Banana Error List

Ursachen

Die aktuelle Datei wird nicht von der ausführenden BananaApps unterstützt. Die BananaApps können Einschränkungen haben: zum Beispiel nur mit Dateien mit MwSt/USt, mit Fremdwährungen, mit der Art Kassenbuch usw. 

Lösungen

Die BananaApps können nicht mit der aktuellen Datei durchgeführt werden.

Lesen Sie die Dokumentation für die BananaApps Anforderungen oder eine neuere Version.

Lesen Sie in der Dokumentation des Programms für mögliche Werte von @doctype Eigenschaften.

Ursachen

Im Skript oder BananaApps wurde der Parameter @doctype nicht definiert.

Lösungen

Lesen Sie die Dokumentation für die BananaApps und korrigieren Sie das Skript oder die BananaApps.

Ursachen

Die angewählte Datei gibt es nicht.

Lösungen

Überprüfen Sie den Dateipfad und stellen Sie sicher, dass die gesuchte Datei nicht verschoben oder gelöscht worden ist. Eventuell die Datei mit dem Befehl "Suchen" im eigenen Betriebssystem suchen

Ursachen

Die aufgelisteten Eigenschaften sind erforderlich.

Lösungen

Die aufgelisteten Eigenschaften dem Skript oder BananaApps hinzufügen.

Beachten Sie die Dokumentation auf BananaApps und aktualisieren Sie die BananaApps oder Skripts.

Ursachen

Das Programm kann nur bis zum Fälligkeitsdatum benutzt werden.

Lösungen

Sehen Sie die Seite  "Das Programm ist abgelaufen am %1"

Ursachen

Es wird versucht, das Programm nach Ablaufdatum zu benutzen.
Wenn das Verfalldatum abgelaufen ist, können Sie das Programm nur im Starter-Edition-Modus verwenden.

Lösungen

Für die Versionen Banana Experimental oder Beta, werden regelmässig neue, verbesserte Versionen veröffentlicht.

Das Programm ist mit einem Ablaufdatum versehen, um sicherzustellen, dass ältere Versionen nicht mehr benutzt werden.

Um das Programm weiterhin zu nutzen:

• Die neuste Ausgabe der Version Experimental oder Beta herunter laden und installieren.
• Falls in der Zwischenzeit die definitive Version erschienen ist, welche die Funktionen enthält, die endgültige Version herunterladen und den entsprechenden Lizenzschlüssel erwerben. 

Ursachen

Es wird versucht, einen Link zu öffnen wobei das Programm meldet, dass dies nicht zulässig ist, weil die Dateierweiterung nicht als sicher betrachtet wird.

Das Programm erlaubt, Links zu öffnen, wenn die Erweiterung der Dateien als sicher betrachtet werden; dies geschieht aber nur, wenn sie in der Liste der sicheren Dateierweiterungen erscheinen (Menü Werkzeuge -> Basiseinstellungen -> Erweitert).

Lösungen

Die Datei hat eine Dateierweiterung (z.B. Dateiname endet mit ".odf" oder ".xlsm"), die nicht in der Liste der sicheren Dateien aufgelistet ist.
Wenn die Datei als sicher zu betrachten ist, ist die Erweiterung der Datei in den Basiseinstellungen -> Erweitert (Menü Werkzeuge) hinzuzufügen.

 

Ursachen

Die geöffnete Datei ist von einer Vorgängerversion.

Lösungen

Vor dem Speichern sicherstellen, dass die Datei mit beiden Versionen kompatibel ist, falls die Datei mit einer älteren Version geöffnet wird, könnten ansonsten einige Daten und Funktionen nicht ersichtlich sein.

Ursachen

Es wird eine Datei oder eine Tabelle mit mehr als 64'000 Zellen im Excel-Format exportiert und die Option "Namen Zelle definieren" ist aktiviert. Die Zellen Namen, welche die maximale Anzahl 64'000 überschreiten, werden nicht kreiert. Excel unterstützt Dateien mit mehr als 64'000 Zellen nicht.

Lösungen

Falls die Zellen Namen nicht erforderlich sind, Im Dialogfenster in Excel exportieren die Option "Namen Zellen definieren" deaktivieren oder die Fehlermeldung ignorieren.

Falls hingegen Zellen Namen verwendet werden und eine Datei exportiert werden soll, die nicht notwendigen Tabellen (z.Bsp.Kontoauszüge) vom Export ausschliessen, anhand des Dialogfensters Einschliessen.

Ursachen

Es wird versucht, eine Datei mit einem bereits verwendeten Dateinamen zu speichern.

Lösungen

Einen anderen Namen für die zu speichernde Datei eingeben.

Ursachen

Die gewünschte Datei kann nicht geladen werden: Sie könnte gelöscht worden sein oder sich unter einem anderen Pfad befinden.

Lösungen

Die Datei kann mit dem Windows-Explorer oder Finder für Mac gesucht werden. Sobald die Datei gefunden wurde, das Banana-Programm öffnen und mit Befehl "Öffnen", den Pfad wo sie sich befindet angeben.

Ursachen

Es wurde versucht, eine Art Datei oder eine Version zu öffnen, die nicht unterstützt wird.

Lösungen

Stellen Sie sicher, dass es sich um eine .ac2-Datei handelt oder überprüfen Sie, dass die benutzte Version nicht zuviel vorhergehend ist als die Version, mit der die Datei erstellt wurde; im letzteren Fall ist es ratsam, das Update auf die neueste Version zu kaufen.

Es können nur Dateien desselben Dateityps und mit identischem Kontenplan verknüpft werden. Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite Dateien zusammenführen.

Ursachen

Es wird versucht, zwei Dateien unterschiedlichen Dateityps zusammenzuführen, zum Beispiel:

• Doppelte Buchhaltung und Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.
• Doppelte Buchhaltung mit MwSt/USt und Doppelte Buchhaltung ohne MwSt/USt.
• Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährungen und Doppelte Buchhaltung ohne Fremdwährungen.

Lösungen

• Den Dateityp mit dem Befehl Datei-Informationen aus Menü Werkzeuge überprüfen.
• Konvertieren Sie mit dem Befehl Datei in neue konvertieren aus Menü Werkzeuge eine der beiden Dateien in den gleichen Typ wie die andere.

Ursachen

Der angegebene Spaltenname existiert in der Import-Datei nicht.

Lösungen

Überprüfen Sie die zu importierende Datei. Der Spaltenname muss der Name einer bestehenden Spalte sein.

Wenn die Datei durch einen Filter importiert wird, die Apps und Applikationen aktualisieren.

Ursachen

Die Zelle, die gelöscht werden will, befindet sich in einer geschützten Zeile.

Lösungen

Um die Änderung ausführen zu können, muss zuerst der Schutz der Zeile aufgehoben werden.

Ursache

Die im Befehl angegebene Spalte wurde nicht gefunden.

Lösung

Überprüfen Sie den zum Vergleich eingegebenen Spaltennamen.

Ursachen

Wenn das Programm mittels Kommandolinie gestartet wurde, wurde eine nicht vorhandene Spalte angegeben.

Lösungen

Kommando korrigieren.

Ursache

Befehl ist nicht gültig.

Lösung

Überprüfen Sie den Namen des Befehls.

Ursachen

Bei der Ausführung der Kommandolinie ist ein Fehler aufgetreten.

Lösungen

Überprüfen Sie die Syntax und geben Sie den Befehl erneut ein.

Der in %1 angegebene Dateinamen kann nicht gefunden werden.

Ursachen

Das Programm wurde gestartet indem ein Dateiname angegeben wurde, der jedoch nicht existiert oder nicht gefunden werden kann.
Es wurde ein Befehl zum Öffnen einer Datei benutzt und ein Dateiname spezifiziert, der nicht existiert.

Lösungen

Einen gültigen Dateinamen angeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema sehen Sie auch die Webseite Fehler: Die Datei kann aufgrund '%1' nicht geöffnet werden.

Ursachen

Der Lizenzschlüssel ist abgelaufen oder lässt die Ausführung des Befehls nicht zu.

Lösungen

Um weiterhin alle Funktionen benutzen zu können, muss die Lizenz erneuert werden.

Ursachen

In der Kommandolinie wurde ein ungültiger Parameter eingegeben.

Lösungen

Lesen Sie die Dokumentation zur Kommandolinie und korrigieren Sie den Namen oder den Wert des Parameters.

Ursachen

Die angegebene Zeile existiert nicht.

Lösungen

Prüfen Sie die im Befehl angegebene Zeilennummer.

Ursachen

Der eingegebene Tabellennamen existiert nicht.

Lösungen

Überprüfen Sie den im Befehl eingegebenen Tabellennamen.

Der im Kommando angegebener Vergleichswert wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie den Wert.

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Geschützte Spalten: Löschen oder bearbeiten unmöglich

Eine oder mehrere Spalten sind geschützt. Falls möglich, die Einstellungen dieser Spalte ändern.

Ursachen / Lösungen

Es wurde versucht diese Zelle zu bearbeiten.

• Die Spalte ist eine geschützte Systemspalte deren Inhalt nicht geändert werden kann.
  • In einer Buchhaltung mit Fremdwährungen wird versucht, der Anfangssaldo in der Spalte Eröffnung in der Basiswährung einzugeben. Dieser Wert wird jedoch automatisch vom Programm berechnet.
  • Geben Sie den Eröffnungssaldo in der Spalte Eröffnung Währung ein.
• Die Spalte wurde vom Benutzer geschützt.
  • Ändern Sie die Spalteneinstellungen im Befehl Spalten einrichten

Ursachen

Das Datum wurde nicht mit dem korrekten Format eingegeben: das gültige Format ist das in den internationalen Einstellungen oder in der definierten Sprache des eigenen Betriebssystems. 

Lösungen

Überprüfen Sie das Datumsformat in Ihrem Betriebssystem-Bedienfeld, in den internationalen Einstellungen und wählen Sie das gewünschte Format aus.

Weitere Informationen sind verfügbar auf der Webseite Benutzeroberfläche (Programm).

Ursachen

Während dem Schreiben der PDF-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

Lösungen

Die eingegebenen Daten der PDF-Datei überprüfen und den Vorgang wiederholen.

Ursachen

Es wurde kein Lizenzschlüssel eingegeben. Die Grenzwerte des Starter-Edition-Modus (Demo-Version) werden angewendet. Gibt es mehr als 70 Buchungen, wird die Datei nicht gespeichert werden können.

Lösungen

Um alle Funktionen benutzen zu können, muss ein Lizenzschlüssel gekauft werden.

Ursachen

Diese Meldung tritt auf, wenn eine neue Datei mit dem Namen einer vorhandenen Datei benannt werden will oder wenn der Befehl Speichern unter (Menü Datei) verwendet wird.

Lösungen

Ändern Sie den Namen, so dass kein Konflikt verursacht wird oder löschen Sie die bereits vorhandene Datei, falls sie nicht mehr erforderlich ist.

Die Fehlermeldung erscheint, wenn nicht auf die Datei zugegriffen werden kann.
In der Fehlermeldung wird auch der komplette Dateiname angegeben.

Ursachen

Anstelle von '%1' wird die Fehlermeldung, welche das Betriebssystems dem Programm macht, wiedergegeben.

Mögliche Gründe, bei welchem diese Fehlermeldung angezeigt werden, sind:

• Es wurde ein falscher Dateiname angegeben.
• Die Datei ist noch in der Liste 'Letzte Dateien', in der Liste 'Favoriten' oder im Import-Dialog gespeichert, jedoch die Datei oder der Ordner, in welchem sich diese befand, wurden verschoben, gelöscht oder umbenannt.
• Der Datenträger, das Verzeichnis oder die Datei sind für den Benutzer nicht mehr sichtbar.
  • Das Netzlaufwerk ist getrennt oder der Link nicht mehr verfügbar.
  • Auf dem Computer wurde das Login mit einem anderen Benutzer-Namen gemacht.
  • Die Datei befand sich im Synchronisierungsordner von Dropbox oder eines anderen Systems und ist im Moment nicht verfügbar.
  • Die Datei befand sich im Verzeichnis der temporären Dateien, welche das Betriebssystem gelöscht hat.
• Der Zugang zur Datei wurde vom Betriebssystem blockiert (ungenügende Zugriffsrechte).
• Der Dateiname enthält einen relativen Pfad (zum Beispiel "..\...\test\import.csv"), der nicht mehr korrekt ist.

Lösungen

• Die Ursache des Fehlers verifizieren.
• Den korrekten Dateinamen angeben.
• Die Datei suchen oder wiederfinden.
• Die Datei von der Favoritenliste löschen oder die 'Letzte Dateien'-Liste bereinigen.

Daten Importversion 8.0.3

Bei der Version 8.0.3 kann es in einigen Fällen vorkommen, dass das Programm die Import-Datei nicht finden kann.
Um das Problem zu beheben, die neuste Version der von Ihnen erworbenen Version von Banana Buchaltung herunterladen und installieren.

Ursachen

• Die Datei befindet sich in einem Netzwerk und wurde bereits von einem anderen Benutzer geöffnet.
• Derselbe Benutzer hat die Datei zweimal geöffnet.
• Die Datei ist vom Betriebssystem geschützt.
• Die Datei befindet sich auf einer nicht überschreibbaren Diskette.

Lösungen

• Um die Datei zu bearbeiten, den Befehl "Speichern unter" (Menü 'Datei') ausführen und mit einem neuen Namen speichern.
• Überschreibbare Diskette verwenden.

Ursachen

Diese Meldung erscheint, wenn man versucht, Daten in der Datei zu speichern.

Es erscheint:

• Der Dateiname
• Eine Meldung des Betriebssystem, dass das Speichern auf der Festplatte unmöglich ist.

Die Hauptgründe des Fehlers sind:

• Die Datei ist schreibgeschützt oder befindet sich in einem Ordner, in welchen der Benutzer nicht zum Schreiben berechtigt ist.
• Die Datei wird von einer anderen Person verwendet.
• Der Datenträger (Diskette, USB-Schlüssel) ist nicht wiederbeschreibbar (z.B. eine CD).
• Die Datei wird von einem anderen Prozess verwendet (z.B. wenn Dropbox Dateien synchronisiert, wird der Schreibzugriff vorübergehend gesperrt). Kurz danach, kann die Datei wieder überschrieben werden.
• Ein Antivirus- oder Computerschutzsystem verhindert das Schreiben des Programms in diesem Ordner.
• Unter Windows 10 ist der kontrollierte Ordnerzugriff aktiviert worden, welcher auch sicherer Software verhindert, im Ordner zu schreiben.
• Unter macOS 10.15 und neuer verhindern die Einstellung im Datenschutz-Bereich den Zugriff auf das Verzeichnis, wo die Datei gespeichert ist.

Lösungen

• Die Datei mit neuem Dateinamen speichern (Menü Datei, Befehl Speichern unter) und einen ungeschützten Speicherort (z.B. das Desktop oder einen beschreibbaren Ordner) auswählen.
• Wird der kontrollierte Ordnerzugriff verwendet, erlauben Sie bitte Banana Buchhaltung, Änderungen an kontrollierten Ordnern vorzunehmen, indem Sie Banana90.exe, befindet sich in der Regel im Programmverzeichnis unter "C:\ Programme\Banana90", der Liste der berechtigten Programme hinzufügen.
• Bei Verwendung von macOS 10.15 oder neuer gehen Sie unter Mac Apple → Systemeinstellungen → Sicherheit → Datenschutz und aktivieren Sie dort das Feld unterhalb Banana Buchhaltung, um den Zugriff auf Dateien und Ordner im jeweiligen Speicherort zu gestatten.

Es ist keine Datei des Typs '.ac2'.

Buchhaltungsdatei öffnen

Ursachen / Lösungen

• Der angegebene Dateiname ist nicht einer von Banana Buchhaltung.
  • Überprüfen, ob die ausgewählte Datei die richtige ist.
• Die Datei ist wegen einem Festplatten- oder Betriebssystemfehler beschädigt. 
  • Daten mittels Backup-Datei (*.bak) wiederherstellen.
• Die Datei wurde bei der Übermittlung per Email oder mit einem anderen Übertragungsmittel (z.B. Speicherstift) beschädigt.
  • Sich die Datei erneut zusenden lassen.
• Es wird versucht, eine Datei aus dem Internet herunterzuladen, wobei die übermittelte Datei keine AC2-Datei ist. Es handelt sich hierbei um einen Link oder einem Redirekt (Weiterleitung) zur AC2-Datei.
  • Im Browser den Befehl Speichern unter... benutzen.

