Durante la stampa della fattura viene indicato che il conto usato per questa fattura non è corrretto.
Cause
- Si sta cercando di stampare una fattura che ha un conto fornitore, invece di cliente.
- Il conto usato non è incluso nel gruppo clienti
Soluzioni
- Verificare le impostazioni del gruppo cliente nel menu Conta2 -> Clienti -> Impostazioni.
Vedi anche impostare il partitario clienti e configurare le impostazioni clienti - Usare un conto clienti nella riga di registrazioni ( conto Dare, Avere o CC3).