.

Nelle registrazioni su più righe, dove non vi è una corrispondenza tra doc e data, il programma non è in grado di determinare correttamente la contropartita.
 

Cause

Al conto manca la descrizione.

Soluzioni

Inserire la descrizione del conto nella tabella Conti, colonna Descrizione.

Cause

Nella tabella Conti, al gruppo manca la descrizione.

Soluzioni

Inserire una descrizione appropriata.

Causa

Il file è del tipo multimoneta e non è stata impostata una moneta base.

Soluzione

Andare nella Proprietà file (dati base), menu File, sezione Contabilità, e indicare nel campo apposito la sigla della moneta base.

Dopo avere inserito la moneta base può essere utile Ricalcolare la contabilità.

Cause

Nel piano dei conti è presente un centro di costo senza GR.

Soluzioni

Occorre inserire il GR di riferimento. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina  Centri di costo e di profitto.

Cause

Il segmento, presente nella tabella Conti, non ha il GR.

Soluzioni

Occorre inserire il Gr di riferimento. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Segmenti.
 

Causa

Per il conto indicato, il saldo finale dell'anno precedente non corrisponde all'importo indicato nella colonna "Precedente" del file corrente.

Soluzione

Consultare la pagina "differenza tra la colonna 'Saldo' dell'anno precedente e la colonna 'Apertura' del file corrente"

Cause

Alla riga %1 è possibile che ci sia un errore dovuto al fatto che il Gr indicato per il conto non è uguale al Gruppo nella riga di totalizzazione che segue.

Nell'immagine di esempio, nel Gruppo 40 sono totalizzati i conti che hanno il Gr 40, ma la riga 65 ha il Gr 3.
Ciò significa che il conto della riga 67, in questo caso il conto 3009, viene totalizzato nel Gruppo 3 e non nel Gruppo 40.
Il programma segnala il possibile errore, nel caso questa organizzazione non sia voluta.

Può non essere un errore

L'importo del conto sarà infatti totalizzato nel gruppo indicato, indipendentemente dalla sequenza in cui i conti e i gruppi appaiono.
Ci sono casi in cui la disposizione non sequenziale è voluta, e non è quindi un errore. 

Soluzione

Verificare che tutti i conti elencati per lo stesso gruppo di totalizzazione abbiano lo stesso Gr. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Gruppi.

Pertanto si consiglia di correggere e indicare per tutti i conti lo stesso Gr, uguale al Gruppo di totalizzazione.
Nel nostro esempio il conto 3009 Sconti su vendite dovrebbe avere il Gr 40 e non il Gr 3.

Cause

È stato convertito un file e il programma ha rilevato delle differenze tra i saldi calcolati prima e dopo la conversione.

Soluzioni

• Ricontrollare la contabilità
• Verificare e correggere eventuali errori
• Nella contabilità multimoneta far riferimento alla pagina Cambi non compatibili con le versioni precedenti.

Il programma segnala questo messaggio quando rileva che ci sono state delle modifiche nella contabilità che rendono opportuno un ricalcolo e controllo completo.

In certi casi è solo una misura precauzionale, per assicurare che i dati contabili siano ancora corretti.

Cause

Alcune delle possibile cause di questo messaggio:

• È stata inserita una registrazione usando un nuovo conto, che solo successivamente è stato inserito nel piano dei conti.
• Si è modificata la tabella IVA (aggiunto o modificato dei codici IVA).
• Si sono modificati i cambi d'apertura.
• Si è aperto un file scritto con una vesione precedente e non compatibile.
• C'è stata una conversione dei dati che ha provocato errori o differenze.

Soluzioni

• Dare il comando di Controllo e ricalcolo contabilità.
• Se sono segnalati errori provvedere a sistemarli.

Pagine correlate

• Chiusura e nuovo anno
• Differenze nei saldi iniziali

Cause

Nella tabella Registrazioni ci sono delle differenze tra la colonna Dare e Avere. Il programma segnala a partire da quale riga inizia la probabile differenza.

Soluzioni

Per questo errore vedere la pagina dell'errore collegato.

Cause

Nella tabella Conti, colonna Apertura è stato inserito un importo, ma manca il conto.

Soluzioni

Nella Tabella Conti inserire il conto mancante relativo all'importo inserito.

Informazioni correlate

• Conti
• Saldi iniziali

Cause

In una registrazione in moneta base, nella colonna Cambio è stato inserito un cambio.

Soluzioni

Nella colonna Cambio ci deve essere 1 o la cella deve essere vuota.

Cause

L'importo in moneta estera, calcolato con il cambio immesso, non dà come risultato l'importo in moneta base.

Soluzioni

• Se l'importo in moneta base è corretto selezionare l'importo in moneta base e premere F6
• Verificare il cambio immesso e ricalcolare il cambio, posizionandosi sulla cella Cambio e premere F6 per aggiornare il cambio in moneta base.

Cause

Il cambio immesso è inferiore a quello minimo specificato nella tabella Cambi.

Soluzioni

Verificare le impostazioni del cambio e inserirne uno non inferiore a quello minimo indicato nella tabella Cambi.

Cause

Il cambio immesso è superiore a quello massimo specificato nella tabella Cambi (vista Completo).

Soluzioni

Verificare il cambio e se del caso modificarlo.

Cause

Il centro di costo CC1 inserito non è nella moneta della registrazione. L'importo della registrazione non verrà calcolato nei movimenti del centro di costo CC1.

Soluzioni

Inserire un centro di costo che abbia la stessa moneta della registrazione.

Causa

1. Il centro di costo CC1 immesso (conto preceduto da un punto ".") non esiste nel piano contabile.
2. Il centro di costo, nella tabella Registrazioni, non è stato inserito nella colonna CC1.
3. Il centro di costo, nella tabella Registrazioni - colonna CC1, è stato inserito con il punto.

Soluzione

1. Inserire il centro di costo nel piano contabile nella sezione 03
2. Inserire il centro di costo CC1 nella colonna CC1 della tabella Registrazioni
3. Nella tabella Registrazioni, inserire il centro di costo senza il punto davanti.

Consultare la pagina Centri di costo e di profitto.

Cause

Si sta usando un centro di costo che non è in moneta base. Non ci può essere la scomposizione IVA se si usa un centro di costo non in moneta base.

Soluzioni

Impostare in moneta base i centri di costo che devono essere scomposti dall'IVA.

Cause

Il centro di costo CC2 inserito non è nella moneta della registrazione. L'importo della registrazione non verrà calcolato nei movimenti del centro di costo CC2.

Soluzioni

Inserire un centro di costo che abbia la stessa moneta della registrazione.

Causa

1. Il centro di costo CC2 immesso (conto preceduto da una virgola ",") non esiste nel piano contabile.
2. Il centro di costo, nella tabella Registrazioni, non è stato inserito nella colonna CC2.
3. Il centro di costo, nella tabella Registrazioni - colonna CC2, è stato inserito con la virgola.

Soluzione

1. Inserire il centro di costo nel piano contabile nella sezione 03
2. Inserire il centro di costo CC2 nella colonna CC2 della tabella Registrazioni
3. Nella tabella Registrazioni, inserire il centro di costo senza la virgola davanti.

Consultare la pagina Centri di costo e di profitto.

Cause

Nella registrazione con IVA è stato inserito un centro di costo CC2 non in moneta base.

Soluzioni

• Utilizzare un centro di costo in moneta base
• Cambiare la moneta della registrazione in moneta base
• Scomporre la registrazione su più righe

Cause

Il centro di costo CC3 inserito non è nella moneta della registrazione. L'importo della registrazione non verrà calcolato nei movimenti del centro di costo CC3.

Soluzioni

Inserire un centro di costo che abbia la stessa moneta della regitrazione.

Causa

1. Il centro di costo CC3 immesso (conto preceduto da un punto e virgola ";") non esiste nel piano contabile.
2. Il centro di costo, nella tabella Registrazioni, non è stato inserito nella colonna CC3.
3. Il centro di costo, nella tabella Registrazioni - colonna CC3, è stato inserito con il punto e virgola ";"

Soluzione

1. Inserire il centro di costo nel piano contabile nella sezione 03
2. Inserire il centro di costo CC3 nella colonna CC3 della tabella Registrazioni
3. Nella tabella Registrazioni, inserire il centro di costo senza il punto e virgola ";" davanti.

Consultare la pagina Centri di costo e di profitto.

Cause

Non ci può essere la scomposizione IVA se si usa un centro di costo non in moneta base.

Soluzioni

Verificare che il centro di costo utilizzato sui movimenti con IVA sia in moneta base.

Cause

Il codice utilizzato è stato disabilitato.

Soluzioni

Per attivarlo, posizionarsi nella tabella Codici IVA, vista Completo, e nella colonna Disabilità cancellare il "2".

Cause

Si sta cercando di inserire un codice IVA sulla stessa riga dove è presente un Gruppo.
Nella tabella Codici IVA, un gruppo totalizza i codici IVA appartenenti al medesimo gruppo, pertanto nella riga dove vi è un gruppo non ci deve essere il codice IVA.