Import-Datei öffnen

Es wird ein Fehler beim Öffnen einer Import-Datei gemeldet.

Ursachen / Lösungen

• Es wurde ein falsches Import-Format ausgewählt.
  • Überprüfen, ob das ausgewählte Format richtig ist.
• Beim Herunterladen eines Kontoauszuges wurde nicht das richtige Format oder die richtigen Optionen auswählt.
  Die Daten sind z.B. im XML-Format heruntergeladen worden, und nicht wie angenommen im Format ISO 20022.
  • Den Kontoauszug nochmals herunterladen, wobei zu beachten ist, dass die richtigen Parameter ausgewählt und eingestellt sind.
• Der Download-Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, die Datei enthält keine Daten.
  • Den Download wiederholen.
• Es gab Probleme bei der Datenübertragung per Email oder durch das Verschieben der Datei.
  • Sich die Datei erneut zusenden lassen.

Um eine bessere Vorstellung des Problems zu bekommen, den Inhalt der Datei mit einem Texteditor öffnen und analysieren.

Datei kann nicht im Bearbeitungsmodus geöffnet werden.

Ursachen

Es gibt dafür verschiedene Gründe:

• Die Datei wurde bereits geöffnet und befindet sich in Bearbeitung; sie kann nicht ein zweites Mal als überschreibbare Datei geöffnet werden.
  • Das Programm wurde mehrmals gestartet und die Datei wurde in der anderen Applikation geöffnet.
  • Die Datei wurde von einem anderen Benutzer in einer anderen Sitzung geöffnet, die noch offen ist.
  • Es handelt sich um eine im Netz geteilte Datei, die bereits von einem anderen Benutzer geöffnet wurde.
• Die Datei ist geschützt:
  • Es ist möglich, dass sich die Datei in einem geschützten Ordner befindet.
  • Die Datei wird als geschützt gekennzeichnet.
  • Die Datei befindet sich in einem Systemverzeichnis, worin sie nicht bearbeitet werden kann.
  • Die Datei befindet sich auf einem nicht wiederbeschreibbaren Datenträger (CD-ROM).

Lösungen

Die Änderungen können nicht in dieser Datei gespeichert werden.

• Wurde die Datei von jemand anderem geöffnet, empfiehlt es sich, die Datei zu schliessen und sie nochmals zu öffnen, nachdem der andere Benutzer die Arbeit abgeschlossen hat.
• Um die Änderungen zu speichern, den Befehl Speichern unter... (Menü Datei) ausführen und die Daten in einer neuen Datei speichern.
  
   

Beim Export in PDF kann das Programm die im Programmoptionen ausgewählte Schriftart nicht verwenden (Menü Werkzeuge). Der Export erfolgt gleicherweise mit der Arial- oder Helvetica-Schrift.

Ursachen

• Die Schriftart enthählt nicht alle notwendigen Informationen um sie in einem Pdf einzusetzten.

Lösungen

• Eine andere Schriftart unter Programmoptionen auswählen;
• Unter Programmoptionen die Option 'Erweitert - PDF - Schriftart TrueType aktivieren' ausschalten;
• Warnung ignorieren falls den Ausdruck in Ordnung ist.

Während des Speichern konnte die Sicherungskopie (Backup Datei) nicht erstellt werden.

Ursachen

Das Programm versucht die Datei zu speichern, indem es aus der bestehenden Datei eine Sicherheitskopie (Backup-Kopie) erstellt, (siehe hierzu unsere Webseite Speichern).

Das Betriebssystem verhindert jedoch diesen Vorgang auszuführen.

• Die bestehende Datei kann nicht umbenannt "Dateiname.ac2" werden, weil diese Datei geschützt ist
• Die Datei "Dateiname.ac2.bak" kann nicht gelöscht werden.

Mögliche Ursachen:

• Sie arbeiten an einem Verzeichnis ohne Schreibberechtigung.
• Die vorhandene Datei wurde von jemand anderem auf einem anderen Computer, in einer anderen Session geöffnet oder wird von einem anderen Prozess blockiert.
• Der "Dateiname.ac2.bak" ist schreibgeschützt.

Lösungen

• Speichern Sie die Datei mit einem anderen Namen um zu vermeiden, dass die vorgenommenen Änderungen verloren gehen.
• Finden Sie die mögliche Ursache heraus.
• Löschen Sie die Datei "Dateiname.ac2.bak" manuell.

Im Allgemeinen hängt das gescheiterte Speichern mit den Administrator-Berechtigungen zusammen. Weitere Informationen zur Sicherheitskopie verfügbar auf der Seite Speichern.

Ursachen

Der im Feld angegebene numerische Wert ist kleiner als der Mindestwert.

Lösungen

Bitte die Grenzwerte des Feldes mit dem Befehl "Spalten einrichten" (Menü "Daten"), Registerkarte "Einstellungen" kontrollieren.

Ursachen

Dieser Fehler tritt auf, wenn die Programminstallation beschädigt ist.

Lösungen

Sie müssen das Programm erneut installieren.

Im Starter-Edition-Modus (Demoversion) erlaubt das Programm nur unter folgenden Umständen zu speichern und zwar darf die Datei nicht über:

• 70 Buchungszeilen in der Tabelle Buchungen enthalten
• 25 Buchungszeilen in der Tabelle Budget enthalten
• 70 Zeilen in den Applikationen der Gruppe Verschiedene -> Bibliothek und Sammlungen enthalten.

Beim Übersteigen dieser Limits, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Ursachen

• Das Programm wurde installiert, ohne einen Lizenzschlüssel zu erfassen.
• Es wurde Banana 9 installiert; man verfügt jedoch nur über einen Lizenzschlüssel einer Vorgängerversion.
• Der Computer wurde geändert und das Programm neu installiert, jedoch kein Lizenzschlüssel erfasst.
• Es wird in einem anderen Benutzerkonto auf dem gleichen Computer gearbeitet.
• Der Lizenzschlüssel ist abgelaufen.

Lösungen

• Den gültigen Lizenzschlüssel mittels Befehl Lizenzschlüssel verwalten aus dem Menü Hilfe im Programm erfassen.
• Falls man noch nicht über einen Lizenzschlüssel verfügt: Lizenzschlüssel erwerben (falls im Besitze einer Vorgängerversion von Banana Buchhaltung, kann dieser zu Spezialkonditionen erworben werden. Siehe hierzu auch unsere Webseite Aktualisierungen).

Durch Eingabe des Lizenzschlüssels steigt man von der Starter-Edition auf die Vollversion um und die Daten können gespeichert werden.

Alle Dateien und die mit der Starter-Edition erfassten und gespeicherten Daten bleiben vorhanden.

Ursachen

Wenn in der Starter-Edition-Modus (Demoversion) über 70 Zeilen in der Tabelle Buchungen eingegeben werden, kann nicht gespeichert werden.

Lösungen

Um weiterzufahren den Lizenzschlüssel auf der Seite Shop erwerben.

Sehen Sie die Erklärung unter Max. %1 Zeilen erlaubt

Ursachen

Die maximal erlaubte Anzahl Zeilen Ihrer Lizenz wurde überschritten.

Lösungen

Detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Webseite Max. %1 Zeilen erlaubt 

Ursachen

Eine mit einer Vorgängerversion erstellte Datei wurde nicht richtig konvertiert.

Lösungen

Bitte versuchen, es zu konvertieren, indem man mit dem Befehl Datei in neue konvertieren (Menü Werkzeuge) eine neue Datei erstellt.

Ursachen

In jeder Zeile können höchstens 32'000 Zeichen eingegeben werden. Die Zeichen, welche über diese Zahl hinausgehen, werden nicht gespeichert.

Lösungen

Die Länge der Texte reduzieren.

Ursachen

Der Speicherplatz ist fast voll.

Lösungen

Um die Operation ausführen zu können, müssen erst andere offene Dateien oder Programme geschlossen werden.

Ursachen

Der Name für die Tabelle, Spalte oder Favorit ist ein reserviertes Schlüsselwort.

Lösungen

Einen anderen Namen wählen

Ursachen

Das Feld Name der Tabelle, Spalte oder Favorit darf nicht leer sein.

Lösungen

Einen Namen einfügen für die Tabelle, Spalte oder Favorit.

Ursachen

Bestätigungspasswort fehlt oder ist nicht identisch.

Lösungen

Das selbe Passwort eingeben wie das bereits vorhandene

Ursachen

Zeit wurde im falschen Format eingegeben.

Lösungen

Weitere Informationen sind verfügbar auf der Webseite Format Datum, Zeit und Ziffern ändern

Ursachen

Das eingegebene Passwort ist falsch.

Lösungen

Vergewissern Sie sich, das richtige Passwort eingegeben zu haben. Weitere Informationen sind verfügbar auf der Webseite Passwort.

Ursachen

Es wurden mehr als 3 Versuche gemacht, eine Datei mit einem (falschen) Passwort zu öffnen und die maximal erlaubte Anzahl Versuche der Passwort-Eingabe wurde somit erreicht.

Lösungen

• Stellen Sie sicher, dass die Feststelltaste nicht aktiviert ist.
• Die Datei erneut öffnen und das richtige Passwort eingeben, nach 3 falschen Versuchen wird die Datei wiederum geschlossen.

Unsere Techniker können das Passwort in der Datei gegen eine Gebühr zurücksetzen: dazu Supportanfrage mit beigefügter Buchhaltungsdatei per Email an uns senden. Wir werden uns bemühen, Ihnen das Passwort baldmöglichst per Email zukommen zu lassen. Diese Dienstleistung ist kostenpflichtig. Bitte teilen Sie uns Ihre Postanschrift mit.

Ursachen

Sie versuchen, die Sprache des Programms zu ändern, aber sie ist in den Programmoptionen nicht vorhanden (Menü Werkzeuge). Bei der Installation des Programms wurde die gewünschte Sprache nicht installiert.

Lösungen

Das Programm muss erneut installiert werden, einschliesslich der gewünschten vorhandenen Sprache.

Das Programm versucht die Gruppentotale im Kontenplan (Tabelle Konten) oder im Bericht neu zu berechnen, kann aber wegen eines endlosen Zyklus die Operation nicht beenden.

Ursachen

Dieser Fehler kann vorkommen, wenn man in einer Untergruppe eine höhere Gruppe totalisiert (z.B. die Gruppe 10 wird in der Gruppe 1 totalisiert und die Gruppe 1 wird in der Gruppe 10 totalisiert).
Das Programm bricht die Operation ab, weil es zuerst die Gruppe 10 berechnet, erst danach die Gruppe 1, dann wieder die Gruppe 10 und anschliessend nochmals die Gruppe 1 usw., deshalb entsteht ein unendlicher Zyklus.

Lösungen

Die Gruppen nachprüfen und diejenigen beseitigen, die sich kreuzen. Die Buchhaltung mittels Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus Menü Buch1 erneut nachprüfen lassen.

Ursachen

Man versucht, den Schutz von Zeilen aufzuheben, die vorher nicht nur geschützt, sondern auch gesperrt wurden.

Lösungen

Um den Schutz aufzuheben, müssen die Zeilen erst entsperrt werden. Weitere Information verfügbar auf den Seiten Buchungen sperren und Zeilen schützen.

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In der neuen Version gibt es viele Verbesserungen, und auch die Dokumentation wurde optimiert.

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Geschützte Zeilen: Löschen oder bearbeiten unmöglich

Geschützte Zeilen: Löschen oder bearbeiten unmöglich

Ursachen

Die Zeilen, die gelöscht oder bearbeitet werden wollen, sind geschützt oder gesperrt.

Lösungen

Muss die Zeile bearbeitet werden...

• Ist die Zeile geschützt, den Befehl Zeilenschutz aufheben aus Menü Bearbeiten benutzen.
• Wenn es sich um eine gesperrte Zeile der Tabelle Buchungen handelt, den Befehl Buchungen sperren → Buchungen freigeben aus Menü Buch2 ausführen. Siehe auch die Dokumentation Buchungen sperren.

Ursachen

Sie geben einen Wert ein, der für diese Spalte nicht gültig ist.

Lösungen

Einen gültigen Wert eingeben. Weitere Informationen betreffend den Spalten finden Sie auf der Seite Spalten einrichten.

Ursachen

Während der Ausführung des Programms ist ein nicht definierter Fehler aufgetreten.

Lösungen

Den Befehl erneut eingeben.

Ursachen

Es wurde eine Buchhaltungsdatei geöffnet, die Spalten eines unbekannten Typs enthalten. Wahrscheinlich wurde die Datei mit einer neueren Version von Banana Buchhaltung erstellt.

Lösungen

Das Programm aktualisieren.

Ursachen

Der gewählte Befehl kann nicht mit mehreren Auswahlen ausgeführt werden.

Lösungen

Eine einzelne Zeile oder einzelne Zelle auswählen und erneut auf den Befehl klicken.

Ursachen

Der im Feld angegebene numerische Wert ist grösser als der Höchstwert.

Lösungen

Bitte die Grenzwerte des Feldes mit dem Befehl "Spalten einrichten" (Menü "Daten"), Registerkarte "Einstellungen" kontrollieren.

Ursachen

Es wird versucht, Zeilen zu bearbeiten. Die Zeilen dieser Tabelle sind jedoch geschützt.

Lösungen

Entfernen Sie zuerst den Zeilenschutz mit Befehl Zeilenschutz aufheben aus Menü Bearbeiten.

Ursachen

Der gesuchte Text ist in dieser Tabelle nicht vorhanden.

Lösungen

Überprüfen Sie bitte, ob der Text korrekt eingegeben worden ist und verifizieren Sie die Optionen "Nur ganze Wörter suchen",  "Gross-/ Kleinschreibung" und "Nur Auswahl". Siehe auch Seite Suchen.

Ursachen

In dieser Spalte wurde ein nicht numerischer Wert eingegeben.

Lösungen

Geben Sie einen numerischen Wert ein oder falls der Wert nicht numerisch ist, benutzen Sie eine entsprechende Spalte.

Mehr Informationen finden Sie auf der Seite Spalte einrichten.

Ursache

• Eine zweite Instanz des Programms wird ausgeführt;
• Der angegebene Port wird bereits verwendet;
• Eine Firewall oder ein Antivirenprogramm blockiert das Programm zum Öffnen des Ports;
• Das System ist nicht richtig konfiguriert.

Lösungen

• Überprüfen Sie die Details am Ende der Fehlermeldung;
• Stellen Sie sicher, dass nur eine Instanz des Programms ausgeführt wird;
• Ändern Sie den verwendeten Port in der Webserver-Einstellungsdatei;
• In der Antiviren- oder Firewall-Anwendung darf das Programm den angegebenen Port öffnen;
• Installieren Sie das Programm neu.

Ursachen

Es wird versucht, Daten einzufügen, die mehr Zeilen oder Spalten enthalten als der ausgewählte Bereich.

Lösungen

Den ausgewählten Bereich korrigieren.

Ursachen

Die angegebene Gruppennummer wurde nicht gefunden.

Lösungen

Überprüfen Sie die Gruppe in der Tabelle Konto und geben Sie eine vorhandene Gruppe ein.

Diese Meldung weist darauf hin, dass Sie alle Funktionen wie die der Free Version nutzen können.

Erläuterungen:

• Sie haben einen Lizenztyp, der nicht alle Funktionen beinhaltet (Free Version).
• Die Limite der Free Version wurde noch nicht überschritten (weniger als 70 Zeilen in Tabelle 'Buchungen' und 20 Zeilen in Tabelle 'Budget').
• Sie können alle Funktionen testen wie in der Free Version.
• Wenn Sie die 70 Zeilen Buchungen erreicht haben, werden nur die für Ihre Lizenz spezifischen Funktionen aktiviert und die Warnung verschwindet.

Siehe auch die Webseite Lizenzschlüssel.

Bei Anzeige dieser Meldung kann die Datei, deren Anzahl Zeilen der Tabelle Buchungen die angegebene Zeilenanzahl übersteigt, nicht gespeichert werden.

Die Mehrzahl der übrigen Operationen kann hingegen ausgeführt werden.

