Causa
- In fase di stampa delle fatture, viene verificato che i totali di tutte le fatture raggruppate per cliente corrispondano ai saldi delle schede conto dei rispettivi clienti. Se gli importi non coincidono viene segnalata la differenza.
Soluzione
- Confrontare i movimenti della scheda conto del cliente con le fatture appartenenti al cliente. Solitamente questi avvisi si presentano a seguito di altri errori segnalati in fase di stampa, ad esempio la presenza di differenze di cambio oppure per l'utilizzo dell'IVA con moneta diversa dalla moneta del cliente.