Soluzioni

Sulla riga dove viene inserito il codice IVA bisogna cancellare il Gruppo.

Informazioni correlate

•  Tabella Codici IVA.

Il numero di conto o di categoria che si immette esiste già. Inserire un valore diverso.

Cause

Nella tabella Conti o in quella delle Categorie, nella contabilità entrate uscite è stata inserita una riga con un numero di conto / categoria che esiste già.

Le righe che contengono il conto ripetuto, sono segnalate come errori.

Soluzioni

• Andare alla riga dove si trova il conto duplicato.
• Cambiare il numero di conto doppio o eliminare la riga.

Causa

Sulla stessa riga della tabella Conti o Categorie è stato inserito sia un numero di conto sia un numero di gruppo.

Soluzione

Eliminare dalla riga o il conto o il gruppo.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Gruppi.

Cause

Il conto sul quale deve essere registrata l'IVA non è in moneta base.

Il programma calcola l’IVA esclusivamente sulla colonna Importo (importo calcolato in divisa base della contabilità) e non sulla colonna Importo moneta (importo nella moneta del conto) perché il cambio da applicare non è disponibile a livello di calcolo IVA e non sempre corrisponde al cambio della registrazione.

Di conseguenza gli importi IVA calcolati devono essere registrati in un conto con moneta in divisa base della contabilità.

Soluzioni

Verificare nella tabella conti che il conto sul quale viene registrata IVA sia in moneta base. Se il conto è in una moneta diversa dalla moneta della contabilità, utilizzare un altro conto oppure cambiare la moneta del conto.

Il conto IVA usato in questa registrazione e che il programma riprende in automatico non esiste nel piano dei conti.

Cause

• Non è stato possibile trovare alcun conto IVA nella Proprietà file->IVA o nella tabella codici IVA.
• Nelle proprietà file->IVA è stato indicato un conto inesistente.
• Nella tabella Codici IVA, colonna Conto IVA è indicato un conto inesistente.  

Soluzioni

1. Nelle proprietà file o nella tabella Codici IVA indicare un conto esistente.
2. Dare il comando Ricontrolla contabilità.

Causa

Il conto che si sta cercando di usare è stato disabilitato.

Soluzione

Per attivarlo occorre posizionarsi nella tabella Conti, vista Varia, colonna Disabilita e nella cella corrispondente cancellare il "2".

Causa

Se la contabilità è stata bloccata ad una data determinata, non si possono inserire registrazioni con una data uguale o precedente alla data del blocco.

Soluzione

Verificare la data della registrazione e nel caso la registrazione deve essere inserita ugualmente occorre prima sbloccare la contabilità.

Per maggiori informazioni sul blocco, consultare la pagina Blocco registrazioni.

Causa

La data della registrazione è precedente alla data di inizio della contabilità, inserita nelle Proprietà file dati base.

Soluzione

Modificare la data della registrazione, o cambiare i settings nelle Proprietà file dati base.

Causa

La data della registrazione è superiore alla data finale della contabilità, inserita nelle Proprietà file dati base.

Soluzione

Correggere la data della registrazione. Deve essere una data inclusa nel periodo di inizio e fine esercizio delle Proprietà file dati base.

Cause

Quando la contabilità è stata bloccata e nella tabella Codici IVA vengono modificati dei parametri (es. la percentuale di un codice), il programma non può aggiornare i valori nella tabella Registrazioni.

Soluzioni

Per procedere con le modifiche, occorre sbloccare la contabilità con il comando Sblocca registrazioni (menu Conta2 - Blocco registrazioni). Prima di eseguire qualsiasi modifica nella tabella Codici IVA accertarsi che tutte le modifiche siano corrette.

Si consiglia di consultare la pagina tabella Codici IVA.

Cause

1. Nella tabella Cambi non è stata trovata la sigla moneta. Non si tratta né della moneta base né della moneta2.
2. Durante l'importazione dei movimenti bancari non è stato indicato, nella finestra di dialogo, il Conto di destinazione (conto bancario esistente nel piano dei conti).

3. Durante l'importazione dei movimenti bancari è stato indicato un Conto di destinazione (conto bancario esistente nel piano dei conti, tabella Conti), per il quale manca la sigla moneta nella colonna Moneta, oppure è stato indicato un conto la cui moneta non esiste nella tabella 'Cambi'.

Soluzioni

1. Controllare la sigla moneta (tabella Cambi, colonna Moneta) e sostituirla con una esistente nella tabella Cambi.
2. Cancellare le registrazioni appena importate ed eseguire nuovamente l'importazione dei movimenti, specificando come Conto di destinazione un conto bancario esistente nel piano dei conti (es. Banca).
3. Cancellare le registrazioni appena importate. Assicurarsi che nella tabella Conti, colonna Moneta figurino per tutti i conti una sigla moneta esistente nella tabella Cambi. Poi dal menu Conta1 impartire il comando Controlla contabilità, al fine di verificare se la correzione è stata ripresa correttamente. Eseguire nuovamente l'importazione dei movimenti.

Causa

Il gruppo inserito nella tabella Conti o Categorie esiste già.

Soluzione

Digitare un gruppo diverso.

Cause

Il valore assegnato ad un Gruppo non può essere uguale a quello assegnato sulla stessa riga alla colonna Gr.

Soluzioni

Inserire al Gruppo un valore diverso rispetto a quello assegnato al GR. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Gruppi.

Al momento di calcolare i totali il programma non riresce a trovare il gruppo indicato nella colonna Gr.

Consultare la pagina Gruppi del piano dei conti o la pagina Tabella Codici IVA se il gruppo mancante è relativo all'IVA.

Cause

• Si è indicato un Gr non presente nella colonna Gruppo.
• È stato cambiato l'identificativo di un gruppo esistente.
• La riga di Gruppo è stata cancellata.

Soluzioni

• Nella colonna Gr della riga specificata indicare un Gruppo esistente. 

Quando modificate l'identificativo di un gruppo usate preferibilmente il comando rinomina.

Cause

Il nome inserito per il conto o il gruppo contiene dei caratteri non permessi.

I caratteri non permessi sono i seguenti: / (barra), * (asterisco), ? (punto di domanda). 

Soluzioni

Correggere il nome.

Causa

Nelle contabilità multimoneta, nella tabella Registrazioni ci sono due colonne per l'importo: "Importo moneta", dove vengono inseriti gli importi in qualsiasi moneta e "Importo + sigla moneta base" che viene utilizzata dal programma in automatico per il riporto degli importi in moneta base e per gli importi convertiti dalla moneta estera in moneta base ad un determinato cambio. L'errore si verifica quando vi è una registrazione in moneta base e nelle due colonne "Importo moneta" e "Importo + sigla moneta" gli importi non sono uguali.

Soluzione

Nella colonna "Importo + sigla moneta base" cancellare l'importo non corrispondente alla moneta base.

Consultare la pagina Registrazione in moneta base.

Se la registrazione avviene in moneta base, gli importi nelle colonne "Imp.moneta" e "Importo + sigla moneta base" devono essere uguali. Consultare la pagina Registrazione in moneta base.

Causa

La riga contiene un codice articolo che non è stato trovato.

Soluzione

• Correggere il codice dell'articolo;
• Aggiungere nella tabella degli articoli un nuovo articolo con il codice specificato.

Cause

L'articolo utilizzato è stato disabilitato.

Soluzioni

Per attivarlo, posizionarsi nella tabella Articoli, vista Completo, e nella colonna Disabilita cancellare il "2".

Cause

È probabile che i parametri del codice IVA o i dati immessi non siano corretti.

Soluzioni

Verificare nella tabella Codici IVA i parametri inseriti per il codice in uso.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina web tabella Codici IVA.

Cause

Nella registrazione non è stato immesso l'importo in moneta estera. Questo è sempre necessario.

Soluzioni

Inserire l'importo in moneta estera nella colonna ImportoMoneta.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Registrazioni.

Cause

Nella contabilità multimoneta manca l'importo nella colonna Moneta base.

Soluzioni

Completare la registrazione con l'importo in moneta base.

Cause

• Nella registrazione inserita ci sono degli importi e dei conti, ma non vi è una data nella colonna Data. 
• Nelle Proprietà file, sezione Opzioni è stata attivata l'opzione Data di registrazione obbligatoria (che è attiva per default), pertanto è necessario che nella registrazione si specifichi una data.

Soluzioni

• Inserire la data nella riga di registrazione.
• Di regola è meglio che le righe di registrazione abbiano una data. Se lo si ritiene opportuno, cambiando le opzioni, si può comunque fare in modo che il programma non obblighi a specificare una data. 

Cause

Nella tabella Codici Iva è stato inserito sotto la colonna Conto Iva un segmento inesistente.

Soluzioni

Correggere il Segmento inserito.

Cause

Nelle Proprietà file del menu File, sezione Opzioni non è stato inserito il file anno precedente.