Ursachen

Diese Meldung wird in folgenden Fällen angezeigt:

1. Es wird im Free-Version-Modus gearbeitet (ohne erfassten gültigen Lizenzschlüssel).
2. Die Lizenz sieht die Benutzung dieser Buchführungsart oder Applikation nicht vor (die Version mit Fremdwährungen ist z.B. nicht aktiv).
3. Die Lizenz ist auf eine bestimmte Sprache limitiert und die Sprache der Datei entspricht nicht dieser.
   Die Sprache der Erstellung der Datei ist an den Spaltenüberschriften erkennbar oder unter Menü Datei, Eigenschaften (Stammdaten).
4. Die Programmsprache (Menütexte etc.) entspricht nicht der Sprache der Lizenz.
5. Es wird nicht die aktuellste Version des Programms verwendet.

Lösungen

Um den Lizenztyp zu verifizieren, bitte die Seite Lizenzschlüssel konsultieren.

Im fixierten Limit bleiben:

• Das Programm verwenden, ohne das angegebene Limit zu überschreiten.

Um das angegebene Limit zu überschreiten:

• Einen Lizenzschlüssel beantragen, welcher zu einem Gebrauch ohne Limit berechtigt.
• Für Punkt 2 die Datei in eine von der Lizenz unterstützte konvertieren (z.B. in eine Doppelte Buchhaltung ohne Fremdwährungen).
• Für Punkt 3 die Datei in die Sprache der Lizenz konvertieren.
• Für Punkt 4 die Programmsprache in diejenige der Lizenz wechseln.
• Für Punkt 5 die aktuellste Version der Software Banana Buchhaltung herunterladen und installieren.

Ursachen

Sie haben ungenügende Zugriffsrechte, um den Lizenzschlüssel zu entfernen oder abzuändern.

Lösungen

Bitte Ihren IT-Support kontaktieren.

Ursachen

Sie haben ungenügende Zugriffsrechte, um den Lizenzschlüssel einzugeben oder zu ändern.

Lösungen

Bitte Ihren IT-Support kontaktieren.

Ursachen

Es ist nicht möglich, den Lizenzschlüssel einer anderen Version von Banana Buchhaltung oder eines anderen Betriebssystems zu verwenden. Jede Version und jedes Betriebssystem hat einen spezifischen Lizenzschlüssel.

Lösungen

Es muss ein Lizenzschlüssel für das entsprechende Betriebssystem bzw. die entsprechende Version gekauft werden. Weitere Informationen.

Ursachen

Es wurde ein Lizenzschlüssel einer anderen Version von Banana Buchhaltung oder eines anderen Betriebssystems eingegeben.

Lösungen

Es muss ein Lizenzschlüssel für das entsprechende Betriebssystem bzw. die entsprechende Version gekauft werden. Weitere Informationen.

Ursachen

Es wird ein Fehler für Entwickler angezeigt.

Lösungen

Die Option 'Entwickleropitonen' über Menü Werkzeuge, Befehl Basiseinstellungen in der Registerkarte 'Entwicklung' des Dialogfensters 'Basiseinstellungen' deaktivieren.

Ursachen

Die Kompilierung der QRC-Datei ist fehlgeschlagen.

Lösungen

Überprüfen Sie die angezeigten Details im Dialogfeld.
Siehe die Hilfeseite des QRC-Compilers: The Qt Resource System

Ursachen

Der Vorgang, den Sie ausführen kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das Programm verlangt eine Bestätigung um weiterzufahren.

Lösungen

Bestätigen Sie um weiterzufahren oder annullieren Sie um den Vorgang zu unterbrechen.

Ursachen

Aus Versehen wurde derselbe Namen der bereits offenen Datei erneut angegeben.

Lösungen

Um die Zusammenfügung vornehmen zu können, den Namen der zweiten Datei kontrollieren und korrekt angeben. Weitere Angaben auf der Webseite Dateien zusammenfügen.

Ursachen

Im Kontenplan fehlt eine Gruppe, welche alle Konten der B-Klasse 1, 2, 3, 4 totalisiert.

Lösungen

Die Gruppe Totalisierung einfügen. Siehe Seite Gruppen.

Ursachen

Die Datei enthält Einstellungen welche nicht kompatibel sind mit der aktuellen Version. Es ist möglich, die Datei anzuschauen, aber einige Einstellungen würden verloren gehen, falls die Datei gespeichert werden würde.

Lösungen

Es wird empfohlen, auf die neuste Version zu aktualisieren, indem der entsprechende Lizenzschlüssel gekauft wird. Das Programm installieren und die Datei der eigenen Buchhaltung öffnen. 

Ursachen

Vordefinierter Drucker zum drucken fehlt.

Lösungen

Vordefinierten Drucker wählen oder hinzufügen. Sehen Sie in der Hilfe Ihres Betriebssystems, wie ein vordefinierter Drucker eingerichtet wird. Gehen Sie bitte wie dort beschrieben vor!

Ursachen

• Es wird versucht, zwei Dateien zusammen zu fügen, welche nicht vom selben Dateityp sind.
• Die Daten welche in eine Datei importiert werden sollen, sind nicht vom selben Dateityp.

Lösungen

Stellen Sie sicher, dass Dateien vom selben Typ verwendet werden, ansonsten könnten Daten verloren gehen.

Wenn Sie zum Beispiel eine Datei mit MwSt/USt (aktuelle Datei) mit einer ohne MwSt/USt (Zieldatei) zusammenfügen, werden die MwSt/USt Daten verloren gehen.

Ursachen

Es wird versucht, eine mit der Version 8 erstellte Datei zu öffnen. Diese Version könnte neue Funktionen beinhalten, die in der aktuell verwendeten Version (Vorgängerversion) nicht unterstützt werden. Alle Daten, die mit den Funktionen der neuesten Version charakterisiert sind, sind in der Version, die im Einsatz ist, nicht verfügbar.

Lösungen

Um alle Funktionen benutzen zu können, muss auf Banana Buchhaltung 8 aktualisiert werden. Es ist die dafür benötigte spezifische Lizenz für Windows, Mac oder Linux zu erwerben, die aktuellste Version 8 herunterzuladen und die Buchhaltungsdatei darin zu öffnen.

Ursachen

Die Datei enthält Einstellungen, die nicht mit der aktuellen Version kompatibel sind. Sie können die Datei anzeigen, aber einige Einstellungen gehen verloren, wenn Sie die Datei speichern.

Lösungen

Es wird strengstens empfohlen das Programm zu aktualisieren bevor diese Datei geöffnet wird. Es ist die dafür benötigte spezifische Lizenz für Windows, Mac oder Linux zu erwerben, die aktuellste Version 8 herunterzuladen und die Buchhaltungsdatei darin zu öffnen.

Ursachen

Es wird versucht, eine mit einer neueren Version erstellte Datei zu öffnen. Diese Version könnte neue Funktionen beinhalten, die in der aktuell verwendeten Version (Vorgängerversion) nicht unterstützt werden. Alle Daten, die mit den Funktionen der neuesten Version charakterisiert sind, sind in der Version, die im Einsatz ist, nicht verfügbar.

Lösungen

Um alle Funktionen benutzen zu können, muss auf die neueste Version aktualisiert werden. Es ist die dafür benötigte spezifische Lizenz zu erwerben, die aktuellste Version herunterzuladen und die Buchhaltungsdatei darin zu öffnen.

Ursachen

Es gibt eine neuere Version als die, die Sie gerade verwenden.

Lösungen

Aktualisieren Sie auf die neueste Version von Banana Buchhaltung 9

Die neueste Version von Banana Buchhaltung 9 ist 9.0.5 und wurde im Dezember 2019 veröffentlicht. Eine komplette Auflistung der Verbesserungen finden Sie auf unserer Webseite Chronologie der Änderungenn.
Wenn Sie diese Lösung wählen, gehen Sie auf die Seite Banana Buchhaltung 9 Download, laden Sie die Version 9.0.5 herunter und installieren Sie sie. Dieses Update ist kostenlos.

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Ursachen

Die Datei ist nicht kompatibel mit der aktuellen Version von Banana Buchhaltung.

Lösungen

Aktualisieren Sie auf die neuste Version von Banana Buchhaltung.

Ursachen

Die Datei, welche man zu speichern versucht, wurde mit einer Vorgängerversion erstellt. Wird die Datei gespeichert, wird sie die Einstellungen der neuen Version enthalten.
Achtung: Nachdem die Datei mit der neuen Version gespeichert wurde, kann sie nicht mehr mit der alten Version 4.0 geöffnet werden!

Lösungen

Sich versichern, dass die Datei, welche mit einer aktuellen Version gespeichert wird, nicht mehr mit der Vorgängerversion 4.0 geöffnet werden muss; ansonsten auf das Speichern verzichten.

Mit dieser Warnmeldung wird der Benutzer daran erinnert, dass eine Autosavedatei mit aktuellerem Inhalt vorhanden ist.
Weitere Informationen auf der Seite Autosavedatei wiederherstellen.

Ursachen

Der Benutzer hat zuvor auf die Schaltfläche Abbrechen geklickt (siehe Autosavedatei wiederherstellen), ohne anzugeben, ob die Autosavedatei wiederhergestellt werden soll und hat danach die Datei in 'Banana Buchhaltung' geöffnet.
 

Lösungen

Wenn die Autosavedatei nicht wiederhergestellt werden soll, kann die Meldung ignoriert werden.

Wenn die Autosavedatei wiederhergestellt werden soll, diese öffnen und neu Speichern, wobei die Ausdehnung '.autosave' zu löschen ist.
Achtung: Vor dem Überschreiben, Umbenennen oder Löschen von Dateien, wird dringend empfohlen, eine Sicherheitskopie (Backup) davon zu speichern!

Ursachen

Die Tabelle, die Spalte oder der Favorit mit dem angegebenen Namen existiert bereits.

Lösungen

Man kann wählen, ob überschrieben werden soll, beide beibehalten werden sollen oder der Vorgang abgebrochen werden soll.

Ursachen

Der eingegebene Wert existiert schon.

Lösungen

Auf "Ja" klicken um weiterzufahren oder auf "Nein" um den Vorgang abzubrechen.

Ursachen

Es wurden Wechselkurse oder ein Wechselkursarchiv aus einer Buchhaltungsdatei importiert; für eine der Währung konnte jedoch kein Wechselkurs gefunden werden.

Bei dieser Meldung handelt es sich um einen Hinweis, dass einer oder mehrere Wechselkurse nicht aktualisiert werden konnten.

Lösungen

• Das Wechselkursarchiv oder die importierte Buchhaltung mit der fehlenden Währung vervollständigen.
• Den nicht aktualisierten Wechselkurs von einem anderen Wechselkursarchiv oder einer anderen Buchhaltungsdatei importieren.
• Den Hinweis ignorieren, falls er nicht relevant ist.

Ursachen

Der aktuelle Wechselkurs hat einen anderen Multiplikator als der im Wechselkursarchiv

Lösungen

Korrigieren Sie den Multiplikator des Wechselkursarchives in der Wechselkurstabelle.

Ursachen

Ein Wechselkurs bei dem Datum, Bezugswährung und Währung identisch sind, kann nicht wiederholt werden.

Lösungen

Überprüfen Sie den einzugebender Wechselkurs. Falls dieser bereits existiert muss er nicht erneut eingegeben werden.

In der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung müssen die Totalsummen der Buchungen der 'Tabelle Konten' mit derjenigen der 'Tabelle Kategorien' übereinstimmen.

Der Fehler deutet darauf hin, dass eine Differenz zwischen dem, was in den Konten und in den Kategorien gebucht wurde, besteht.
 

Ursachen

• In einer Buchung fehlt das Konto oder die Kategorie.
• Es wurde ein nicht existierendes Konto oder eine nicht existierende Kategorie erfasst.
• Bei Sammelbuchungen (Buchungen auf mehreren Zeilen) wurde ein falscher Betrag erfasst, oder es wurden nicht für alle in der Buchung auf mehreren Zeilen erfassten Konten oder Kategorien Beträge erfasst.
   

Lösungen

• Zuerst die Buchhaltung mit dem Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus Menü Buch1 kontrollieren.
• Allenfalls fehlendes Konto oder Kategorie erfassen.
• In der Tabelle Konten oder Kategorie die Kontonummer oder Kategorie verifizieren und in der Tabelle Buchungen korrigieren oder, falls es sich um ein fehlendes Konto oder Kategorie handelt, das Konto in der Tabelle Konten bzw. die Kategorie in der Tabelle Kategorien hinzufügen.
• Die Beträge prüfen und allenfalls korrigieren sowie sicherstellen, dass keine Beträge fehlen.

Bemerkungen:

Die Differenz wird nicht gemeldet, wenn unter den Buchungszeilen nicht mindestens eine Zeile vorhanden ist, in welcher eine Kategorie angegeben wird. Für den Fall, dass eine Buchhaltung geführt wird, ohne Kategorien zu benutzen, wird die Differenz nicht gemeldet.

 

Ursachen

Die Kategorie existiert nicht in der Tabelle Kategorien der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder des Kassenbuchs.
 

Lösungen

In der Tabelle Kategorien die nicht vorhandene Kategorie hinzufügen. Um eine Kategorie hinzuzufügen, die Anleitung Hinzufügen/Umbenennen befolgen.
 

Ursachen

Die in der Tabelle Buchungen eingegebene Kontonummer existiert nicht im Kontenplan.
 

Lösungen

In der Tabelle Konten das nicht vorhandene Konto hinzufügen. Um ein Konto hinzuzufügen, die Anleitung Hinzufügen/Umbenennen befolgen.

Ursachen

Das Segment, das in der Spalte Kategorie eingegeben wurde, existiert nicht.

Lösungen

Überprüfen Sie die Existenz des Segments in der Tabelle Kategorie.

Weitere Informationen zu den Segmenten finden Sie auf der Webseite Segmente.

Ursachen

Das in der Tabelle Buchungen eingegebene Konto-Segment ist im Kontenplan nicht vorhanden.

Lösungen

Um das Segment zu verwenden, tragen Sie es im Kontenplan ein.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Segmente.

Ursachen

Die Buchung ist nicht komplett. Es können Differenzen in der MwSt/USt-Berechnung auftreten.

Lösungen

Die Buchhaltung nachkontrollieren mittels Befehl Buch1 - Buchhaltung nachkontrollieren.

Ursachen

Die Differenz kann aufgrund von Buchungsfehlern entstanden sein.

Lösungen

Überprüfen Sie Ihre Buchhaltung aus dem Menü "Buch1" - Buchhaltung nachkontrollieren und nachrechnen, insbesondere die Option "Differenzen in den Buchungen" muss aktiviert sein.

Ursachen

Die Tabelle Konten enthält ein Konto, für welches in der Spalte 'Gr' kein Wert erfasst wurde.

Lösungen

Es ist der spezifische Bezugswert in der Spalte 'Gr' einzufügen. Für weitere Informationen sehen Sie bitte unsere Webseite Gruppen.

Ursachen

• Vor dem Ausdruck der Rechnung wird vom Programm überprüft, ob die Summen aller nach Kunden gruppierten Rechnungen den Salden der Kontoauszüge der jeweiligen Kunden entsprechen. Stimmen die Beträge nicht überein, wird die Differenz ausgewiesen.

Lösungen

• Vergleichen Sie die Bewegungen des Kontoauszuges des Kunden mit den Rechnungen des betreffenden Kunden. In der Regel entstehen diese Fehlermeldungen durch andere Fehler, die während des Druckvorgangs gemeldet werden, z.B. durch das Vorhandensein von Wechselkursdifferenzen oder durch die Verwendung der MwSt/USt mit einer anderen Währung als diejenige des Kundenkontos.

Ursachen

Der Fehler kommt daher, da bei der Buchung einer Rechnung ein Konto angeben wurde, das nicht der Gruppe bzw. dem Konto Kunden/Lieferanten angehört.

Lösungen

Das Konto sowie die Einstellungen überprüfen. Für weitere Informationen bitte die Webseiten Kundenkonten einrichten oder Lieferantenkonten einrichten konsultieren.

Ursachen

Rechnungen in CHF werden auf 5 Rappen auf- oder abgerundet. Entspricht der Endbetrag der gedruckten Rechnung nicht dem Betrag der Buchung, meldet das Programm, dass es eine Differenz gibt.