Soluzioni

Se per l'anno precedente esiste un file creato con Banana, occorre indicare il percorso del file nella sezione Opzioni delle Proprietà file (dati base) del menu File (bottone Sfoglia).

Causa

Il file ISO 20022 selezionato non contiene dati di un estratto bancario.

Il formato ISO 20022 è un formato generico che può contenere diversi tipi di informazione, come i dati di un estratto bancario e le conferme di esecuzione. In Banana Contabilità è unicamente possibile importare gli estratti bancari (camt.052/053/054).

Soluzione

Verificare che il tipo di file ISO 20022 contenga i dati di un estratto bancario o se non disponibile chiederlo alla propria banca.

Causa

Sono stati inseriti dei codici IVA appartenenti alla stessa cifra d'affari, ma con aliquote diverse.

Soluzione

Verificare che i codici IVA inseriti siano appartenenti alla stessa cifra d'affari e, se questa condizione è accertata, correggere l'aliquota che deve essere uguale per tutti i codici. Vedi Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie.

Causa

Nella tabella Codici IVA mancano i codice per gestire l'IVA con il metodo aliquota saldo.

Soluzione

Controllare l'impostazione dei codici nella tabella codici IVA. Deve essere presente almeno un codice che fa parte di una delle cifre seguenti: 320,321,330,331 (le cifre sono specificate nella colonna Gr1). Il tipo importo deve essere 0=IVA inclusa. Vedi Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie.

Cause

Si sta contabilizzando l'IVA saldo/forfetaria con il metodo delle registrazioni con scorporo IVA (ad ogni registrazioni si applica il codice IVA saldo) e nella colonna %IVA sul Lordo della tabella Codici IVA manca 'Sì' .

Soluzioni

Inserire "Sì" nella colonna %IVA sul Lordo della tabella Codici IVA.

Informazioni correlate

• Registrazioni con scomposizioni IVA
• Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie.

Causa

Il file non ha la tabella codici IVA definita per la Svizzera oppure mancano i codici IVA per il Metodo aliquota saldo/forfetaria.

Soluzione

Nella tabella Codici IVA devono essere inseriti i codici IVA con le aliquote in vigore nella Svizzera. È possibile copiare la tabella Codici IVA da un file d'esempio contenuto in Banana contabilità e incollare nel proprio file, oppure dallo stesso file d'esempio si possono importare i codici IVA per la Svizzera con il comando Importa in contabilità - Importa Codici IVA dal menu Conta 1.

Vedi Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie.

Cause

I codici IVA ad aliquota saldo devono avere la colonna 'Tipo importo' vuota. Se viene inserito un tipo di importo il Formulario IVA ad aliquota saldo non verrà calcolato.

Soluzioni

Cancellare il valore inserito nella colonna "Tipo importo" e controllare che le impostazioni dei codici IVA per l'aliquota saldo/aliquote forfetarie siano corrette.

Per maggiori informazioni consultare la pagina web Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie.

Causa

Mancano le date di inizio e di fine esercizio nelle Proprietà file, oppure le date inserite non sono valide.

Il rendiconto abbellito e il report contabile necessitano delle date di inizio e di fine esercizio.

Soluzione

Verificare le date di inizio e di fine esercizio e nel caso mancassero devono essere impostate tramite il comando File - Proprietà file, Data apertura e Data chiusura.

Cause

Si sta procedendo con l'unione di due file. Nella tabella IVA sono stati trovati codici uguali, ma con percentuali o significati diversi.

Soluzioni

Verificare la tabella Codici IVA di entrambi i file e modificare i dati affinche siano uguali.

Causa

Con il codice inserito non sono state trovate Registrazioni ricorrenti da copiare.

Soluzione

Dalla tabella Registrazioni copiare e incollare le registrazioni ripetitive nella tabella Registrazioni ricorrenti.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Registrazioni ricorrenti.

Cause

Nell'importazione è stato scelto un file che non ha la tabella IVA.

Soluzioni

Verificare che il file abbia la tabella Codici IVA.

Cause

Il programma ha trovate delle differenze nelle righe di registrazione fra il totale del movimento dare/avere o fra il totale delle entrate/uscite. 

La differenza è presumibilmente fra la prima riga indicata (%1) e l'ultima riga indicata (%2)

• Ci sono degli errori nelle righe di registrazione.
• Manca un conto o il conto è sbagliato.
• Gli importi totali Dare/Avere di una registrazione su più righe non si compensano.
• Ci sono registrazioni su diversi conti che hanno una data diversa.
• Manca o vi è un conto Iva sbagliato.
• È stato usato un codice IVA non adeguato alla contropartita.

Soluzione

Verificare le righe indicate

• Correggere prima di tutto gli errori che vi vengono segnalati.
• Verificare e correggere gli importi e completare eventuali conti mancanti nelle registrazioni.

Dopo avere sistemato gli errori ricontrollare la contabilità.

Con Banana Contabilità Plus eviti gli errori

Per facilitare i controlli e trovare subito le differenze, nella nuova versione Banana Contabilità Plus, nella tabella Registrazioni, è stata aggiunta la colonna Saldo, dove vedi su ogni riga eventuali differenze e puoi correggere immediatamente. È una funzione molto utile per le chiusure d'esercizio.
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Cause

Si è indicato come file dell'anno precedente il file in uso.

Soluzioni

Verificare e indicare il nome del file dell'anno precedente.

Cause

Possibili cause:

• Si è usato nelle registrazioni il numero di conto prima che fosse aggiunto nella tabella Conti.
• Il saldo del conto cliente o del conto fornitore di apertura non corrisponde con il saldo dell'anno precedente.

Soluzione

• Ricontrollare la contabilità, con attivate tutte le opzioni di controllo.
• Oppure Aggiorna i saldi iniziali e poi Ricontrollate nuovamente la contabilità.

Cause

• La data inserita per il blocco della contabilità non è valida.
• È stato in precedenza attivato un blocco senza ordinare le registrazioni.
  Ci sono delle registrazioni con una data superiore alla data di sblocco, ma con un numero di blocco inferiore a quello della registrazione relativa alla data di sblocco.

Soluzioni

• Verificare la data inserita e inserire una data valida.
• Sbloccare tutta la contabilità (nessuna data di sblocco).

Causa

1. Nelle Proprietà file dati base, nella sezione Opzioni manca l'indicazione del file dell'anno precedente.
2. Nelle Proprietà file dati base, nella sezione Opzioni l'opzione "Smart fill con registrazione dell'anno precedente" non è stata attivata.

Soluzione

1. Nelle Proprietà file dati base, nella sezione Opzioni con il bottone sfoglia cercare il file contabile dell'anno precedente e selezionarlo. Apparirà nella casella "File anno precedente".
2. Nelle Proprietà file dati base, nella sezione Opzioni, attivare l'opzione "Smart fill con registrazione dell'anno precedente"

Causa

Il programma segnala che ci sono delle righe con errori.
È probabile che la contabilità non risulti corretta.

Soluzioni

• Per avere la lista degli errori eseguire il comando Controlla contabilità
• Correggere gli errori che sono segnalati nella finestra Info.

Con Banana Contabilità Plus eviti gli errori

Per facilitare i controlli e trovare subito le differenze, nella nuova versione Banana Contabilità Plus, nella tabella Registrazioni, è stata aggiunta la colonna Saldo, dove vedi su ogni riga eventuali differenze e puoi correggere immediatamente. È una funzione molto utile per le chiusure d'esercizio.
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Nella tabella Conti, colonna Apertura, il totale dei conti Attivi non pareggia con il totale dei Passivi.

Cause

1. Quando si usa il programma la prima volta, i passivi non sono stati inseriti con il segno meno davanti all'importo.
2. Nel file dell'esercizio precedente, nella tabella Registrazioni, ci sono delle differenze tra le colonne Dare e Avere.
3. Il risultato d'esercizio dell'anno precedente non è stato ripartito in automatico al passaggio del nuovo anno.
4. Nella contabilità multimoneta, non sono state calcolate le differenze di cambio.
5. Al passaggio del nuovo esercizio contabile sono stati riportati i saldi dei costi e dei ricavi, che invece devono essere a zero.
6. Quando vengono inseriti manualmente i saldi di apertura, non è stata considerato il risultato d'esercizio dell'anno precedente. In questo caso la differenza corrisponde all'utile o la perdita dell'esercizio precedente.
7. In fase di ripartizione dell'utile su più conti, eseguita manualmente, per gli importi sono stati utilizzati dei separatori delle migliaia e dei decimali diversi da quelli previsti in Banana Contabilità.

Soluzioni

1. Nella tabella Conti, colonna Apertura, inserire il segno meno davanti all'importo dei passivi.
2. Nel file dell'esercizio precedente, correggere la differenza nella tabella Registrazioni e aggiornare nuovamente i saldi iniziali nel nuovo file dell'esercizio corrente.
3. Ripetere il comando Aggiorna saldi iniziali, dal menu Conta2 e dalla finestra attiva selezionare il conto Utili o perdite dell'anno precedente, oppure un altro conto dove ripartire l'utile o la perdita, a secondo della destinazione voluta. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Chiusure e nuovo anno.
4. Per la contabilità multi-moneta consultare la lezione Differenze nei saldi iniziali.
5. Quando sono stati riportati i saldi iniziali dei costi e dei ricavi, per correggere sono possibili due soluzioni:
    
   • Nella tabella Conti, colonna Apertura, cancellare i saldi iniziali dei costi e dei ricavi.
   • Aggiornare i saldi iniziali con il comando Aggiorna saldi iniziali, dal menu Conta2; nella finestra Riporta saldi a nuovo, disattivare il Conto economico.
6. Ripartire nella colonna Apertura dei conti desiderati (esempio Utili/Pertite riportati, Capitale proprio, Riserve....) il risultato d'esercizio, considerando anche l'importo già esistente.
7. Quando si inseriscono gli importi per la ripartizione dell'utile, usare solo i separatori dei decimali senza quelli delle migliaia.
   Una seconda soluzione è quella di cambiare i separatori delle migliaia e dei decimali nelle impostazioni internazionali del proprio sistema operativo (sotto pannello di controllo). Maggiori dettagli sono disponibili in fondo alla pagina Interfaccia.

Alla fine della correzione, eseguire il comando Controlla contabilità, dal menu Conta1.
 

Con Banana Contabilità Plus eviti gli errori

Per facilitare i controlli e trovare subito le differenze, nella nuova versione Banana Contabilità Plus, nella tabella Registrazioni, è stata aggiunta la colonna Saldo, dove vedi su ogni riga eventuali differenze e puoi correggere immediatamente. È una funzione molto utile per le chiusure d'esercizio.
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Cause

Sono state effettuate delle modifiche e i totali delle tabelle conti/categorie non sono aggiornati.

Soluzioni

Ricalcolare la contabilità con il comando Ricalcola totali dal menu Conta1 oppure con il tasto F9.

Cause

La moneta ha cambi fissi. Non vi possono essere cambi diversi da quello della tabella Cambi o delle proprietà del file.

Soluzioni

Non utilizzare cambi diversi dal cambio fisso o modificare l'impostazione del cambio nella tabella Cambi o nella proprietà file con il cambio desiderato.

Questo può non essere un errore qualora sono stati applicati degli arrotondamenti leggermente diversi.

Cause

Se l'opzione Registra (+/-) i centri di costo come la categoria (menu File, Proprietà file, sezione Opzioni) è attivata, non è necessario inserire il segno meno nel centro di costo, poiché è già registrato automaticamente dal programma.

Soluzioni

Non utilizzare il segno meno davanti al centro di costo.

Cause

Il conto impostato come conto Iva nelle proprietà file o nel codice iva è stato anche usato nella registrazione (come conto dare o conto avere).

È possibile che sia un'errore.

Soluzioni

Verificare se nella registrazione si stanno usando i conti correttamente.

Cause

Per questa moneta si sta usando un moltiplicatore diverso da quello specificato nella tabella Cambi.

Soluzioni

Ricalcolare il cambio della registrazione.

Cause

Questa funzionalità non sarà più supportata in versioni future.

Soluzioni

Questa funzionalità non va più usata per nuovi files.

Cause

La percentuale carta di credito indicata non è stata applicata.

Questo può avvenire nei seguenti casi:

• È stato inserito un codice IVA che ha come tipo importo "Importo IVA" o "Iva esclusa"
• È stato inserito un tipo importo registrazione "Importo IVA" o "Iva esclusa"

Soluzioni

Il campo percentuale carta di credito è obsoleto e verrà rimosso in una delle prossime versioni, non va quindi più usato.

Inserire un codice iva che abbia come tipo importo "IVA inclusa".

Cause contabilità doppia

In una registrazione con codice IVA dovuta l'importo IVA viene registrato in avere sul Conto Iva.
Per cui normalmente:

• Il conto dare è un conto del Bilancio (BClasse 1 o 2).
• Il conto avere è un conto di Conto economico (BClasse 3 o 4) oppure, se vi è una vendita di beni patrimoniali, è un conto del Bilancio (BClasse 1 o 2).

Nella registrazione i conti sembrano essere indicati al contrario:

• Il conto avere è un conto di Bilancio (BClasse 1 o 2)
• Il conto dare è un conto di Conto Economico (BClasse 3 o 4).

Cause contabilità entrate uscite

Nella registrazione sembra essere il contrario di quello che dovrebbe essere in quanto il codice è per l'IVA dovuta e:

• Nella colonna categoria si è indicato una categoria che viene registrata in negativo.
• Oppure nella colonna categoria si è indicato un conto che viene registrato in positivo.

Soluzioni

Verificare:

• Se i conti usati sono quelli corretti:
• Se il codice IVA usato è quello giusto.
• Se è un'operazione di storno, ma il il codice IVA non è stato preceduto da un "-".

Si tratta di un avviso e non necessariamente di un errore. L'operazione potrebbe anche essere corretta :

• Ignorare l'avviso.
• Per questo codice nella tabella IVA indicare nella colonna "Non Avvisare" che non si vuole alcun avviso.

Cause contabilità doppia

In una registrazione con codice IVA recuperabile l'importo IVA viene registrato in dare sul Conto Iva.
Per cui normalmente:

• Il conto dare è un conto di Conto economico (BClasse 3 o 4) oppure, se vi è un'acquisto di beni patrimoniali, un conto del Bilancio (BClasse 1 o 2).
• Il conto avere è un conto del Bilancio (BClasse 1 o 2).

Nella registrazione sembra essere il contrario di quello che dovrebbe essere in quanto:

• Il conto dare è un conto di Bilancio (BClasse 1 o 2)
• Il conto avere è un conto di Conto Economico (BClasse 3 o 4).

Cause contabilità entrate uscite

La registrazione non sembra essere corretta in quanto vi è un codice l'IVA recuperabile e:

• Nella colonna categoria una categoria che viene registrata in positivo.
• Oppure nella colonna categoria un conto che viene registrato in negativo.

Soluzioni

Verificare:

• Se i conti usati sono quelli corretti.
• Se il codice IVA usato è quello giusto.
• Se è un'operazione di storno, ma il il codice IVA non è stato preceduto da un "-".

Si tratta di un avviso e non necessariamente di un errore. L'operazione potrebbe anche essere corretta:

• Ignorare l'avviso.
• Per questo codice nella tabella IVA indicare nella colonna "Non Avvisare" che non si vuole alcun avviso.

Cause

Probabilmente sono state inserite due registrazioni identiche.

Soluzioni

Verificare i saldi con gli estratti bancari o postali ed eventualmente cancellare la registrazione in doppio.

Causa

Nella tabella Registrazioni ci sono delle registrazioni senza data. Gli importi delle registrazioni senza data non verranno inclusi nei rendiconti.

Soluzione

Per cercare le registrazioni con la data mancante, controllare che nelle Proprietà file (dati base) sezione Opzioni sia attiva la funzione "Data registrazione obbligatoria" e attivare il comando Controlla contabilità dal menu Conta1.

Cause

Ci possono essere delle differenze dovute a differenze di cambio o arrotondamenti.

Soluzioni

Registrare le differenze di cambio o gli arrotondamenti. Vedi pagina Differenze nei saldi iniziali nella contabilità multimonete.

Cause

Ci sono degli sbilanci nella contabilità dovuti ad errori.

1. I saldi di apertura non sono corretti e quindi non pareggiano
2. Ci sono delle differenze nella tabella Registrazioni
3. Le differenze di cambio non sono state calcolate

Soluzione

Cliccare sul comando Controlla contabilità (menu 'Conta1'); verificare tutti i messaggi di errore che segnala il programma e correggere.

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Causa

In una contabilità multimoneta, nelle Proprietà file, sezione Moneta estera mancano i conti utili e perdite di cambio.

Soluzione

Prima di continuare indicare nelle Proprietà file, sezione Moneta estera (menu File) i conti utili e perdite di cambio.

Causa

Questo avviso viene segnalato quando si sta per Creare un nuovo anno e il programma rileva che non sono ancora state registrate le differenze di cambio.

Soluzione

Si veda l'errore Registrazioni di cambio non registrate. 

Cause

Lo stesso conto esiste anche nell'anno precedente, ma la sigla della moneta è diversa.

Soluzioni

Verificare e correggere la sigla moneta del conto. In entrambi i file lo stesso conto deve avere la stessa sigla moneta.

Cause

Questo conto non appartiene a nessun gruppo.

Soluzioni

Inserire il gruppo, la BClasse e il GR d'appartenenza. Consultare la pagina Gruppi.

Cause

Nelle Proprietà file (dati base) del menu File, sezione Contabilità manca la moneta base.

Soluzioni

Bisogna specificare la moneta base della contabilità nelle Proprietà file (dati base) del menu File, sezione Contabilità.

Causa

Il conto utili e perdite di cambio deve essere un conto in moneta base.