Lösungen

• Falls keine Rundung des Endbetrages gewünscht wird, kann die gewünschte Rundungseinheit im Menü Buch2 -> Kunden -> Einstellungen, Registerkarte 'Erweitert' eingestellt werden. Wenn zum Beispiel 0.01 eingegeben wird, entspricht der Endbetrag der Rechnung dem Betrag der Buchung.
• Den Rundungsbetrag in einer zusätzlichen Buchungszeile erfassen welche beim Ausdruck der Rechnung hinzugefügt wird. Siehe unteres Beispiel.

Korrelierte Daten:

• Untermenü Kunden
• Fakturierung (Rechnungen erstellen)

Für den Ausdruck der Rechnungen muss die Buchung ein Konto (oder eine Kostenstelle) enthalten, welches dem Postenbuch Kunden angehört. Somit sind die Spalten Soll, Haben und KS3 zu kontrollieren.

Ausserdem sicherstellen, dass unter Buch2 -> Kunden -> Einstellungen die Gruppe oder das Konto dem Postenbuch Kunden angehört. Siehe auch Einstellungen Kunden/Lieferanten.

Siehe auch Kundenkonten einrichten.

Ursachen

Sie verwenden die Funktionen aus dem Menü Kunden, aber in den Einstellungen fehlt das Konto oder die Gruppe Kunden.

Lösungen

Um die Funktionen Kunden müssen Sie in den Einstellungen das Konto oder die Gruppe Kunden (Menü Buch2, Untermenü Kunden, Befehl Einstellungen).

Für weitere Informationen sehen Sie bitte:

• Einstellungen Kunden
• Untermenü Kunden

Ursachen

Sie verwenden die Funktionen aus dem Menü Lieferanten, aber in den Einstellungen fehlt das Konto oder die Gruppe Lieferanten.

Lösungen

Um die Funktionen Lieferanten müssen Sie in den Einstellungen das Konto oder die Gruppe Lieferanten (Menü Buch2, Untermenü Lieferanten, Befehl Einstellungen).

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite Lieferantenkonten einrichten.

Ursache

Sie haben kein Konto oder keine Gruppe Kunden / Lieferant angegeben.

Lösungen

Um die Funktionen Kunden und/oder Lieferanten nutzen zu können, muss das Konto oder die Gruppe Kunden / Lieferant angegeben werden (Menü Buch2, Befehl Kunde / Lieferant, Einstellungen).

Für weitere Informationen sehen Sie bitte:

• Einstellungen Kunden/Lieferanten

Ursachen

Hash-Algorithmus wird nicht von der aktuellen Version von Banana Buchhaltung unterstützt.

Lösungen

Bitte aktualisieren Sie das Programm oder kaufen Sie eine neue Version.

 

Ursachen

Diese Operation kann nicht durchgeführt werden, wenn die Buchhaltungssperre aktiv ist.

Lösungen

Um Änderungen vornehmen zu können, muss zuerst die Sperre entfernt werden (Menü Buch2, Buchungen freigeben). Nach erfolgter Korrektur, ist die Buchhaltung erneut zu sperren (Menü Buch2, Buchungen sperren). Siehe Buchungen sperren.

Ursachen

Beim Buchungen sperren wurde das Datum in einem nicht gültigen Format eingegeben oder es entspricht nicht dem Buchhaltungsjahr, welches im Menü Datei, unter Eigenschaften (Stammdaten) definiert wurde.

Lösungen

Ein gültiges Datum erfassen oder das Buchungsdatum korrigieren, falls dieses nicht dem unter Datei, Eigenschaften (Stammdaten) erfassten Jahr entspricht. Für weitere Informationen bitte die Webseite Buchungen sperren konsultieren.

Ursachen

Die Datei wurde manipuliert; die Sperre ist nicht mehr gültig.

Lösungen

Überprüfen Sie die Buchhaltungsdaten. Wenn alles korrekt ist, entfernen Sie die Sperre und führen Sie eine neue Sperre aus.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Buchungen sperren.

Ursachen

In den Buchungen gibt es Fehler und das Sperren dieser ist deshalb nicht möglich.

Lösungen

Vor dem Sperren müssen in der Buchhaltung vorhandene Fehler verifiziert und korrigiert werden.

Ursachen

Die Datei wurde manipuliert; die Sperre ist nicht mehr gültig.

Lösungen

Überprüfen Sie die Buchhaltungsdaten. Wenn alles korrekt ist, entfernen Sie die Sperre und führen Sie eine neue Sperre aus.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Buchungen sperren.

Ursachen

Der eingegebene MwSt/USt-Code existiert bereits in der Tabelle MwSt/USt-Codes.

Lösungen

Geben Sie einen anderen Code ein.

Weitere Informationen auf der Seite MwSt/USt-Codes.

Ursache

Konto existiert nicht im Kontenplan.

Hinweis: Auch wenn das Konto nicht mehr benötigt wird, ist es beizubehalten, wenn es im Vorjahr einen Schlusssaldo hatte. Nur so kann eine formatierte Bilanz nach Gruppen mit Spalte 'Vorjahr' erstellt werden.

Lösung

Um ein Konto hinzuzufügen, bitte die Anleitung Hinzufügen/Umbenennen befolgen.

Ursache

• Die neue Mehrwertsteuer-Tabelle enthält nicht eine oder mehrere MwSt-Codes, die in den Buchungen verwendet sind.

Lösungen

• Führen Sie den Befehl  Buchhaltung nachkontrollieren aus, um eine Liste der möglicher Fehler zu erhalten;
• Korrigieren Sie in den Buchungen die Mehrwertsteuercodes, die nicht mehr verfügbar sind.

Ursache

• Der MwSt-Code in der neuen Mehrwertsteuertabelle hat andere Einstellungen als in der aktuelle Tabelle

Lösungen

• Führen Sie den Befehl MwSt/USt-Zusammenfassung für den angegebenen MwSt-Code aus;
• Vergewissern Sie sich, dass jede im Bericht aufgelistete Buchung korrekt ist;
• Wenn Fehler vorliegen, korrigieren Sie die Buchung.

Ursachen

In der Tabelle Buchungen wurden die "#CheckBalance"-Buchungen ausgeführt. Mit dieser wird Überprüft, ob eine Übereinstimmung der Saldi zwischen dem in der "#CheckBalance"-Buchung und demjenigen der Buchhaltungsdatei vorhanden ist. Bei Nichtübereinstimmung der beiden Saldi gibt es Fehlermeldungen.

Lösungen

Die Buchungen des entsprechenden Kontos (mit dem nicht übereinstimmenden Saldo) sind zu kontrollieren. Nach erfolgter Korrektur die "#CheckBalance" wiederholen. Weitere Informationen sind auf der Webseite Buchhaltung nachkontrollieren und nachrechnen verfügbar.

Ursachen

Die in der Transaktion "#CheckBalance" eingegebenen Parameter sind ungültig.

Lösungen

Korrigieren Sie die Transaktion "#CheckBalance". Die korrekte Syntax für #CheckBalance Transaktionen ist auf der Seite Buchhaltung nachkontrollieren und nachrechnen verfügbar.

Ursachen

Es gibt Buchungen (normalerweise bei Buchungen auf mehreren Zeilen) mit derselben Belegnummer, aber mit verschiedenen Daten.
 

Ursachen

Kontobeschreibung fehlt.

Lösungen

In der Tabelle Konten, Spalte Beschreibung, die gewünschte Kontobeschreibung eingeben.

Ursachen

In der Tabelle Konten fehlt die Beschreibung der Gruppe

Lösungen

Geben Sie eine angebrachte Beschreibung ein

Ursachen

Es handelt sich um eine Fremdwährungsdatei, worin die Basiswährung nicht festgelegt worden ist.

Lösungen

Sich unter Menü Datei, Eigenschaften (Stammdaten), Registerkarte 'Buchhaltung' begeben und im Feld 'Basiswährung' das Kennzeichen und die Beschreibung der gewünschten Basiswährung auswählen.

Nach Festlegung der Basiswährung ist es hilfreich, die Buchhaltung mittels Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus Menü Buch1 zu überprüfen.

Ursachen

Im Kontenplan ist eine Kostenstelle ohne GR vorhanden.

Lösungen

Die entsprechende GR muss eingetragen werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite Kosten- und Profistellen.

Ursachen

Das in der Tabelle Konten vorhandene Segment, hat keinen Gr.

Lösungen

Das entsprechende Gr muss eingetragen werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite Segmente.

Ursachen

In der ersten Zeile (%1) besteht wahrscheinlich ein Fehler: dies aufgrund der Tatsache, dass der für das markierte Konto in der Spalte 'Gr' angegebene Wert nicht der Aufführung folgenden Gruppe der Totalisierung entspricht.

Wie die obige Abbildung darstellt, werden in der Gruppe 30 die Konten mit Wert '30' in der Spalte 'Gr' totalisiert. Das Konto 3009 wird wohl unter dieser Gruppe aufgeführt, jedoch auf Grund des Wertes '3' in der Spalte 'Gr' nicht in der Gruppe 30, sondern in der Gruppe 3 totalisiert.

Nicht unbedingt falsch

Der Betrag des Kontos wird in der angegebenen Gruppe totalisiert, unabhängig von der Reihenfolge, in der die Konten und Gruppen angezeigt werden.
Es gibt Fälle, in denen keine sequentielle Anordnung erwünscht ist, was somit kein Fehler ist.
 

Lösung

Bitte überprüfen, dass alle unter derselben Totalisierungsgruppe aufgeführten Konten in der Spalte 'Gr' denselben Wert enthalten. Für weitere Informationen sehen Sie bitte unsere Webseite Gruppen.

Ist dies nicht der Fall, wird empfohlen, dies zu korrigieren, indem für alle Konten derselbe Wert in der Spalte 'Gr' verwendet wird, welcher der Gruppe der Totalisierung entspricht.
Im obenstehenden Beispiel muss das Konto 3009 'Skonten' in der Spalte 'Gr' den Wert '30' enthalten und nicht den Wert '3'.
 

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Buchhalterische Nichtübereinstimmung gefunden: Buchhaltung nachkontrollieren (%1)

Das Programm macht diese Meldung, wenn es feststellt, dass Änderungen in der Buchhaltung vorgenommen wurden, aufgrund welcher es sinnvoll ist, die Buchhaltung komplett nachzukontrollieren.

Ursachen

Sie haben einen Eröffnungsbetrag in der Spalte 'Eröffnung' der Tabelle 'Konten' angegeben, das Konto fehlt jedoch.

Lösungen

In der Tabelle Konten, Spalte Eröffnung für den erfassten Eröffnungsbetrag das dazu entsprechende Konto eingeben.

Verwandte Themen

• Konten
• Eröffnungssaldi

Ursachen

In einer Buchung in Basiswährung wurde in der Spalte Wechselkurs ein Wechselkurs eingetragen.

Lösungen

In der Spalte Wechselkurs muss eine 1 stehen oder das Feld muss leer sein.

Ursachen

Der Betrag in der Fremdwährung, berechnet zum eingegebenen Kurs, ergibt als Resultat nicht den Betrag in Basiswährung.

Lösungen

• Falls der Betrag in Basiswährung korrekt ist, sich in die Zelle der Spalte Betrag (Basiswährung) begeben und die Taste F6 drücken.
• Den eingegebenen Wechselkurs (Spalte Wechselkurs) überprüfen und nachrechnen lassen, indem Sie sich in die Zelle der Spalte Wechselkurs begeben und die Taste F6 drücken. Somit wird der Betrag in Basiswährung angepasst.
• Vorgehen für den Fall, dass Betrag Währung und Betrag (Basiswährung)bekannt ist, jedoch nicht der Wechselkurs: Betrag Währung und Währung eingeben; Bananas übernimmt automatisch den Wechselkurs aus der Tabelle Wechselkurse und ermittelt den Betrag in der Basiswährung; danach Betrag in Basiswährung mit dem vorgegebenen Betrag überschreiben, der für diese Buchung zutreffende Wechselkurs wird automatisch berechnet und eingetragen.

Ursachen

Der eingegebene Wechselkurs ist tiefer als der Minimalwert in der Wechselkurstabelle.

Lösungen

Überprüfen Sie den Wechselkurs in der Wechselkurstabelle und geben Sie einen Kurs ein, der nicht tiefer ist als der Mindestwechselkurs, welcher in der Wechselkurstabelle angezeigt wird.

Ursache

Der eingegebene Wechselkurs ist höher als der Maximalwert in der Wechselkurstabelle (Ansicht "Komplett").

Lösungen

Überprüfen und korrigieren Sie allenfalls.

Ursachen

1. Die eingegebene Kostenstelle KS1 (Konto mit einem Punkt "." voraus) existiert nicht im Kontenplan (Tabelle Konten).
2. Die in der Tabelle Buchungen eingegebene Kostenstelle, wurde nicht in Spalte KS1 eingegeben.
3. Die in der Tabelle Buchungen, Spalte KS1 eingegebene Kostenstelle, wurde mit vorangestelltem Punkt (.) eingegeben.

Lösungen

1. Im Kontenplan für die Kostenstelle in der Zelle der Spalte Sektion den Code 03 eingeben.
2. Die Kostenstelle KS1 in der Spalte KS1 der Tabelle Buchungen eingeben.
3. In der Tabelle Buchungen, Spalte KS1 ist das Konto der Kostenstelle ohne vorangestelltem Punkt (.) einzugeben.
    

Siehe auch Seite Kosten- und Profitstellen.

Ursachen

Es wird eine Kostenstelle verwendet, die nicht in Basiswährung ist. Die MwSt kann nicht zerlegt werden, wenn eine Kostenstelle benutzt wird die nicht in Basiswährung ist.

Lösungen

Geben Sie die Kostenstellen, die mit der MwSt/USt zerlegt werden müssen, in Basiswährung ein.

Ursachen

Das Konto KS2 ist nicht in Buchungswährung. Der Betrag der Buchung wird in den Bewegungen der Kostenstelle KS2 nicht berechnet.

Lösungen

Geben Sie eine Kostenstelle ein, die die selbe Währung hat der Buchung.

Ursachen

1. Die eingegebene Kostenstelle KS2 (Konto mit einem Komma "," voraus) existiert nicht im Kontenplan (Tabelle Konten).
2. Die in der Tabelle Buchungen eingegebene Kostenstelle, wurde nicht in Spalte KS2 eingegeben.
3. Die in der Tabelle Buchungen, Spalte KS2 eingegebene Kostenstelle, wurde mit vorangestelltem Komma (,) eingegeben.

Lösungen

1. Im Kontenplan für die Kostenstelle in der Zelle der Spalte Sektion den Code 03 eingeben.
2. Die Kostenstelle KS2 in der Spalte KS2 der Tabelle Buchungen eingeben.
3. In der Tabelle Buchungen, Spalte KS2 ist das Konto der Kostenstelle ohne vorangestelltem Komma (,) einzugeben.
    

Siehe auch Seite Kosten- und Profitstellen.

 

Ursachen

In der Buchung mit MwSt/USt wurde eine Kostenstelle KS2 erfasst, die nicht in Basiswährung ist.

Lösungen

• Eine Kostenstelle in Basiswährung verwenden.
• Die Währung der Buchung in Basiswährung wechseln.
• Die Buchung auf mehrere Zeilen aufteilen.

Ursachen

Das Konto KS3 ist nicht in Buchungswährung. Der Betrag der Buchung wird in den Bewegungen der Kostenstelle KS3 nicht berechnet.

Lösungen

Geben Sie eine Kostenstelle ein, die die selbe Währung der Buchung hat.

Ursachen

1. Die eingegebene Kostenstelle KS3 (Konto mit einem Strichpunkt ";" voraus) existiert nicht im Kontenplan (Tabelle Konten).
2. Die in der Tabelle Buchungen eingegebene Kostenstelle, wurde nicht in Spalte KS3 eingegeben.
3. Die in der Tabelle Buchungen, Spalte KS3 eingegebene Kostenstelle, wurde mit vorangestelltem Strichpunkt (;) eingegeben.

Lösungen

1. Im Kontenplan für die Kostenstelle in der Zelle der Spalte Sektion den Code 03 eingeben.
2. Die Kostenstelle KS3 in der Spalte KS3 der Tabelle Buchungen eingeben.
3. In der Tabelle Buchungen, Spalte KS3 ist das Konto der Kostenstelle ohne vorangestelltem Strichpunkt (;) einzugeben.