Soluzioni

• Cambiare la divisa del conto utili e perdite di cambio nella moneta di base.
• Consultare la pagina Il piano contabile multimoneta.

Cause

Nelle Proprietà file (dati base) del menu File, sezione moneta estera non è stato indicato il conto (o i conti) per le differenze di cambio.
Con il comando Ricalcola totali gruppi, il programma aggiorna la colonna Saldo Calcolato con l'ultimo cambio inserito nella tabella Cambi e riporta eventuali perdite o utili di cambio nel conto differenze di cambio.

Soluzioni

Affinché il programma possa contabilizzare in automatico le differenze i cambio, è necessario inserire il conto o i conti per le differenze di cambio nelle Proprietà file (dati base) del menu File, sezione moneta estera.

Causa

1. Nel piano contabile mancano i conti per gli utili e le perdite di cambio.
2. Nelle Proprietà file, sezione Moneta estera mancano i conti per gli utili e le perdite di cambio.

Soluzione

1. Inserire nel piano contabile (conto economico) il conto differenze di cambio, oppure due conti distinti: Utili di cambio (nei Ricavi) e perdite di cambio (nei Costi).
2. Inserire nelle Proprietà file, sezione Moneta estera, i conti utili e perdite di cambio. Nel caso in cui nel piano contabile sia presente solo un conto, Differenze di cambio, questo dev'essere indicato sia nella casella Conto per utili cambio sia nella casella Conto per perdite di cambio.

Nella tabella Registrazioni, il totale dei movimenti registrati nella colonna Dare non corrisponde a quello dei movimenti registrati nella colonna Avere.

Cause

1. Manca il conto della contropartita.
2. È stato indicato un conto che non esiste.
3. Nelle registrazioni multiple (quelle su più righe) è stato inserito un importo errato o tutti gli importi dei conti che hanno delle registrazioni multiple non sono stati inseriti.
4. Non è stata ricalcolata la contabilità (Controlla contabilità).

Soluzioni

1. Inserire il conto della contropartita.
2. Verificare nella tabella Conti se il conto esiste. Se il conto manca,  inserirlo.
3. Controllare gli importi e verificare che non ne mancano alcuni.

Con Banana Contabilità Plus eviti gli errori

Per facilitare i controlli e trovare subito le differenze, nella nuova versione Banana Contabilità Plus, nella tabella Registrazioni, è stata aggiunta la colonna Saldo, dove vedi su ogni riga eventuali differenze e puoi correggere immediatamente. È una funzione molto utile per le chiusure d'esercizio.
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Cause

Ci sono degli errori nella contabilità (possibile differenza nella contabilità, manca la BClasse a un conto, oppure manca il GR a un conto).

Soluzioni

Con il programma Controlla contabilità, attivando tutte le opzioni, il programma visualizza nella finestra Info tutti i messaggi di errore. Con un doppio clic sul messaggio di errore ci si posiziona sulla riga dove è presente l'errore.

Correggere gli errori e ripetere il comando Controlla contabilità finché il programma non segnala alcun errore.

Cause

In fase di chiusura, al passaggio del nuovo anno, per la ripartizione dell'Utile/Perdita d'esercizio, è stato indicato un conto che non esiste.

Soluzioni

Verificare che nella tabella Conti ci sia il conto per la ripartizione del risultato d'esercizio, in mancanza occorre inserirlo.

Cause

Nella tabella Cambi, per questa moneta non è stato indicato il cambio d'apertura o quello corrente, oppure è stata inserita una data nella riga dove si trovano i cambi.

Soluzioni

• Se manca il cambio di apertura, verificare nel file della contabilità precedente il cambio di chiusura per la moneta in questione e inserirlo nel file corrente nella colonna Apertura.
• Se manca il cambio corrente, inserire nella colonna Cambio il cambio del giorno o il cambio desiderato.
• Se nella riga del cambio in uso vi è una data, eliminare la data oppure creare una nuova riga per la stessa moneta senza data.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina Tabella cambi.

Cause

La BClasse specificata non esiste.

Soluzioni

Gli attivi devono avere BClasse 1, i passivi 2, i costi 3 e i ricavi 4. Per maggiori dettagli consultare la pagina Conti.

Cause

In una contabilità multimoneta la scomposizione degli importi IVA richiede che il conto sia in moneta base, come tutti i conti dei costi e dei ricavi.

Soluzioni

Verificare che il conto IVA, nella tabella Conti, abbia come sigla moneta la moneta base (la moneta della propria nazione, quella utilizzata per presentare i bilanci  al fisco).

Per maggiori informazioni consultare la pagina Il piano dei conti multimoneta.

Cause

Nel piano contabile ogni conto ha una propria sigla moneta. Nella Tabella Registrazioni, nella colonna conto Avere è stato inserito un conto, con una sigla moneta diversa da quella indicata nella tabella Conti, colonna Moneta.

Soluzioni

Nella tabella Registrazioni inserire il conto con la moneta appropriata.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina web Registrazione con conti in moneta base ed estera.

Causa

Il conto digitato nella tabella Registrazioni, colonna Avere non è stato trovato nel piano dei conti.

Soluzione

Si rimanda alla spiegazione dell'errore simile Conto Dare non trovato.

Cause

La scomposizione degli importi IVA richiede che il conto sia in moneta base.

Soluzioni

Impostare i conti, sui quali ci deve essere una scomposizione IVA, in moneta base.

Consultare la pagina Il piano contabile multimoneta.

Cause

Nel piano contabile ogni conto ha una sigla moneta. Nella Tabella Registrazioni, nella colonna conto Dare è stato inserito un conto, con una sigla moneta diversa da quella indicata nella tabella Conti, colonna Moneta.

Soluzioni

Verificare la sigla della moneta nella tabella Conti e correggere la sigla della moneta nella tabella Registrazioni.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina web Registrazione con conti in moneta base ed estera.

Il conto inserito nella tabella Registrazioni, colonna Dare non è stato trovato nel piano dei conti.

Cause

1. Si è indicato un numero di conto che non è stato ancora inserito nella tabella conti.
2. Si è sbagliato a scrivere il numero di conto.

Soluzioni

1. Aggiungere il conto nella tabella conti e poi Ricontrollare la contabilità.
2. Correggere il numero di conto immesso.

Con Banana Contabilità Plus eviti gli errori

Per facilitare i controlli e trovare subito le differenze, nella nuova versione Banana Contabilità Plus, nella tabella Registrazioni, è stata aggiunta la colonna Saldo, dove vedi su ogni riga eventuali differenze e puoi correggere immediatamente. È una funzione molto utile per le chiusure d'esercizio.
Tanti nostri clienti l'hanno già provata e ne sono entusiasti. Ti consigliamo di passare subito a Banana Contabilità Plus e approfittare delle molteplici novità.

 

Causa

La moneta del conto (o dei conti) non è stata indicata nella tabella Conti o nella tabella Cambi o nelle proprietà del file.

Soluzione

Inserire la sigla della moneta nella tabella dove manca o nelle Proprietà file.

Consultare la pagina Tabella Cambi e Proprietà file - Sezione Moneta estera.

Cause

Nel piano contabile di una contabilità multimoneta è stata indicata una moneta ma manca il numero di conto.

Soluzioni

Inserire nel piano contabile il numero di conto dove vi è solo la sigla della moneta.

Cause

• Il segmento immesso nella colonna conto avere (tabella Registrazioni), non esiste nella tabella Conti.
• È stato inserito un segmento con una sigla diversa o con un carattere speciale.

Soluzioni

• Inserire il segmento nella colonna Conti o Categorie. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Segmenti.
• Verificare che la sigla del segmento sia corretta, in base a quella immessa nella tabella Conti; verificare che il segmento non sia stato inserito con un carattere speciale (es. {}).

Cause

• Il segmento immesso nella colonna conto dare (tabella Registrazioni) non esiste nella tabella Conti.
• È stato inserito un segmento con una sigla diversa o con un carattere speciale.

Soluzioni

• Inserire il segmento nella colonna Conti o Categorie. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Segmenti.
• Verificare che la sigla del segmento sia corretta, in base a quella immessa nella tabella Conti; verificare che il segmento non sia stato inserito con un carattere speciale (es. {}).

Cause

La sezione inserita nella colonna Sezione, tabella Conti esiste già. Le sezioni 1, 2, 3, 4 non possono ripetersi.

Soluzioni

Cancellare la sezione che si ripete. Consultare la pagina Sezioni.

Causa

Nel piano contabile (tabella Conti) manca la colonna Sezione.

Soluzione

Se si risponde "SÌ", il programma aggiunge automaticamente la colonna Sezione e inserisce i numeri delle diverse sezioni. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Sezioni.

Cause

Nella tabella Cambi è inserito per la moneta indicata un moltiplicatore diverso rispetto l'anno precedente.

Soluzioni

Verificare il molitplicatore e il cambio inserito, se il moltiplicatore e il cambio sono corretti e non vi sono differenze nei saldi di apertura è possibile ignorare questo messaggio.