Siehe auch Seite Kosten- und Profitstellen.

Ursachen

Die MwSt/USt kann nicht zerlegt werden, wenn eine Kostenstelle verwendet wird, die nicht in Basiswährung ist.

Lösungen

Überprüfen Sie, dass die für die Buchung mit MwSt/USt benutzte Kostenstelle in Basiswährung ist.

Ursachen

Der verwendete Code wurde deaktiviert

Lösungen

Um ihn zu aktivieren, begeben Sie sich in die Tabelle MwSt/USt-Codes, Ansicht Komplett und löschen Sie die "2" in der Spalte 'Deaktivieren'.

Ursachen

Die eingegebene Konto- oder Kategorienummer existiert schon. Einen anderen Wert eingeben.

Ursachen

In den Tabellen Konten oder Kategorien der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wurde eine Zeile mit einer schon existierenden Konto- oder Kategorienummer eingegeben.

Zeilen, die das Konto enthalten, welches sich mehrfach wiederholt, werden als Fehler gemeldet. 
 

Lösungen

• Sich zur Zeile begeben, wo das Konto doppelt angezeigt wird.
• Die Kontonummer, die sich wiederholt, ändern oder löschen.

Ursachen

Es wurde in der gleichen Zeile der Tabelle 'Konten' oder der Tabelle 'Kategorien' eine Kontonummer und eine Gruppennummer eingegeben.

Lösungen

Auf die Zeile gehen und entweder das Konto oder die Gruppe löschen. Siehe Seite Gruppen.

Ursachen

Das Konto, auf welchem die MwSt/USt gebucht wird, ist nicht in Basiswährung.

Das Programm berechnet die Mehrwertsteuer nur in der Spalte Betrag Währung (berechneter Betrag in Basiswährung der Buchhaltung) und nicht in der Spalte Betrag (Betrag in Kontowährung), da der anzuwendende Wechselkurs auf der Ebene der Mehrwertsteuerberechnung nicht verfügbar ist und nicht immer dem Buchungskurs entspricht.

Infolgedessen sind die berechneten Mehrwertsteuerbeträge auf einem Konto in Basiswährung der Buchhaltung zu buchen.
 

Lösungen

In der Tabelle Konten überprüfen, dass das Konto, auf welchem die MwSt/USt gebucht wird, in Basiswährung ist.
Wenn das Konto in einer anderen Währung als in Basisswährung der Buchhaltung geführt wird, ist ein anderes Konto zu verwenden oder die Währung des Kontos zu ändern.
 

Das in dieser Buchung bzw. vom Programm automatisch verwendete MwSt/USt-Konto ist nicht im Kontenplan (Tabelle Konten) vorhanden.

Ursachen

• Es konnte weder unter Datei -> Eigenschaften (Stammdaten) -> Registerkarte 'MwSt/USt' noch in der Tabelle MwSt/USt-Codes ein MwSt/USt-Konto gefunden werden.
• Unter Datei -> Eigenschaften (Stammdaten) -> Registerkarte 'MwSt/USt' wurde ein Konto angegeben, welches in der Tabelle Konten nicht existiert.
• In der Tabelle MwSt/USt-Codes wurde in Spalte 'MwSt/USt-Konto' ein Konto angegeben, welches in der Tabelle Konten nicht existiert.  

Lösungen

1. Unter Datei -> Eigenschaften (Stammdaten) -> Registerkarte 'MwSt/USt' im Feld 'MwSt/USt-Konto' ein in der Tabelle Konten vorhandenes Konto erfassen oder in der Tabelle MwSt/USt-Codes für alle MwSt-Codes ein 'MwSt/USt-Konto' erfassen.
2. Aus Menü Buch1 den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren ausführen.

Ursachen

Das Konto, welches man versucht zu verwenden, wurde deaktiviert.

Lösungen

Um es zu aktivieren, begeben Sie sich in die Tabelle Konten, Ansicht 'Verschiedene' und löschen Sie im entsprechendem Feld, in der Spalte 'Deaktivieren' die "2".

Ursachen

Wenn die Buchhaltung mit einem bestimmten Datum gesperrt worden ist, können keine Buchungen mit gleichem oder vorherigem Datum eingegeben werden.

Lösungen

Überprüfen Sie das Buchungsdatum und falls die Buchung trotzdem eingegeben werden muss, entsperren Sie zuerst Ihre Buchhaltung.

Weitere Informationen zur Sperre finden Sie auf der Seite Buchungen sperren.

Ursachen

Das Buchungsdatum liegt vor dem unter Datei, Eigenschaften (Stammdaten) definiertem 'Anfangsdatum' der Buchhaltung.

Lösungen

Korrigieren Sie das Buchungsdatum oder ändern Sie die Einstellungen unter Datei, Eigenschaften (Stammdaten).

Ursachen

Das Buchungsdatum liegt nach dem unter Datei, Eigenschaften (Stammdaten) definiertem 'Enddatum' der Buchhaltung.

Lösungen

Korrigieren Sie das Buchungsdatum. Es muss ein Datum sein, dass zwischen dem Anfangs- und Endabrechnungsdatum der Eigenschaften (Stammdaten) liegt.

Ursachen

Blockiert sich die Buchhaltung und werden in der Tabelle MwSt/USt-Codes Parameter geändert (z. B. der Prozentsatz eines Codes), so kann das Programm die Werte der Tabelle Buchungen nicht mehr aktualisieren.

Lösungen

Um mit den Änderungen fortzufahren, muss die Buchhaltung mit dem Befehl Buchungen freigeben (Menü Buch2 - Buchungen freigeben) entsperrt werden. Bevor Sie Änderungen in der Tabelle MwSt/USt-Codes vornehmen, vergewissern Sie sich, dass alle Änderungen korrekt sind.

Wir empfehlen, die Seite Tabelle MwSt/USt-Codes zu konsultieren.

Ursachen

1. Das Kennzeichen der Währung konnte in der Tabelle Wechselkurse nicht gefunden werden. Es handelt sich weder um die Basiswährung, noch um die Währung2.
2. Beim Importieren von Bankbewegungen wurde vergessen, beim Dialog das Zielkonto (im Kontenplan vorhandenes Bankkonto) anzugeben.
3. Beim Importieren von Bankbewegungen wurde ein Zielkonto (im Kontenplan vorhandenes Bankkonto) angegeben, für welches in der Tabelle Konto keine Währungskennzeichen in der Spalte 'Währung' oder ein in der Tabelle 'Wechselkurs' nicht vorhandenes angegeben wurde.

Lösungen

1. Das Währungskennzeichen kontrollieren und durch Angabe eines in der Tabelle Wechselkurse vorhandenen Kennzeichens korrigieren.
2. Soeben importierte Buchungen löschen und den Import der Bewegungen erneut durchführen und dabei eine im Kontenplan vorhandene Kontonummer (Bankkonto) als Zielkonto angeben.
3. Soeben importierte Buchungen löschen. Sicherstellen, dass in der Tabelle Konten für alle Konten in der Spalte 'Währung' ein in der Tabelle Wechselkurse vorhandenes Währungskennzeichen erfasst ist. Aus Menü Buch1 den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren ausführen, um zu kontrollieren, ob die Korrektur richigt erfolgte. Den Import der Bewegungen erneut durchführen.

Gruppe gibt es nicht

Beim Berechnen der Totalsummen findet das Programm die in der Spalte 'Gr' eingegebene Gruppe nicht.

Bitte die Seite Gruppen konsultieren, die sich auf den Kontenplan bezieht, bzw. die Seite Tabelle MwSt/USt-Codes, falls sich die fehlende Gruppe auf die MwSt bezieht. 

Ursachen

• Es wurde eine nicht vorhandene 'Gr' in der Spalte Gruppe angegeben.
• Die Bezeichnung einer vorhandenen Gruppe wurde geändert.
• Die Zeile der Gruppe wurde gelöscht.

Lösungen

• In Spalte 'Gr' der fehlerhaften Zeile eine existierende Gruppe eingeben.
   

Wird die Bezeichnung einer Gruppe geändert, empfiehlt es sich, den Befehl Umbenennen zu benutzen.

Ursachen

In der Tabelle Buchungen der Buchhaltung mit Fremdwährungen hat es zwei Spalten für den Betrag:
Betr. Währung, worin die Beträge aller Währungen eingegeben werden Betrag + Kennzeichen der Währung, die vom Programm benutzt wird, um den Saldo in Basiswährung des betreffenden Kontos automatisch zu aktualisieren und für das Umrechnen des Betrags der Fremdwährung in den Gegenwert in Basiswährung mit einem bestimmten Wechselkurs.
Dieser Fehler tritt auf, wenn die Buchung in Basiswährung ist und in den beiden Spalten ‚Betr. Währung‘ und Betrag + Kennzeichen der Währung' die Beträge nicht gleich sind.

Lösung

In der Spalte 'Betrag + Kennzeichen der Währung' den nicht der Basiswährung übereinstimmenden Betrag löschen. Weitere Informationen auf der Seite Buchungen in Basiswährung.

Wenn die Buchung in Basiswährung ist, müssen die Beträge der Spalten 'Betr. Währung' und 'Betrag + Kennzeichen der Währung' gleich sein.

Weitere Informationen auf der Seite Buchungen in Basiswährung.

Ursache

Die Zeile enthält eine Artikel-ID bzw. Artikelnummer, die nicht gefunden wurde.
 

Lösung

• Die Artikel-ID bzw. Artikelnummer korrigieren.
• In der Tabelle Artikel einen neuen Artikel mit dem dazu entsprechenden Code hinzufügen.

Ursachen

Der verwendete Artikel wurde deaktiviert

Lösungen

Um ihn zu aktivieren, begeben Sie sich in die Tabelle Artikel, Ansicht Komplett und löschen Sie die "2" in der Spalte 'Deaktivieren'.

Ursachen

Wahrscheinlich sind die Parameter des MwSt/USt-Codes oder die eingegebenen Daten nicht korrekt.

Lösungen

Überprüfen Sie die in der MwSt/USt-Tabelle für den verwendeten Code eingegebene Parameter.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Tabelle MwSt/USt-Codes.

Ursachen

In der Buchung wurde der Betrag in Fremdwährung nicht eingegeben. Dieser ist immer notwendig.

Lösungen

Geben Sie den Fremdwährungsbetrag in der Spalte Betr.Währung ein.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Buchungen.

Ursachen

• In der Buchung sind Beträge und Konten vorhanden, aber es fehlt ein Datum in der Spalte Datum. 
• In den Eigenschaften (Stammdaten), wurde in den Optionen die Option Datum für Buchung obligatorisch aktiviert (ist standardmässig aktiviert) so dass es notwendig ist, ein Datum bei der Registrierung einzugeben.

Lösungen

• Das Datum in der Buchungszeile eingeben.
• In der Regel ist es besser, wenn die Buchungszeilen ein Datum haben. Wenn Sie es für angemessen halten, können Sie durch Ändern der Optionen dennoch sicherstellen, dass vom Programm kein Datum verlangt wird.

Ursachen

In Eigenschaften (Stammdaten) aus dem Menü Datei wurde in der Sektion Optionen keine Vorjahresdatei angegeben.

Lösungen

Wenn vom Vorjahr eine mit Banana kreierte Datei besteht, müssen Sie den Dateipfad im Menü Datei (Eigenschaften Stammdaten) in der Sektion Optionen unter 'Datei Vorjahr' angeben, mittels Schaltfläche Blättern.

Ursachen

Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die ISO 20022-Datei keinen Bankkontoauszug enthält.

Das Format ISO 20022 ist ein generisches Format, das verschiedene Arten von Informationen enthalten kann, wie z.B. Bankkontoauszug und Ausführungsbestätigung. In Banana Buchhaltung kann man nur die Bankkontoauszüge importieren (Camt.052/053/054).

Lösungen

Stellen Sie sicher, dass die ISO 20022-Datei Daten für einen Bankkontoauszug enthält oder, falls nicht verfügbar, fragen Sie Ihre Bank.

Ursachen

Es wurden MwSt/USt-Codes eingegeben, die zum gleichen Umsatz gehören, aber mit unterschiedlichen Sätzen.

Lösungen

Überprüfen Sie, dass die eingegebenen MwSt/USt-Codes zum selben Umsatz gehören und korrigieren Sie, falls diese Bedingung erfüllt ist, den Steuersatz, der für alle Codes gleich sein muss. Siehe MwSt-Formular - Saldo - und Pauschalsteuersatz-Methode.

Ursachen

In der Tabelle MwSt/USt fehlen die Codes für die Verwaltung der MwSt/USt mit Saldosteuersatz/Pauschalsteuersatz-Methode.

Lösungen

Überprüfen Sie die Codeeinstellung in der Tabelle MwSt/USt-Codes. Mindestens ein Code muss vorhanden sein, der Teil einer der folgenden Ziffern ist: 320,321,330,331 (die Zahlen sind in der Spalte Gr1 angegeben). Der Betrag-Typ muss 0 = inkl. MwSt/USt sein. Siehe MwSt/USt-Formular - Saldosteuersatz/Pauschalsteuersatz-Methode.

Ursachen

Beim Buchen der MwSt/USt mit Saldosteuersatz/Pauschalsteuersatz-Methode mit Zergliederung der MwSt/USt (wird jeder Buchung der MwSt/USt-Code Saldo angewendet) fehlt in der Spalte %MwSt/USt auf den Bruttobetrag ein "Ja".

Lösungen

Geben Sie in der Spalte %MwSt/USt auf den Bruttobetrag der Tabelle MwSt/USt-Codes ein "Ja" ein.

Weitere Informationen

• Buchungen mit MwSt-Zerlegung

• MwSt-Formular - Saldo- und Pauschalsteuersatz-Methode

Ursache

Die Datei verfügt nicht über die für die Schweiz definierte Tabelle MwSt/USt-Code oder es fehlen die MwSt/USt-Codes für die Saldosteuersatz/Pauschalsteuersatz-Methode.

Lösungen

In der Tabelle MwSt/USt-Code müssen die MwSt/USt-Codes mit den in der Schweiz geltenden Steuersätzen eingetragen werden. Sie können die Tabelle MwSt/USt-Codes aus einer Beispieldatei aus Banana Buchhaltung kopieren und in Ihre eigene Datei einfügen oder aus derselben Beispieldatei können MwSt/USt-Codes für die Schweiz mit dem Befehl In Buchhaltung importieren → MwSt/USt-Codes importieren aus dem Menü Buch1 importiert werden. 

Siehe MwSt-Formular - Saldo- und Pauschalsteuersatz-Methode.

Ursachen

Die Spalte Betrag-Typ muss in der Tabelle MwSt/USt-Codes leer sein. Wenn ein Beleg-Typ eingegeben wird, wird das MwSt/USt-Abrechnungsformular Saldo- und Pauschalsteuersatzmethode nicht berechnet.

Lösungen

Löschen Sie den in der Spalte "Betrag-Typ" eingegebene Wert und überprüfen Sie, ob die Einstellungen der MwSt-USt-Codes für die Saldo- und Pauschalsteuersatzmethode korrekt sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite MwSt-Formular - Saldo- und Pauschalsteuersatz-Methode.

Ursachen

In den "Eigenschaften (Stammdaten)" fehlen das Anfangs- und Enddatum der Buchhaltung oder es wurden ungültige Daten eingegeben.

Der formatierte Ausdruck und der buchhalterische Bericht benötigen das Anfangs- und Enddatum der Buchhaltung.

Lösungen

Überprüfen Sie das Anfangs- und Enddatum der Buchhaltung und falls keine Daten vorhanden sind, geben Sie diese mittels Menü Datei, Befehl Eigenschaften in Anfangsdatum und Enddatum ein.

Usachen

Bei der Zusammenfügung von zwei Dateien, wurden in der MwSt/USt-Tabelle gleiche Codes gefunden, jedoch mit anderem Prozentsatz oder anderer Bedeutung.

Lösungen

Überprüfen Sie die Tabelle MwSt/USt-Code von beiden Dateien und ändern Sie die Daten damit sie in beiden Tabellen gleich sind.

Ursachen

Mit dem eingegebenen Code wurden keine sich wiederholende Buchungen zum Kopieren gefunden.

Lösungen

Kopieren Sie aus der Tabelle "Buchungen" die sich wiederholenden Buchungen und fügen Sie sie in der Tabelle sich wiederholende Buchungen ein.

Weitere Informationen auf der Webseite Sich wiederholende Buchungen.

Ursachen

Das Programm hat Differenzen zwischen den Totalsummen der Soll- und Habenbuchungen oder zwischen den Totalsummen der Aufwands- und der Ertragsbuchungen gefunden.

Die Differenz liegt voraussichtlich zwischen der ersten angezeigten Zeile (%1) und der letzten angezeigten Zeile (%2).

• Es gibt Fehler in den Buchungszeilen.
• Es fehlt ein Konto oder das Konto ist falsch.
• Die Totalsummen der Beträge Soll/Haben der Sammelbuchungen (Buchungen auf mehreren Zeilen) heben sich nicht auf.
• Es gibt Buchungen auf mehreren Konten mit unterschiedlichem Datum.
• Das MwSt/USt-Konto fehlt oder ist falsch.
• Es wurde ein für das Gegenkonto unpassender MwSt-Code verwendet.

 
Lösungen

Die angegebenen Zeilen prüfen.

• Als erstes alle Fehler beheben, die gemeldet werden.
• Die Beträge prüfen und allenfalls korrigieren sowie verifizieren, dass in der Tabelle Buchungen keine Konten fehlen.

Nachdem alle Fehler behoben worden sind, die Buchhaltung mittels Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus Menü Buch1 erneut nachprüfen lassen.

Mit Banana Buchhaltung Plus vermeiden Sie Fehler

Um die Kontrolle zu erleichtern und die Differenzen sofort zu finden, gibt es in der neuen Version von Banana Buchhaltung Plus in der Tabelle der Buchungen eine Spalte Saldo, wo Sie auf jeder Zeile die Differenzen sehen und sie sofort korrigieren können. Dies ist eine sehr nützliche Funktion für den Abschluss des Geschäftsjahres.
Viele unserer Kunden haben es schon ausprobiert und sind begeistert davon. Wir empfehlen Ihnen, jetzt zu Banana Buchhaltung Plus zu wechseln und von den zahlreichen Neuheiten zu profitieren.

Ursachen

Als Vorjahresdatei, wurde die Datei angegeben, die im Gebrauch ist.

Lösungen

Kontrollieren und den Namen der Vorjahresdatei angeben.

Ursachen

• Vermutlich ist die Kontennummer in Buchungen verwendet worden, bevor sie in der Tabelle Konten hinzugefügt wurde.
• Der Eröffnungssaldo des Kunden- oder Lieferantenkontos entspricht nicht dem Saldo des Vorjahres.

Lösungen

• Bitte Buchhaltung mit Befehl Buchhaltung nachkontrollieren (Menü Buch1) erneut kontrollieren, wobei alle Kontrolloptionen aktiviert sind.
• Oder aktualisieren Sie die Eröffnungssaldi mittels Befehl Eröffnungssaldi aktualisieren (Menü Buch2) und überprüfen Sie die Buchhaltung erneut. 

Ursachen

• Das für die Sperrung der Buchhaltung eingegebene Datum ist nicht gültig.
• Die Sperre wurde aktiviert, ohne die Buchungen vorher sortiert zu haben.
  Es sind Buchungen mit einem Datum, das nach dem Sperrdatum liegt, aber mit einer niedrigeren Sperrnummer als der der Buchung, auf welche sich die Sperrung bezieht vorhanden.

Lösungen

• Überprüfen Sie das eingegebene Datum und geben Sie ein gültiges Datum ein.
• Entsperren Sie die gesamte Buchhaltung (kein Entsperrdatum).

Ursachen

1. In "Eigenschaften (Stammdaten)" aus dem Menü Datei wurde in der Sektion Optionen keine Vorjahresdatei angegeben.
2. In "Eigenschaften (Stammdaten)" aus dem Menü Datei wurde in der Sektion Optionen die Funktion "Smart Fill mit Vorjahresbuchungen" nicht aktiviert.

Lösungen

1. In "Eigenschaften (Stammdaten)" aus dem Menü Datei in der Sektion Optionen mit der Schaltfläche "Blättern" die Datei des Vorjahres auswählen, die im Feld "Datei Vorjahr" erscheinen wird.
2. In "Eigenschaften (Stammdaten)" aus dem Menü Datei in der Sektion Optionen die Funktion "Smart Fill mit Vorjahresbuchungen" aktivieren.

Differenz Anfangssaldos (muss = 0 sein)

In der Tabelle Konten, Spalte Eröffnung, heben sich die Totalsumme der Aktiven und die Totalsumme der Passiven nicht auf.

Ursachen

1. Es wird zum ersten Mal mit Banana Buchhaltung gearbeitet und die Anfangssaldi der Passiven wurden versehentlich nicht mit vorangesetztem Minuszeichen erfasst.
2. Das Geschäftsresultat des Vorjahres wurde beim Übergang auf das neue Jahr noch nicht automatisch verteilt.
3. Es wird eine Buchhaltung mit Fremdwährung geführt und per Ende Vorjahr wurde vergessen, die Buchungen Währungsdifferenzen zu erstellen.
4. Beim Übergang auf das neue Jahr wurden versehentlich auch die Salden von den Ertrags- und Aufwandskonti vorgetragen.
5. Die Eröffnungssaldi wurden manuell erfasst und das Geschäftsresultat des Vorjahres wurde hierbei nicht berücksichtigt. In diesem Fall entspricht die Differenz dem Resultat des Vorjahres.
6. Die Gewinn-/Verlustverteilung erfolgt aufgrund der vom Betriebssystem übernommenen Tausender- und/oder Dezimaltrennzeichen falsch.  

Lösungen

1. In der Tabelle Konten, Spalte 'Eröffnung', den Eröffnungssaldi der Passiven ein Minuszeichen (-) voranstellen.
2. Den Befehl Eröffnungssaldi aktualisieren aus Menü Buch2 ausführen und im Dialogfenster 'Saldivortrag' unter 'Gewinn-/Verlustverteilung' das gewünschte Konto oder die gewünschten Konti für den Gewinn-/Verlustvortrag (z.B. Gewinn-/Verlustvortrag oder Eigenkapital) auswählen. Für weitere Informationen sehen Sie bitte den Absatz 'Befehl Eröffnungssaldi aktualisieren' unserer Anleitung Abschluss und Neues Jahr.
3. Für die Behebung der Problematik aufgrund im Vorjahr nicht berechneter Wechselkursdifferenzen bitte Anleitung Differenzen in den Anfangssaldi befolgen.
4. Um versehentlich vorgetragene Saldi von Ertrags- und Aufwandskonti zu korrigieren, gibt es zwei Lösungen:
   • In der Tabelle Konten, Spalte Eröffnung die Saldi der Ertrags- und Aufwandskonti löschen.
   • Befehl Eröffnungssaldi aktualisieren (Menü Buch2) ausführen und im Dialogfenster 'Saldivortrag' die Option 'Erfolgsrechnung' deaktivieren.
5. Das Resultat des Vorjahres berücksichtigen, indem man es als Eröffnungssaldo für das gewünschte Konto (z.B. Gewinn-/Verlustvortrag, Eigenkapital, Vereinskapital, ...) in der Spalte Eröffnung einträgt bzw. den Betrag mit einem allenfalls bereits erfassten, dem Schlusssaldo des Vorjahres entsprechenden, Betrag verrechnet und den Betrag anpasst.
6. Die zu verteilenden Beträge nur mit Dezimal- und OHNE Tausendertrennzeichen erfassen.
   Alternativ können die Einstellungen der Tausender- und/oder Dezimaltrennzeichen in den Einstellungen des Betriebssystems des Computers geändert werden. Für Details sehen Sie bitte den Absatz Standard des Datums- und Zahlenformates am Ende unserer Webseite Benutzeroberfläche (Programm).

Nach erfolgter Korrektur den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus Menü Buch1 ausführen.
 

Mit Banana Buchhaltung Plus vermeiden Sie Fehler

Um die Kontrolle zu erleichtern und die Differenzen sofort zu finden, gibt es in der neuen Version von Banana Buchhaltung Plus in der Tabelle der Buchungen eine Spalte Saldo, wo Sie auf jeder Zeile die Differenzen sehen und sie sofort korrigieren können. Dies ist eine sehr nützliche Funktion für den Abschluss des Geschäftsjahres.
Viele unserer Kunden haben es schon ausprobiert und sind begeistert davon. Wir empfehlen Ihnen, jetzt zu Banana Buchhaltung Plus zu wechseln und von den zahlreichen Neuheiten zu profitieren.

Ursachen

Es wurden Änderungen ausgeführt und die Totalsummen der Tabelle Konten/Kategorien wurden nicht nachgerechnet.

Lösungen

Rechnen Sie die Buchhaltung nach mittels Befehl 'Buchhaltung nachkontrollieren' aus Menü Buch1 oder mit der Taste F9.

Ursachen

Ist die Option "Die Kostenstellen wie die Kategorie buchen (+/-)" aktiviert (im Menü Datei, Befehl Eigenschaften/Stammdaten, Registerkarte Optionen), so ist es nicht notwendig, das Minuszeichen in den Kostenstellen einzugeben. Dieses wird bereits automatisch vom Programm erfasst.

Lösungen

Das Konto der Kostenstelle ohne voranstehendes Satzzeichen (-) buchen.

Ursachen

Das MwSt/USt-Konto, welches in den Eigenschaften (Stammdaten) oder im MwSt-USt-Code eingegeben wurde, wurde in der Buchung verwendet (als Soll- oder Haben-Konto) 

Dies ist möglicherweise falsch.

Lösungen

Überprüfen Sie ob die Konten in der Buchung korrekt eingegeben wurden.

Ursachen

Für diese Währung wird ein anderer Multiplikator als derjenige der Wechselkurstabelle benutzt.

Lösungen

Berechnen Sie den Wert in Basiswährung mit dem Wechselkurs der Wechselkurstabelle, indem Sie sich in die Zelle der Spalte Wechselkurs begeben und die Taste F6 drücken.

Ursachen

Diese Funktion wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt.

Lösungen

Diese Funktion sollte nicht mehr für neue Dateien benutzt werden.

Bitte sehen Sie hierzu unsere Anleitung Kreditkartentransaktionen importieren.

Ursachen

Der angegebene Prozentsatz der Kreditkarte wurde nicht angewendet.

Dies kann in folgenden Fällen vorkommen:

• Es wurde ein MwSt/USt-Code eingegeben, wobei der Betrag Typ als "MwSt/USt-Betrag" oder "exkl. MwSt/USt" definiert wurde.
• Es wurde eine Buchung Betrag Typ "MwSt/USt-Betrag" oder "exkl. MwSt/USt" eingegeben.

Lösungen

Das Feld Kreditkarten-Prozentsatz ist obsolet und wird in einer der nächsten Versionen entfernt, bitte nicht mehr verwenden.

Geben Sie einen MwSt/USt-Code mit dem Betrag Typ "inkl. MwSt/USt".

Ursachen Doppelte Buchhaltung

In einer Buchung mit Umsatzsteuer-Code wird der MwSt/USt-Betrag im Haben auf dem Mehrwertsteuerkonto verbucht.

Im Normalfall:

• Das Habenkonto ist ein Konto der Erfolgsrechnung mit BKlasse 3 oder 4 oder, wenn es sich um einen Verkauf eines Vermögenswertes handelt, ein Bilanzkonto mit BKlasse 1 oder 2.
• Das Sollkonto ist ein Bilanzkonto mit BKlasse 1 oder 2.

In der Buchung hingegen scheint das Gegenteil hiervon vorzukommen:

• Das Habenkonto ist ein Bilanzkonto mit BKlasse 1 oder 2.
• Das Sollkonto ist ein Konto der Erfolgsrechnung mit BKlasse 3 oder 4.

Ursachen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

In der Buchung scheint das Gegenteil von dem zu sein, was sein sollte, wenn ein Umsatzsteuer-Code verwendet wird:

• In der Spalte 'Kategorie' wurde eine Kategorie identifiziert, die negativ bebucht wird.
• In der Spalte 'Kategorie' wurde ein Konto identifiziert, das negativ bebucht wird.
   

Lösung

Prüfen Sie bitte, ob:

• Die benutzten Konten korrekt sind.
• Der verwendete MwSt/USt-Code der korrekte ist.
• Es sich um einen Storno oder eine Gutschrift handelt, jedoch der MwSt/USt-Code nicht mit vorangestelltem (-) Minuszeichen erfasst wurde.
   

Es handelt sich um eine Meldung und nicht zwingend um einen Fehler. Die Transaktion könnte auch korrekt sein. Wenn dies der Fall ist:

• Meldung ignorieren.
• Für diesen Code in der Tabelle MwSt/USt-Code in der Spalte 'Nicht warnen' angeben, dass keine Meldung gewünscht wird.

Ursachen Doppelte Buchhaltung

In einer Buchung mit Vorsteuer-Code wird der MwSt/USt-Betrag in Soll auf dem Mehrwertsteuerkonto verbucht. Im Normalfall trifft somit folgendes zu:

• Das Soll-Konto ist ein Konto der Erfolgsrechnung mit BKlasse 3 oder 4 oder, wenn es sich um einen Kauf eines Vermögenswertes handelt, ein Bilanzkonto mit BKlasse 1 oder 2.
• Das Haben-Konto ist ein Bilanzkonto mit BKlasse 1 oder 2.

In der Buchung, welche die Fehlermeldung verursacht, scheint hingegen das Gegenteil des oben als Normalfall beschrieben vorzukommen:

• Das Soll-Konto ist ein Bilanzkonto mit BKlasse 1 oder 2.
• Das Haben-Konto ist ein Konto der Erfolgsrechnung mit BKlasse 3 oder 4.
   

Ursachen Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

Die Buchung scheint nicht korrekt zu sein, denn sie enthält einen Vorsteuer-Code und:

• In der Spalte 'Kategorie' wurde eine Kategorie identifiziert, die positiv gebucht wird.
• In der Spalte 'Kategorie' wurde ein Konto identifiziert, das negativ gebucht wird.
   

Lösungen

Prüfen Sie bitte, ob:

• Die benutzten Konten korrekt sind.
• Der verwendete MwSt/USt-Code der korrekte ist.
• Es sich um einen Storno/Gutschrift handelt, jedoch der MwSt/USt-Code nicht mit vorangestelltem (-) Minuszeichen erfasst wurde.

Es handelt sich um eine Meldung und nicht zwingend um einen Fehler. Die Transaktion könnte auch korrekt sein:

• Meldung ignorieren.
• Für diesen Code in der Tabelle MwSt/USt-Code in der Spalte 'Nicht warnen' angeben, dass keine Meldung gewünscht wird.
   

Ursachen

Wahrscheinlich bestehen zwei oder mehr Buchungen mit identischen Daten.

Lösungen

Überprüfen Sie die Salden anhand der Bank- oder Postkontoauszügen und löschen Sie die eventuell doppelten Buchungen.

Ursachen

In der Tabelle Buchungen hat es Buchungen ohne Datum. Die Beträge der Buchungen ohne Datum werden nicht in den Saldi der Bilanz und Erfolgsrechnung resultieren.

Lösungen

Um nach Buchungen mit fehlendem Datum zu suchen, überprüfen Sie, ob die Funktion "Datum für Buchung obligatorisch" in den Eigenschaften Stammdaten, Sektion Optionen, aktiviert ist  und führen Sie danach den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus Menü Buch1 aus.

Ursachen

Es können Rundungs- oder Wechselkursdifferenzen bestehen.  

Lösungen

Die Rundungs- oder Wechselkursdifferenzen buchen. Siehe Seite Differenzen in den Anfangssaldi (Buchhaltung mit Fremdwährungen).

Ursachen

Es hat Unterbilanzen in der Buchhaltung aufgrund von Fehlern.

1. Die Saldi der Eröffnungsbilanz sind nicht korrekt und stimmen daher nicht überein.     
2. Es hat Differenzen in der Tabelle 'Buchungen'.
3. Die Wechselkursdifferenzen wurden nicht berechnet.
    

Lösungen

Den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus dem Menü 'Buch1' aufrufen; alle vom Programm gemeldeter Fehler überprüfen und beheben.