Cause

Il file indicato non è del tipo contabilità doppia.

Soluzioni

Verificare il file: Deve essere un file di contabilità in partita doppia.

Cause

Si sta cercando di riprendere i saldi dal libro cassa, ma il file indicato non è un Libro cassa.

Soluzioni

Verificare il file che sia del tipo Libro cassa.

Cause

Si sta cercando di avviare il calcolo del Report contabile esterno, ma il file non è del tipo Report contabile.

Soluzioni

Assicurarsi che il file per il calcolo del Report contabile esterno sia del tipo Report contabile. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina

File Report contabile.

Informazioni correlate

• Bilancio abbellito con gruppi

Causa

Durante l'importazione in un file di contabilità Entrate / uscite è stato selezionato un file non del tipo contabilità Entrate / uscite.

Soluzione

Verificare il file e selezionare quello appropriato del tipo Entrate / uscite.

Cause

Si sta cercando di riprendere i cambi, ma il file indicato non è uno storico cambi.

Soluzioni

Il file deve essere del tipo storico cambi.

Cause

È impossibile procedere con l'importazione in quanto questo file non contiene una tabella cambi.

Soluzioni

Verificare il file che sia del tipo multimoneta.

Cause

Si è cercato di calcolare un riassunto contabile con un nome non valido.

Soluzioni

Controllare che il nome e il percorso siano stati specificati correttamente. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Report contabile esterno.

Causa

Nel report elaborato ci sono degli errori.

Soluzione

Si consiglia di utilizzare il comando Controlla contabilità (menu Conta1).

Cause

1. Vi è una differenza contabile nella tabella Registrazioni.
2. Ad un conto manca la BClasse.
3. Ci sono delle differenze nei saldi iniziali.

Soluzioni

1. Controllare la contabilità e risolvere la differenza. Il programma indica a partire da quale riga si è verificata la differenza.
2. Nel piano contabile controllare la BClasse dei conti ed inserire la BClasse al conto che manca. Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina Conti.
3. Controllare qual é la causa della differenza nei saldi iniziali (utili o perdite precedenti non ripartiti, differenze di cambio dell'anno precedente non registrate, saldo errato di uno o più conti). Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina Differenze nei saldi iniziali e

   Differenza saldi iniziali (deve essere = 0).

Con Banana Contabilità Plus eviti gli errori

Per facilitare i controlli e trovare subito le differenze, nella nuova versione Banana Contabilità Plus, nella tabella Registrazioni, è stata aggiunta la colonna Saldo, dove vedi su ogni riga eventuali differenze e puoi correggere immediatamente. È una funzione molto utile per le chiusure d'esercizio.
Tanti nostri clienti l'hanno già provata e ne sono entusiasti. Ti consigliamo di passare subito a Banana Contabilità Plus e approfittare delle molteplici novità.

Cause

L'utile da Bilancio e da Conto economico (colonna Precedente) non corrispondono. Nella tabella Conti, vista e colonna Precedente sono stati inseriti manualmente i saldi in modo errato.

Soluzione

Verificare la contabilità tramite il comando Controlla contabilità (menu Conta1). Nella tabella Conti, vista e colonna Precedente verificare gli importi inseriti manualmente e controllare che i costi siano stati inseriti in positivo e i ricavi in negativo.

Causa

Utile del bilancio e del conto economico non corrispondono all'utile indicato nella tabella Totali.

Soluzioni

Verificare la contabilità, tramite il comando Controlla contabilità (menu Conta1) e assicurarsi che l'opzione Differenze registrazioni sia attivata.

Cause

Si sta cercando di riprendere i saldi iniziali da una contabilità senza l'opzione multimoneta. L'operazione non è possibile.

Soluzioni

• Convertire il file di contabilità doppia dell'anno precedente in uno in multi-moneta.
  • Salvare il file dando un nome temporaneo.
  • Rifare l'operazione di ripresa saldi, indicando il file temporaneo.
• Se non vi serve più la multi-moneta per l'anno corrente, sempre con il comando Converti file in,  potete convertirlo in uno di contabilità doppia.

Nel Creare un nuovo anno o Aggiorna saldi iniziali , sono stati riportati i saldi a nuovo, ma vi è una differenza fra i saldi iniziali del nuovo anno e quelli finali dell'anno precedente, dovuta ad utili o perdite non ancora ripartiti.

Cause

• Gli importi indicati nel dialogo non sono uguali alla somma da ripartire.
• Il piano dei conti non è impostato correttamente.
• Nel nuovo anno manca un conto che invece c'è nell'anno precedente ha un saldo.

Soluzioni

• Ripetere l'operazione, inserendo gli importi in modo da attribuire tutti gli importi.
• Correggete il piano dei conti (vedi anche Controlla contabilità) e ripetere il comando.

Cause

Il conto usato deve avere un numero BClasse.

Soluzioni

Occorre inserire 1 per gli Attivi, 2 per i Passivi, 3 per i Costi, 4 per i Ricavi.
Consultare le pagine Conti e Gruppi.

Cause

Il conto indicato non appartiene a nessuna BClasse.

Soluzioni

Occorre inserire 1 per gli Attivi, 2 per i Passivi, 3 per i Costi, 4 per i Ricavi.
Consultare le pagine Conti e Gruppi.

Cause

Nella tabella Conti, ci sono dei conti normali che sono privi del valore nella colonna BClasse.
È necessario indicare per ogni conto la BClasse, senza questa il programma non può preparare il Bilancio e Conto economico e avvisare se l'IVA non è registrata correttamente.

Soluzione

• Se la colonna BClasse non è visibile nella tabella Conti:
  • scegliere un'altra vista dove la colonna è visibile
  • oppure rendere la colonna BClasse visibile con il comando Disponi colonne dal menu Dati.
• Indicare per ogni conto normale il numero nella colonna BClasse:
  • 1 per gli Attivi
  • 2 per i Passivi
  • 3 per i Costi
  • 4 per i Ricavi.
• Per i Centri di costo e i Segmenti la BClasse NON deve esserci (la cella deve essere vuota).

Cause

Nelle contabilità multimoneta è possibile registrare con i codici IVA al netto solo nelle registrazioni in moneta base. Se vi è un importo in moneta estera e si applica un codice IVA al netto, il programma non supporta questa funzione, in quanto il calcolo del valore al lordo, risulterebbe in molti casi non corretto per via dell'arrotondamente dell'IVA e del cambio.

Per la spiegazione vedi Registrazioni con IVA e moneta estera

Soluzioni

Quando vi è un importo in moneta estera, per poter ovviare al problema, suggeriamo:

• Inserire l'importo al netto, inserire nella colonna Codice IVA il codice al netto e rimanendo posizionati nella stessa cella, premere il tasto F6 per aggiungere automaticamente l'importo IVA all'importo netto inserito.
• Oppure fare una prima registrazione con l'importo in moneta estera su un conto di giro in moneta base, senza usare codici IVA.
  Nelle registrazione successiva inserire il codice IVA, il conto di giro e l'importo in moneta base calcolato nella prima registrazione.

Cause

Nella registrazione è stato inserito un codice IVA dovuta, ma manca il conto in Avere.

Soluzioni

Inserire il conto nella colonna Avere. Consultare la pagina Registrazioni.

Nella registrazione è stato inserito un codice IVA recuperabile, ma manca il conto in dare.
Consultare la pagina Registrazioni.

Cause

• Non si è indicato il conto Dare.
• È stato usato un codice IVA recuperabile invece del codice IVA dovuta.

È possibile che questo non sia un errore, ma che l'operazione sia stata voluta così.

Soluzioni

• Indicare il conto Dare.
• Inserire un altro codice IVA.
• Evitare che sia visualizzato l'avviso indicando per questo codice IVA che non ci devono essere avvisi.
  Vedi Tabella IVA, colonna Non Avvisare

Cause

• Nel piano contabile manca il gruppo "00 - Differenza deve essere zero" che raggruppa il gruppo Totale Bilancio e il gruppo Totale Conto economico. Questa riga, nella colonna Importo, deve essere uguale a zero (vuoto). Se in questo gruppo figura un importo diverso da zero ci sono degli errori.
• Mancano le sezioni di Bilancio o Conto economico.
• Non vi sono conti della BClasse 3 o 4.
• Nel caso in cui l'errore appaia nel bilancio abbellito per gruppi, significa che nel piano dei conti del file attuale sono stati rimossi o rinominati dei conti che nel file dell'anno precedente avevano un saldo di chiusura.

Soluzione

• Nel piano contabile inserire il gruppo "00". Consultare la pagina Gruppi.
• Nel caso in cui l'errore appaia nel bilancio abbellito per gruppi, reinserire nel piano dei conti del file attuale i conti rimossi o rinominati, che nel file dell'anno precedente avevano un saldo di chiusura. Un'altra soluzione alternativa potrebbe essere quella di rimuovere il collegamento al file dell'anno precedente tramite il menu File → Proprietà file dati base → sezione Opzioni.