Mit Banana Buchhaltung Plus vermeiden Sie Fehler

Um die Kontrolle zu erleichtern und die Differenzen sofort zu finden, gibt es in der neuen Version von Banana Buchhaltung Plus in der Tabelle der Buchungen eine Spalte Saldo, wo Sie auf jeder Zeile die Differenzen sehen und sie sofort korrigieren können. Dies ist eine sehr nützliche Funktion für den Abschluss des Geschäftsjahres.
Viele unserer Kunden haben es schon ausprobiert und sind begeistert davon. Wir empfehlen Ihnen, jetzt zu Banana Buchhaltung Plus zu wechseln und von den zahlreichen Neuheiten zu profitieren.

Ursachen

In der Buchhaltungsdatei mit Fremdwährungen, wurde in den Eigenschaften Stammdaten, Registerkarte Fremdwährungen, kein Konto für Wechselkursgewinne und Wechselkursverluste eingegeben.

Lösungen

Bevor Sie fortfahren, tragen Sie in den Eigenschaften Stammdaten der Buchhaltung (Menü Datei), Registerkarte Fremdwährungen, die Konten Wechselkursgewinn- und Verlust ein.

Usachen

Dasselbe Konto existiert im Vorjahr, hat jedoch eine andere Währung.

Lösungen

Überprüfen und korrigieren Sie die Währungsbezeichnung des Kontos. In beiden Dateien muss das entsprechende Konto die selbe Währungsbezeichnung haben.

Ursachen

Dieses Konto gehört zu keiner Gruppe.

Lösungen

Tragen Sie die Gruppe, die BKlasse und den entsprechenden GR ein. Für mehr Informationen, siehe Seite Gruppen.

Ursachen

In den Eigenschaften (Stammdaten) des Menü File, Registerkarte Buchhaltung, fehlt die Basiswährung.

Lösungen

Die Basis-Währung der Buchhaltung muss in den Eigenschaften (Stammdaten), im Menü Datei, Registerkarte Buchhaltung angegeben werden.

Ursache

Die Konten Wechselkursgewinn und Wechselkursverlust müssen Konten in Basiswährung sein.

Lösung

• Währung des Konto mit der Basiswährung körrigieren;
• Siehe auch Seite Der Kontenplan mit Fremdwährungen.

Ursachen

Mit Befehl Gruppen der Konten nachrechnen aktualisiert das Programm die Spalte Berechneter Saldo mit dem Tageskurs und übernimmt eventuelle Verluste in das entsprechende Konto oder die entsprechenden Kontos, welche/s jedoch nicht vorhanden ist/sind oder nicht spezifiziert worden ist/sind

Lösungen

Damit das Programm die Wechselkursdifferenzen automatisch berechnen kann, muss in den Eigenschaften/Stammdaten aus dem Menü Datei, Sektion Fremdwährungen das Konto bzw. die Konten für die Wechselkursdifferenzen eingegeben werden. 

Ursachen

1. Im Kontenplan fehlen die Konten für Wechselkursgewinne und Wechselkursverluste.
2. In den Eigenschaften Stammdaten (Menü Datei), Registerkarte "Fremdwährungen" wurde kein Konto für Kursgewinne und -verluste eingetragen.

Lösungen

1. Geben Sie das Konto für Wechselkursdifferenzen im Kontenplan (Erfolgsrechnung) ein oder zwei separate Konten: Wechselkursgewinne (in den Aktiven) und Wechselkursverluste (in den Passiven)
2. Tragen Sie in den Eigenschaften Stammdaten (Menü Datei), Registerkarte Fremdwährungen, die Konten für die Wechselkursgewinne und Wechselkursverluste ein. Wenn es im Kontenplan nur ein Konto Wechselkursdifferenzen gibt, muss dieses sowohl im Konto Wechselkursgewinne als auch im Konto Wechselkursverluste eingetragen werden.

Differenz SOLL-HABEN

In der Tabelle Buchungen stimmen die Totalsummen der in Soll und Haben erfassten Buchungen nicht überein.

Ursachen

1. Das Gegenkonto fehlt.
2. Es wurde ein nicht existierendes Konto erfasst.
3. Bei Sammelbuchungen (Buchungen auf mehreren Zeilen) wurde ein falscher Betrag erfasst, oder es wurden nicht für alle in der Buchung auf mehreren Zeilen erfassten Konten Beträge erfasst.
4. Die Buchhaltung wurde nicht mittels Befehl Buchhaltung nachkontrollieren (Menü Buch1) nachkontrolliert.

Lösungen

Um die Zeile herauszufinden, wo die Differenz beginnt

• Den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren (Menü Buch1) benutzen. Im Dialogfenster 'Buchhaltung nachkontrollieren' sind die Optionen 'Buchungen' und 'Differenzen in Buchungen' zu aktivieren.
• Falls die Differenz nach wie vor besteht, für die Totalgruppe (00) den Kontoauszug erstellen, dank welchem man feststellen kann, nach welchen Bewegungen der progressive Saldo nicht mehr auf Null geht.

Um das Problem zu lösen

1. Fehlendes Gegenkonto erfassen.
2. In der Tabelle Konten die Kontonummer verifizieren und die Kontonummer in der Tabelle Buchungen korrigieren. Sollte das Konto hingegen in der Tabelle Konten fehlen, ist es hinzuzufügen.
3. Die Beträge nach Korrektheit prüfen sowie sicherstellen, dass keine Beträge fehlen. Allfällig notwendige Korrekturen vornehmen.

Mit Banana Buchhaltung Plus vermeiden Sie Fehler

Um die Kontrolle zu erleichtern und die Differenzen sofort zu finden, gibt es in der neuen Version von Banana Buchhaltung Plus in der Tabelle der Buchungen eine Spalte Saldo, wo Sie auf jeder Zeile die Differenzen sehen und sie sofort korrigieren können. Dies ist eine sehr nützliche Funktion für den Abschluss des Geschäftsjahres.
Viele unserer Kunden haben es schon ausprobiert und sind begeistert davon. Wir empfehlen Ihnen, jetzt zu Banana Buchhaltung Plus zu wechseln und von den zahlreichen Neuheiten zu profitieren.

Ursachen

In der Buchhaltung sind Fehler vorhanden (mögliche Differenz in der Buchhaltung, BKlasse fehlt zu einem Konto oder der GR fehlt zu einem Konto.

Lösungen

Den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren (Menü Buch1) benutzen. Im Dialogfenster 'Buchhaltung nachkontrollieren' sind alle Optionen zu aktivieren. Durch Doppelklick auf die Fehlermeldung gelangen Sie in die Zeile, in der der Fehler auftritt.

Korrigieren Sie die Fehler und wiederholen Sie den Befehl "Buchhaltung nachkontrollieren", bis das Programm keine Fehler mehr meldet. 

Ursachen

Beim Abschluss eines Jahres, wurde bei der Eröffnung des neuen Jahres, ein nicht vorhandenes Konto für die Gewinn-/Verlustverteilung angegeben.

Lösungen

Überprüfen Sie, ob das Konto für die Verteilung des Betriebsergebnisses in der Tabelle Konten enthalten ist; wenn es nicht vorhanden ist, geben Sie es ein.

Ursachen

Für diese Währung wurde in der Tabelle Wechselkurse der Eröffnungskurs oder aktuelle Kurs nicht angegeben oder es wurde auf der Zeile der Wechselkurse ein Datum eingegeben.

Lösungen

Wenn es keinen Eröffnungskurs gibt, überprüfen Sie in der vorherigen Buchhaltungsdatei den Abschlusskurs und geben Sie ihn in der aktuellen Datei in der Spalte Eröffung ein.

Wenn der aktuelle Wechselkurs fehlt, geben Sie in der Spalte Wechselkurs den aktuellen Tageskurs oder den gewünschten Kurs ein.

Wenn es in der Zeile des aktuellen Wechselkurses ein Datum hat, löschen Sie das Datum oder fügen Sie eine neue Zeile für dieselbe Währung ohne Datum ein.

Siehe auch Seite Tabelle Wechselkurse.

Ursachen

Die angegebene BKlasse existiert nicht.

Lösungen

Die Aktiven müssen BKlasse 1, die Passiven BKlasse 2, die Kosten BKlasse 3 und die Erträge BKlasse 4 haben. Weitere Informationen auf der Webseite Konten.

Ursachen

Das in der Tabelle Buchungen, Spalte Haben eingegebene Konto existiert im Kontenplan nicht.

Lösungen

Bitte die Anleitung des ähnlichen Fehlers für Konto Soll nicht gefunden befolgen. 
 

Ursachen

In einer Buchhaltung mit Fremdwährung verlangt die Zerlegung der MwSt/USt-Beträge, dass das Konto (wie alle Aufwand- und Ertragskonten) in Basiswährung ist.

Lösungen

Legen Sie die Konten, auf denen eine Aufteilung der Mehrwertsteuer erfolgen muss, in Basiswährung fest. Siehe Seite Der Kontenplan mit Fremdwährungen.

Ursachen

Jedes Konto der Tabelle Konten hat einen Währungscode. In der Tabelle Buchungen (Spalte 'Soll') wurde ein Konto in einer anderen Währung eingegeben als die in der Tabelle Konten (Spalte 'Währung') angegebene.

Lösungen

Überprüfen Sie den Währungscode in der Tabelle Konten und korrigieren Sie den Währungscode in der Buchungszeile (Tabelle Buchungen). Siehe auch Seite Buchungen mit Konten in Basiswährung und Fremdwährung.

Das in der Tabelle Buchungen, Spalte Soll eingegebene Konto existiert im Kontenplan nicht.

Ursache

1. Es wurde ein Konto eingegeben, welches nicht in der Tabelle Konten eingegeben wurde.
2. Die Kontonummer wurde falsch geschrieben.

Lösungen

1. Im Kontenplan (Tabelle Konten) das neue Konto hinzufügen und danach den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren ausführen.
2. Die eingegebene Kontonummer korrigieren.

Mit Banana Buchhaltung Plus vermeiden Sie Fehler

Um die Kontrolle zu erleichtern und die Differenzen sofort zu finden, gibt es in der neuen Version von Banana Buchhaltung Plus in der Tabelle der Buchungen eine Spalte Saldo, wo Sie auf jeder Zeile die Differenzen sehen und sie sofort korrigieren können. Dies ist eine sehr nützliche Funktion für den Abschluss des Geschäftsjahres.
Viele unserer Kunden haben es schon ausprobiert und sind begeistert davon. Wir empfehlen Ihnen, jetzt zu Banana Buchhaltung Plus zu wechseln und von den zahlreichen Neuheiten zu profitieren.

Ursachen

Die Währung des Kontos (oder der Konten) wurde nicht in der Wechselkurstabelle oder in den Stammdaten der Buchhaltungsdatei oder in der Tabelle Konten angegeben.

Lösungen

Tragen Sie den Währungscode, dort wo er fehlt oder in den Eigenschaften Stammdaten ein.

Siehe Seite Tabelle Wechselkurse und Eigenschaften (Stammdaten) - Registerkarte Fremdwährungen.

Ursachen

Im Kontenplan einer Buchhaltung mit Fremdwährungen wurde eine Währung angegeben; es fehlt jedoch die Kontonummer.

Lösungen

Fügen Sie im Kontenplan die Kontonummer ein, auf der sich nur der Währungscode befindet.

Ursache

• Das in der Spalte KtHaben (Tabelle Buchungen) eingegebene Segment existiert nicht in der Tabelle Konten (bzw. Tabelle Kategorien).
• Der eingegebene Segment-Code wurde mit einem anderen Kennzeichen oder einem Sonderzeichen eingegeben.

Lösung

• Das Segment im Kontenplan (Tabelle Konten, Spalte Konto) eingeben.
  Achtung: Wird mit einem Kassenbuch gearbeitet, so sind die Segmente in der Tabelle Kategorien einzurichten!
• Verifizieren Sie, dass der eingegebene Segment-Code demjenigen der Tabelle Konten (Spalte Konto) entspricht; verifizieren Sie auch, dass das Segment nicht mit einem Sonderzeichen eingegeben wurde (z.B. {}).

Ursache

• Das in der Spalte KtSoll (Tabelle Buchungen) eingegebene Segment existiert nicht in der Tabelle Konten (bzw. Tabelle Kategorien).
• Der eingegebene Segment-Code wurde mit einem anderen Kennzeichen oder einem Sonderzeichen eingegeben.

Lösung

• Das Segment im Kontenplan (Tabelle Konten, Spalte Konto) eingeben.
  Achtung: Wird mit einem Kassenbuch gearbeitet, so sind die Segmente in der Tabelle Kategorien einzurichten!
• Verifizieren Sie, dass der eingegebene Segment-Code demjenigen der Tabelle Konten (Spalte Konto) entspricht; verifizieren Sie auch, dass das Segment nicht mit einem Sonderzeichen eingegeben wurde (z.B. {}).

Ursachen

Die in der Spalte Sektion, in der Tabelle Konten eingegebene Sektion, existiert schon. Die Sektionen 1,2,3,4 sind einmalig und dürfen sich nicht wiederholen.

Lösungen

Löschen Sie die sich wiederholende Sektion. Siehe auch die Seite Spalte Sektion.

Ursachen

Im Kontenplan (Tabelle Konten) fehlt die Spalte Sektion.

Lösungen

Wenn Sie mit "JA" antworten, fügt das Programm automatisch die Spalte Sektion hinzu und gibt die Nummern der verschiedenen Sektionen ein. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite Sektionen.

Ursachen

In der Tabelle Wechselkurse wurde für die angegebene Währung ein anderer Multiplikator als im Vorjahr eingefügt. 

Lösungen

Überprüfen Sie den Multiplikator und den eingegebenen Wechselkurs. Falls der Multiplikator und der Wechselkurs korrekt sind und es keine Differenzen hat in den Anfangssaldi der Konten, kann diese Meldung ignoriert werden.

Ursachen

Die angewählte Datei ist nicht des Typs Doppelte Buchhaltung.

Lösungen

Datei überprüfen: Die Datei muss des Typs Doppelte Buchhaltung sein.

Ursachen

Es wird versucht, die Saldi vom Kassenbuch zu übernehmen; bei der angegebenen Datei handelt es sich jedoch nicht um ein Kassenbuch.

Lösungen

Stellen Sie sicher, dass die Datei vom Typ Kassenbuch ist.

Ursachen

Es wird versucht, den Befehl Externer buchhalterischer Bericht auszuführen; bei der Datei handelt es sich jedoch nicht um einen  Buchhalterischen Bericht.

Lösungen

Stellen Sie sicher, dass die Datei für die Berechnung der Externen Buchhaltungszusammenfassung vom Typ  Buchhalterischer Bericht ist. Weitere Informationen finden Sie unter Externer buchhalterischer Bericht.

Ursachen

Beim Importieren von Daten in einer  Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wurde eine Datei ausgewählt, die keine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ist.

Lösungen

Stellen Sie sicher, dass die Datei vom Typ Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ist.

Ursachen

Es wird versucht, Wechselkurse zu übernehmen. Die angegebene Datei ist jedoch kein Wechselkursarchiv.

Lösungen

Die Datei muss des Typs Wechselkursarchiv sein.

Ursachen

Es ist nicht möglich, mit dem Import fortzufahren, da diese Datei keine Tabelle Wechselkurse enthält.

Lösungen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Datei eine Datei mit Fremdwährungen ist.

Ursachen

Sie versuchen, eine Buchhaltungszusammenfassung mit einem ungültigen Namen auszurechnen.

Lösungen

Überprüfen Sie, ob der Name und das Verzeichnis korrekt eingegeben worden sind. Weitere Informationen auf der Seite Externer buchhalterischer Bericht.

Ursache

Es gibt Fehler im Bericht.

Lösung

Es wird empfohlen, den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus dem Menü Buch1 zu verwenden.

Mit Banana Buchhaltung Plus vermeiden Sie Fehler

Um die Kontrolle zu erleichtern und die Differenzen sofort zu finden, gibt es in der neuen Version von Banana Buchhaltung Plus in der Tabelle der Buchungen eine Spalte Saldo, wo Sie auf jeder Zeile die Differenzen sehen und sie sofort korrigieren können. Dies ist eine sehr nützliche Funktion für den Abschluss des Geschäftsjahres.
Viele unserer Kunden haben es schon ausprobiert und sind begeistert davon. Wir empfehlen Ihnen, jetzt zu Banana Buchhaltung Plus zu wechseln und von den zahlreichen Neuheiten zu profitieren.