Controllare la contabilità.

Causa

Nella tabella Conti, colonna Sezione, non sono state definite le sezioni. I valori delle sezioni sono necessarie per avere il Bilancio abbellito per gruppi.

Soluzione

Nella tabella Conti, colonna Sezioni inserire le sezioni. Consultare la pagina Sezioni.

Cause

Nella tabella conti, colonna GR, manca il GR ad uno o più conti che hanno una BClasse.

Soluzioni

Nella tabella conti, colonna GR, inserire il GR al conto o ai conti dove manca.

Informazioni correlate

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Gruppi.

Cause

Il gruppo indicato nel messaggio di errore non è totalizzato in un altro gruppo.

Soluzioni

Inserire nella colonna GR (tabelle Conti) il gruppo dove totalizzare gli importi. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Gruppi.

Cause

Il nome del campo indicato è inesistente.

Soluzioni

Verificare il nome. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Disponi colonne.

Causa

In una colonna che contiene valori univoci (come gli ID degli articoli) è stato inserito lo stesso valore più di una volta.

Soluzione

Cambia il valore indicato in una delle righe segnalate nella finestra Info.

Cause

Si è verificato un errore durante la richiesta di un servizio informazioni via internet (esempio: titolo libro da codice ISBN).

Soluzioni

Verificare la connessione internet e riprovare.

Cause

• Si è inserito un codice ISBN non valido
• oppure il codice ISBN non è stato trovato nel database dei codici ISBN.

Soluzioni

Verificare se il codice ISBN è corretto.
Se il codice ISBN è corretto significa che non è nel database dei codici ISBN
Inserire manualmente il titolo e i dati del libro.

Informazioni correlate

• Errore ISBN codice non valido
• Pagina di spiegazione della Biblioteca
• È possibile che il codice esista nella banca dati, ma che non siano completi (manca per esempio l'editore)

Causa

• Si è inserito un codice ISBN non valido
• oppure il codice ISBN non è stato trovato nel database dei codici ISBN.

Soluzione

Verificare se il codice ISBN è corretto.
Se il codice ISBN è corretto significa che non è nel database dei codici ISBN.

Informazioni correlate

• Errore ISBN codice non trovato nella banca dati
• Pagina di spiegazione della Biblioteca
• È possibile che il codice esista nella banca dati, ma che non siano completi (manca per esempio l'editore)

Causa

Il valore inserito non è uno dei valori elencati.

Soluzione

Immettere o selezionare uno dei valori elencati.

Causa

Il valore inserito è vuoto.

Soluzione

Inserire un valore non vuoto.

Cause

Si sta lavorando con la versione Starter Edition e non è possibile salvare i file che hanno più di 70 righe.

Soluzioni

Per continuare a lavorare occorre acquistare la chiave di licenza.

Cause

È stata creata una selezione per la stampa delle etichette, ma i campi sono vuoti.

Soluzioni

Impostare i campi per le etichette. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina Stampa etichette.

Cause

Il valore di stampa per la prima etichetta supera il numero di etichette definite per il foglio.

Soluzioni

Modificare il numero di etichette affinché non superi quello definito per il numero di etichette per foglio.

Causa

Lo stesso oggetto è già stato usato dalla stessa persona.

Soluzione

Questo è solo un avviso, può essere ignorato.

Causa

Una BananaApp sta tentando di scaricare dal Web o di salvare localmente un file con un'estensione che non è consentita.

Le estensioni consentite sono * .sbaa, * .js e * .ac2.

Soluzione

• Aggiornare Banana Contabilità
• Aggiornare le BananaApps
• Contattare l'autore della BananaApp

Causa

La risorsa non è valida o non contiene una BananaApp valida.

Soluzione

• Aggiornare Banana Contabilità
• Aggiornare le BananaApps
• Contattare l'autore della BananaApp

Causa

Non è possibile rimuovere una sola applicazione appartenente ad un pacchetto.

Soluzione

• Se vuoi rimuovere tutte le BananaApps che appartengono al pacchetto, confermare con Ok;
• Se vuoi solo nascondere una BananaApp e mantenere le altre, cancellare l'operazione con No e disabilitare la BananaApp invece di rimuoverla.

Causa

Si è verificato un errore durante la rimozione di un pacchetto BananaApp o una BananaApp.

Risoluzione

• Aggiornare Banana Contabilità
• Aggiornare le BananaApps
• Riavviare il sistema
• Contattare l'autore della BananaApp

Causa

Un'Estensione sta provando a scaricare un file da un URL che non è permesso.

Soluzione

• Aggiornare Banana Contabilità
• Aggiornare l'estensione
• Contattare l'autore dell'Estensione di Banana Contabilità.

Causa

La risorsa non è valida.

Soluzione

• Aggiornare Banana Contabilità
• Aggiornare le Estensioni di Banana Contabilità
• Contattare l'autore dell'Estensione di Banana Contabilità
• Vedi documentazione The Qt Resource System.

Causa

• Il programma cerca di aggiornare un'app installata, scaricando l'aggiornamento dal sito banana.ch a cui fa riferimento.
  Quando appare questo messaggio, significa che l'app sul server remoto è stata rimossa oppure rinominata.
• Il programma cerca di scaricare un modello, ma il file non è disponibile.

Soluzione per l'app

L'app locale rimane comunque installata, per togliere il messaggio d'errore è possibile:

1. Rimuovere l'app locale
   Selezionare il comando di menu Apps - Gestione Apps, selezionare l'app che genera l'errore e  cliccare sul pulsante Disinstalla
2. Rimuovere il collegamento con l'app remota 
   Selezionare il comando di menu Apps - Gestione Apps, selezionare l'app che genera l'errore e  deselezionare l'opzione Aggiorna automaticamente. In questo modo l'app non proverà più ad aggiornare la versione locale con il collegamento remoto. 

Soluzione per il modello

• Cliccare sul tasto aggiorna del dialogo file nuovo.
  Viene scaricata l'ultima versione dell'elenco dei modelli disponibili.
• Segnalare per email al supporto il file che non è stato trovato.

Causa

Il programma cerca di scaricare un modello o di scaricare o aggiornare un'app, ma non riesce a contattare il sito banana.ch.

Soluzione

1. Verificare il collegamento ad internet 
   La connessione internet potrebbe non essere disponibile.
2. Verificare le impostazioni del programma antivirus o firewall.
   Impostare il proprio firewall in modo che la comunicazione verso il sito banana.ch sia autorizzata. 
3. Verificare le impostazioni del server proxy.
   Se è attivo un server proxy si deve verificare che questo permetta di comunicare con il sito banana.ch.

Se il problema persiste, ma riuscite comunque ad accedere al sito banana.ch con il vostro browser:

• Potete scaricare il file del modello direttamente dal sito banana.ch.
• Si può scaricare il file della BananaApp dal sito banana.ch e istallarla manualmente (non ci saranno però aggiornamenti).

Causa

Si è verificato un errore durante il salvataggio locale di una BananaApp scaricata.

Soluzione

• Eseguire di nuovo il comando impartito;
• Verificare che il disco fisso non sia pieno, protetto da scrittura o danneggiato.

Causa

La BananaApp richiede una versione API più recente rispetto a quella fornita dal programma in esecuzione.

Soluzione

Installare l'ultima versione di Banana Contabilità.

Durante la stampa della fattura viene indicato che il conto usato per questa fattura non è corrretto.

Cause

• Si sta cercando di stampare una fattura che ha un conto fornitore, invece di cliente.
• Il conto usato non è incluso nel gruppo clienti

Soluzioni

• Verificare le impostazioni del gruppo cliente nel menu Conta2 -> Clienti -> Impostazioni.
  Vedi anche impostare il partitario clienti e configurare le impostazioni clienti
• Usare un conto clienti nella riga di registrazioni ( conto Dare, Avere o CC3).

Causa

Si è verificato un errore durante l'esecuzione di una BananaApp o di uno script.

Soluzione

• Aggiornare BananaApp o lo script;
• Aggiornare Banana Contabilità;
• Contattare l'autore dello script o BananaApp;
• Analizzare i dettagli mostrati nel messaggio d'errore;
• Consultare la documentazione di BananaApps.

Causa

Si è verificato un errore durante l'esecuzione di una BananaApp o di uno script.

Soluzione

• Aggiornare BananaApp o lo script;
• Aggiornare Banana Contabilità;
• Contattare l'autore dello script o BananaApp;
• Analizzare i dettagli mostrati nel messaggio d'errore;
• Consultare la documentazione di BananaApps.

Causa

Si è verificato un errore durante l'esecuzione di uno script o di una BananaApp.

Soluzione

• Aggiornare le BananaApps
• Aggiornare Banana Contabilità
• Contattare l'autore dello script o della BananaApp

Causa

Nella BananaApp manca il metodo 'exec (stringa)'. Il metodo 'exec (stringa)' è il punto di ingresso di una BananaApp, viene chiamato quando viene eseguita una BananaApp.

Soluzione

• Aggiornare BananaApp o lo script;
• Aggiornare Banana Contabilità;
• Contattare l'autore dello script o BananaApp;
• Consultare la documentazione di BananaApps.

Causa

Il file richiesto dalla BananaApp è mancante o non è accessibile.

Soluzione

• Aggiornare BananaApp o lo script;
• Aggiornare Banana Contabilità;
• Contattare l'autore dello script o BananaApp;
• Consultare la documentazione di BananaApps.

Causa

Il file richiesto dalla BananaApp è mancante o non è accessibile.

Soluzione

• Aggiornare BananaApp o lo script;
• Aggiornare Banana Contabilità;
• Contattare l'autore dello script o BananaApp;
• Consultare la documentazione di BananaApps.

Causa

Il metodo richiesto dalla BananaApp è mancante.

Soluzione

• Aggiornare BananaApp o lo script;
• Aggiornare Banana Contabilità;
• Contattare l'autore dello script o BananaApp;
• Consultare la documentazione di BananaApps.

Causa

Il file * .js della BananaApp non contiene l'attributo l'@id. Ogni BananaApp o script richiede l'attributo @id.

Soluzione

• Contattare l'autore della BananaApp;
• Inserire manualmente l'attributo @id nel file * .js della BananaApp;
• Consultare la documentazione: Apps attributes

Causa

Lo script o BananaApp contiene un errore e non può essere caricato dall'applicazione.

Soluzione

• Aggiornare le BananaApps;
• Aggiornare Banana Contabilità;
• Contattare l'autore dello script o BananaApp;
• Consultare la documentazione: Apps Attributes.

Causa

Nessun modello è selezionato.

Soluzione

• Selezionare un modello dall'elenco presente nel dialogo;
• Se non sono disponibili modelli, installare uno o più modelli con il comando Apps - Gestione Apps (clienti fatture, estratti, richiami).

Causa

Il file dell'interfaccia utente caricato dallo script non è valido.

Soluzione

• Aggiornare BananaApp o lo script;
• Aggiornare Banana Contabilità;
• Contattare l'autore dello script o BananaApp;
• Analizzare i dettagli mostrati nel messaggio d'errore;
• Consultare la documentazione di BananaApps.

Causa

La BananaApp ha impiegato troppo tempo per terminare. La BananaApp è stata chiusa dal programma.

Soluzione

• Aggiornare la BananaApp o script;
• Aggiornare Banana Contabilità;
• Eseguire di nuovo la BananaApp;
• Contattare l'autore dello script o BananaApp;
• Aumentare l'attributo @timeout della BananaApp;
• Avvolgere l'esecuzione delle finestre di dialogo con i metodi Banana.application.progressBar.pause() and resume();
• Consultare la documentazione di BananaApps.

Causa

La BananaApp o lo script hanno tentato di caricare un file *.qml all'esterno di un file di risorse. Questo è per motivi di sicurezza non consentito.

Soluzione

• Aggiornare le BananaApps;
• Aggiornare Banana Contabilità;
• Contattare l'autore della sceneggiatura o BananaApp;
• Imballare lo script ed i file *.qml in una risorsa;
• Vedi documentazioneThe Qt Resource System

• <CedentePrestatoreDTE>Lunghezza stringa non valida per l'elemento IdCodice:[vuoto]. Lunghezza minima: 1
• Controllare che la partita IVA e il codice fiscale siano presenti in Apps - Iva Italia - Dati contribuente
   
• <CedentePrestatoreDTE>Lunghezza stringa non valida per l'elemento Indirizzo:[vuoto]. Lunghezza minima: 1
  Controllare che l'indirizzo del cedente/prestatore sia presente in Apps - Iva Italia - Dati contribuente
   
• <CedentePrestatoreDTE>Lunghezza stringa non valida per l'elemento CAP:[vuoto]. Lunghezza minima: 1
  Controllare che l'indirizzo del cedente/prestatore sia presente in Apps - Iva Italia - Dati contribuente
   
• <CedentePrestatoreDTE>Lunghezza stringa non valida per l'elemento Comune:[vuoto]. Lunghezza minima: 1
  Controllare che l'indirizzo del cedente/prestatore sia presente in Apps - Iva Italia - Dati contribuente
   
• <DatiFatturaBodyDTE>Lunghezza stringa non valida per l'elemento Numero:[vuoto]. Lunghezza minima: 1
  Per la comunicazione dati fatture (spesometro) i documenti (fatture) devono essere numerati tramite il campo N.fattura oppure il campo Doc o Doc.Prot.
   
• <Natura> non presente a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> pari a zero
  Se l'aliquota e l'imposta è pari a zero è necessario indicare la destinazione dell'operazione IVA. Vedi pagina Codici Natura
   
• <Natura> presente a fronte di <Aliquota> e/o <Imposta> diversa da zero
  Il codice natura può essere indicato solamente per operazioni IVA con aliquota e imposta pari a 0, ad eccezione delle vendite in reverse charge. Vedi pagina Codici Natura

Cause

Lo script o BananaApps richiede una versione più aggiornata della API.

Soluzioni

Aggiornare la versione installata di Banana Contabilità. L'aggiornamento può essere soggetto all'acquisto di una nuova versione.

Consultare la lista delle versioni della API messe a disposizione dalle varie versioni del programma.

Cause

Nella BananaApps eseguita manca la funzione "exec(string)".

Soluzioni

Consultare la documentazione sullo sviluppo di BananaApps.

Cause

Il file che si sta cercando di aprire non viene trovato; potrebbe essere stato spostato.

Soluzioni

Utilizzare il comando Apri dal menu File per cercare il percorso del file.

Cause

Il file Ui caricato nell'Apps non è valido.

Soluzioni

• Aggiornare il programma e l'App
• Verificare e correggere il file UI
• Consultare la documentazione sullo sviluppo degli Apps.

Cause

Lo Script è stato interrotto perché ha oltrepassato il tempo massimo di esecuzione.

Soluzioni

Eseguire nuovamente lo Script.

Cause

Per motivi di sicurezza negli Scripts e nelle BananaApps è permesso includere unicamente file e immagini che risiedono nella stessa cartella o in una sottocartella dello Script o BananaApps.

Soluzioni

Consultare la documentazione delle BananaApps e correggere il percorso del file o immagine inclusa.

INDICACI COME MIGLIORARE QUESTA PAGINA

Cause

Per motivi di sicurezza è permesso eseguire unicamente applicazioni qml che si trovano all'interno di una risorsa ".rcc".

Soluzioni

Consultare la documentazione delle BananaApps e correggere la BananaApps.

Il nome di file indicato non può essere trovato.

Cause

• Si sta cercando d'importare un file con un nome che non esiste o non può essere trovato.

Soluzioni

Indicare un nome di file esistente.

Per ulteriori informazioni sul tema si veda Errore impossibile aprire il file

La chiave di licenza inserita non risulta valida.

Cause

Può darsi che:

• si sia copiato in modo errato la chiave di licenza
• con il copia incolla sono stati tagliate delle lettere alla fine, aggiungere i caratteri mancanti
• si stia cercando di immettere il codice di registrazione invece che la chiave di licenza
• si stia cercando di immettere la chiave di licenza di una versione diversa da quella del programma installato
• si stia cercando di immettere la chiave di licenza per un sistema operativo divrso da quello su cui è installato il programma (Window, Mac, Linux). Se si é acquistata una licenza per Windows, questa non andrà bene su un computer Mac (e viceversa).

Soluzioni

• Verificare che la chiave di licenza sia inserita correttamente.
• Verificare la chiave di licenza sulla fattura originale di acquisto o sul cartoncino giallo (se il prodotto é stato acquistato in un negozio). Maggiori informazioni sulle differenze tra chiave di licenza e codice di registrazione.
• Controllare che la chiave di licenza inserita sia adatta alla versione e al sistema operativo del programma installato

Cause

Si sta usando una versione che ha una scadenza definita e non può essere utilizzata oltre la scadenza.

Soluzioni

Per continuare a usare tutte le funzionalità si deve acquistare la licenza.

Cause

• La chiave di licenza inserita nel programma ha una data di scadenza precedente all'odierna.
  Il programma opererà in modalità Free Version

Soluzioni

• Acquistare una nuova chiave di licenza valida.
• Rimuovere la chiave di licenza esistente e inserire quella nuova.

Causa

• Un Tempo Inizio è maggiore di un Tempo Fine;
• Un intervallo Tempo Inizio - Fine si sovrappone a un'altro intervallo Tempo Inizio - Fine.

Soluzione

Correggere i valori di Tempo Inizio o Tempo Fine.

Causa

Sulla riga indicata non è consentito inserire un valore di Tempo inizio o Tempo fine. I valori inseriti sono ignorati.

Soluzioni

• Eliminare i valori di Tempo inizio o Tempo fine;
• Oppure duplicare la riga e rimuovere i valori di Tempo inizio o Tempo fine dalla prima riga.