Ursachen

Der Gewinn der Bilanz und derjenige der Erfolgsrechnung (Spalte 'Vorjahr') stimmen nicht überein. In der Tabelle Konten, Ansicht Vorhergehende, wurden in der Spalte Vorjahr die Salden manuell auf falscher Weise eingegeben.

Lösungen

Überprüfen Sie die Buchhaltung mit dem Befehl Buchhaltung nachkontrollieren (aus Menü Buch1). Kontrollieren Sie in der Tabelle Konten, Ansicht Vorhergehende die Spalte Vorjahr, ob die Beträge in den Kosten positiv und die Erlöse negativ eingegeben worden sind.

Ursachen

Es wird versucht die Anfangssaldi einer Buchhaltung ohne Fremdwährung zu übernehmen. Diese Operation ist nicht möglich.

Lösungen

• Bestehende Vorjahresdatei des Typs doppelte Buchhaltung in eine neue Buchhaltung mit Fremdwährungen umwandeln.
  • Datei mit einem temporären Namen speichern.
  • Eröffnungssaldi erneut übertragen, indem der Name der temporären Datei ausgewählt wird.
    So verfügt man auch für das Vorjahr über eine Datei mit Fremdwährungen, deren Schlusssaldi als Anfangssaldi in der Datei mit Fremdwährungen des neuen Jahres übernommen werden können.
• Wenn für das laufende Jahr keine Fremdwährungen mehr benötigt werden, kann man die Datei mittels Befehl Datei in neue konvertieren (Menü Werkzeuge) in eine doppelte Buchhaltungsdatei umwandeln.

Bei der Eröffnung eines neuen Jahres oder Eröffnungssaldi aktualisieren, wurden die Saldis angeglichen, es besteht jedoch eine Differenz zwischen den Anfangssaldis des neuen Jahres und den Schlusssaldis vom Vorjahr. Grund: Noch nicht verteilter Gewinn/Verlust.

Ursachen

• Die im Dialog angegebenen Beträge entsprechen nicht der zu verteilenden Summe.
• Der Kontenplan wurde nicht richtig erstellt.
• Im neuen Jahr fehlt ein Konto, welches im Vorjahr vorhanden ist mit einem Saldo.

Lösungen

• Den Vorgang wiederholen, indem Sie die Beträge eingeben, damit alle Summen zugewiesen werden.
• Korrigieren Sie den Kontenplan (siehe auch Buchhaltung nachkontrollieren und nachrechnen) und wiederholen Sie den Befehl.

Ursachen

Das verwendete Konto muss eine BKlasse haben.

Lösungen

Bitte 1 für Aktiven, 2 für Passiven, 3 für Aufwand oder 4 für Ertrag einfügen. Siehe auch Seiten Konten und Gruppen.

Ursachen

Das angegebene Konto gehört keiner BKlasse an.

Lösungen

Bitte in der Spalte BKlasse 1 für Aktiven, 2 für Passiven, 3 für Aufwand oder 4 für Ertrag einfügen.
Siehe auch unsere Webseiten Konten und Gruppen.

Ursachen

In der Tabelle Konten gibt es normale Konten, die ohne Wert in der Spalte BKlasse sind. Es ist notwendig, für jedes Konto das Klassenkonto anzugeben, denn ohne dieses kann das Programm die Bilanz und Erfolgsrechnung nicht erstellen und auch nicht benachrichtigen, falls die MwSt/USt nicht richtig verbucht wird.
 

Lösungen

• Falls die Spalte 'BKlasse' im Programm nicht sichtbar ist:
  • Eine andere Ansicht auswählen, in der die Spalte sichtbar ist.
  • Die Spalte BKlasse mittels Menü Daten, Befehl Spalten einrichten sichtbar machen.
• Für jedes normale Konto den folgenden Wert in die Spalte BKlasse einfügen:
  • 1 für Aktiven
  • 2 für Passiven
  • 3 für Aufwand
  • 4 für Ertrag.
• Bei Kostenstellen und Segmenten darf die Klasse NICHT vorhanden sein (die Zelle muss leer sein).

Ursachen

In der Buchführung mit Fremdwährungen kann nur bei Buchungen in der Basiswährung mit MwSt-Codes mit Nettobeträgen gebucht werden. Wenn bei einem Betrag in Fremdwährung ein MwSt-Code mit Nettobetrag verwendet wird, wird die Funktion vom Programm nicht unterstützt, weil die Berechnung des Bruttobetrages aufgrund der Aufrundung der Mehrwertsteuer und der Wechselkurse in vielen Fällen falsch wäre.

Für die Erklärung sehen Sie bitte Buchungen mit MwSt/USt in Fremdwährungen.

Lösungen

Wenn es einen Betrag in Fremdwährung gibt, schlagen wir folgendes vor, um das Problem zu beheben:

• Bei der Buchung den Nettobetrag eingeben, in der Spalte 'MwSt/USt-Code' den Netto-Code eingeben und in derselben Zelle verbleibend die Taste F6 drücken, um automatisch den entsprechenden MwSt/USt-Betrag zum eingegebenen Betrag hinzuzurechnen.
• Oder machen Sie eine Erstbuchung mit dem Fremdwährungsbetrag auf ein Transferkonto/Durchlaufkonto in Basiswährung, ohne einen MwSt/USt-Code zu verwenden. In der Folgebuchung erfassen Sie den MwSt/USt-Code, das Girokonto/Durchlaufkonto und den in der vorhergehenden Buchung kalkulierten Betrag in Basiswährung.

In der Buchung wurde ein Umsatzsteuer-Code eingegeben, es fehlt jedoch das Haben-Konto. Siehe auch Seite Buchungen.

In der Buchung wurde ein Vorsteuer-Code eingegeben, es fehlt jedoch das Soll-Konto.

Siehe auch Seite Buchungen.

Ursachen

• Das Soll-Konto wurde nicht angegeben.
• Es wurde ein Vorsteuer-Code anstatt eines Umsatzsteuer-Codes benutzt.

Es handelt sich nicht zwingend um einen Fehler. Die Transaktion könnte auch so gewollt erfasst worden sein.

Lösungen

• Das Soll-Konto eingeben.
• Ein anderes MwSt/USt-Code eingeben.
• Für diesen Code in der Tabelle MwSt/USt-Code in der Spalte 'Nicht warnen' angeben, dass keine Meldung gewünscht wird.
  
   

In der Spalte Sektion des Kontenplans wurden die Sektionen noch nicht definiert. Diese Werte werden für die Erstellung einer formatierte Bilanz nach Gruppen benötigt. Siehe Seite Spalte Sektion.

Es gibt Zeilen in den Konten, die eine BKlasse haben, aber nicht die Gr.

Ursachen

In der Tabelle Konten, Spalte 'Gr', fehlt der 'Gr'-Wert für ein Konto oder mehrere Konten, die über einen Wert in der Spalte 'BKlasse' verfügen.

Lösungen

In der Tabelle Konten, Spalte 'Gr' den 'Gr'-Wert für das Konto oder die Konten eingeben, wo er fehlt.

Verwandte Themen

Zusätzliche Informationen finden Sie auf unserer Webseite Gruppen.

Ursachen

Die angegebene Gruppe ist nicht in einer anderen Gruppe totalisiert worden.

Lösungen

In der Spalte 'Gr' die Gruppe eingeben, in welcher die Beträge totalisiert werden sollen. Siehe auch unsere Webseite Gruppen.

Ursachen

Der Name des angegebenen Feldes ist nicht vorhanden.
 

Lösungen

Überprüfen Sie den Namen des Feldes. Mehr Informationen unter Spalten einrichten.

Ursachen

In einer Spalte mit eindeutigen Werten (wie Artikel-IDs) wurde derselbe Wert mehrmals eingegeben.

Lösungen

Ändern Sie den angegebenen Wert in einer der signalisierten Zeilen im Fenster Info.

Ursachen

Während der Informationsanfrage über einen Internetdienst (z.B. Buchtitel mit ISBN-Code finden) ist ein Fehler aufgetreten.

Lösungen

Bitte prüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie es erneut!

Ursachen

• Es wurde ein ungültiger ISBN-Code eingegeben
• oder der ISBN-Code wurde nicht in der ISBN-Code-Datenbank gefunden.

Lösungen

Überprüfen Sie, ob der ISBN-Code korrekt ist.
Wenn der ISBN-Code korrekt ist, bedeutet dies, dass er in der ISBN-Code-Datenbank nicht vorhanden ist.
Geben Sie den Buchtitel und die Daten manuell ein.

Korrelierte Informationen

• ISBN %1: Code in der Datenbank nicht gefunden
• Bibliothek und Sammlungen
• Es ist möglich, dass der Code in der Datenbank vorhanden ist, aber er ist nicht vollständig (z.B. der Herausgeber fehlt).

Ursachen

Der eingegebene Wert ist keiner der aufgelisteten Werte.

Lösungen

Wählen Sie einen Wert aus und geben Sie ihn ein.

Ursachen

Der eingefügte Wert ist leer.

Lösungen

Geben Sie einen Wert ein.

Ursachen

Sie benutzen die Free Version, mit welcher es nicht möglich ist, Dateien mit mehr als 70 Buchungszeilen zu speichern.

Lösungen

Um weiter buchen zu können, muss der Lizenzschlüssel erworben werden.

Ursachen

Derselbe Artikel wurde bereits von derselben Person verwendet.

Lösungen

Dies ist nur eine Warnung und kann ignoriert werden.

Ursachen

Eine BananaApp versucht, eine Datei mit einer Erweiterung, die nicht erlaubt ist, aus dem Internet herunterzuladen oder lokal zu speichern.

Erlaubte Erweiterungen sind * .sbaa, * .js und * .ac2.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die Banana Buchhaltung
• Aktualisieren Sie die BananaApps
• Kontaktieren Sie den Autor der BananaApp

Ursachen

Die Ressource ist nicht gültig oder enthält keine gültige BananaApp.

Lösungen

• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung
• Aktualisieren Sie die BananaApps
• Kontaktieren Sie den Autor der BananaApp

Ursachen

Es ist nicht möglich, nur eine BananaApp zu entfernen, die zu einem Paket gehört.

Lösungen

• Wenn Sie alle zum Paket gehörenden BananaApps entfernen möchten, bestätigen Sie mit Ok;
• Wenn Sie nur eine BananaApp ausblenden und die anderen beibehalten möchten, brechen Sie den Vorgang mit Nein ab und deaktivieren Sie sie anstatt sie zu entfernen.

Ursachen

Beim Entfernen einer BananaApp oder eines BananaApp-Pakets ist ein Fehler aufgetreten.

Lösungen

• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Aktualisieren Sie die BananaApps;
• Starten Sie das System neu;
• Kontaktieren Sie den Autor der BananaApp;

Ursachen

Eine BananaApp versucht, eine Datei von einer URL herunterzuladen, die nicht zulässig ist.

Lösungen

• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung
• Aktualisieren Sie die BananaApp
• Kontaktieren Sie den Autor der BananaApp

Ursachen

Die Ressource ist nicht gültig.

Lösungen

• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Aktualisieren Sie die Banana-Erweiterungen;
• Kontaktieren Sie den Autor der Banana-Erweiterung;
• Siehe Dokumentation The Qt Resource System.

Ursachen

• Das Programm versucht, eine installierte Anwendung zu aktualisieren, indem es das Update von der banana.ch-Webseite herunterlädt, auf welche es verwiesen wird. Wenn diese Meldung erscheint, bedeutet dies, dass die Anwendung vom Remoteserver entfernt oder umbenannt wurde.
• Das Programm versucht, eine Vorlage herunterzuladen, aber die Datei ist nicht verfügbar.
   

Lösung für die App

Die lokale App bleibt jedoch installiert und um die Fehlermeldung zu entfernen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Lokale App entfernen
   Aus Menü Erweiterungen (bis und mit Version 9.0.4 Menü Apps) den Befehl Erweiterungen verwalten (bis und mit Version 9.0.4 Apps verwalten) auswählen, die Erweiterung bzw. App auswählen, welche die Fehlermeldung verursacht und auf die Schaltfläche Deinstallation klicken.
2. Verbindung zur Remote-Anwendung entfernen
   Aus Menü Erweiterungen (bis und mit Version 9.0.4 Menü Apps) den Befehl Erweiterungen verwalten (bis und mit Version 9.0.4 Apps verwalten) auswählen, die Erweiterung bzw. App auswählen, welche die Fehlermeldung verursacht und die Option  Automatisches Update deaktivieren. Auf diese Weise wird die Erweiterung bzw. App nicht mehr versuchen, die lokale Version mit der Remote-Verbindung zu aktualisieren.

Lösung für die Vorlage

• Im Dialogfenster 'Neue Datei' auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken.
  Die neueste Version der Liste der verfügbaren Vorlagen wird heruntergeladen.
• Bitte mittels Kontaktformular dem Support die Datei mitteilen, die nicht gefunden wurde.

   

Ursachen

Das Programm versucht, eine Vorlage herunterzuladen oder eine App herunterzuladen oder zu aktualisieren, ist jedoch nicht in der Lage, die Webseite banana.ch zu besuchen.
 

Lösungen

1. Überprüfen Sie die Internetverbindung.
   Möglicherweise ist die Internetverbindung nicht verfügbar.
2. Überprüfen Sie die Einstellungen vom Firewall oder Antivirus-Programm.
   Richten Sie Ihre Firewall so ein, dass die Kommunikation mit banana.ch erlaubt ist.
3. Überprüfen Sie die Einstellungen des Proxy-Servers.
   Wenn ein Proxy-Server aktiv ist, stellen Sie sicher, dass er Ihnen die Kommunikation mit banana.ch ermöglicht.

Wenn das Problem weiterhin besteht, Sie aber trotzdem mit Ihrem Browser auf banana.ch zugreifen können:

• Sie können die Vorlagendatei direkt von banana.ch herunterladen.
• Sie können die BananaApp-Datei von der Webseite banana.ch herunterladen und manuell installieren (es wird keine Updates geben).
   

Ursachen

Beim lokalen Speichern einer heruntergeladenen BananaApp ist ein Fehler aufgetreten.

Lösungen

• Führen Sie den eingegebenen Befehl erneut aus.
• Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte nicht voll, schreibgeschützt oder beschädigt ist.

Ursachen

Die BananaApp benötigt eine neuere API-Version als die vom laufenden Programm bereitgestellten.

Lösungen

Installieren Sie die neueste Version von Banana Buchhaltung.

Beim Drucken der Rechnung wird angezeigt, dass das für diese Rechnung verwendete Konto falsch ist.

Ursachen

• Es wird versucht, eine Rechnung mit einem Lieferanten- statt einem Debitorenkonto zu drucken.
• Das verwendete Konto ist nicht in der Kundengruppe enthalten.

Lösungen

• Überprüfen Sie die Einstellungen in der Gruppe Kunden unter Menü Buch2 -> Kunden -> Einstellungen.
  Siehe auch den Absatz 'Einstellungen Kunden vornehmen' unserer Webseite Kundenkonto einrichten.
• Benutzen Sie in der Buchungszeile ein Debitorenkonto (Konto Soll, Haben oder KS3).

Ursachen

Beim Ausführen einer BananaApp oder eines Skripts ist ein Fehler aufgetreten.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die BananaApp oder das Skript.
• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Kontaktieren Sie den Autor des Skripts oder BananaApp;
• Analysieren Sie die Details in der Fehlermeldung;
• Siehe die BananaApps-Dokumentation.

Ursachen

Beim Ausführen einer BananaApp oder eines Skripts ist ein Fehler aufgetreten.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die BananaApp oder das Skript.
• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Kontaktieren Sie den Autor des Skripts oder BananaApp;
• Analysieren Sie die Details in der Fehlermeldung;
• Siehe die BananaApps-Dokumentation.

Ursachen

Beim Ausführen eines Skripts oder einer BananaApp ist ein Fehler aufgetreten.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die Banana-Erweiterungen
• Aktualisieren Sie die Banana Buchhaltung
• Kontaktieren Sie den Autor des Skripts oder der Banana-Erweiterung mittels Kontaktformular.

Ursachen

In der BananaApp fehlt die Methode 'exec (string)'. Die Methode 'exec (string)' ist der Einstiegspunkt einer BananaApp, sie wird aufgerufen, wenn eine BananaApp ausgeführt wird.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die BananaApp oder das Skript.
• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Kontaktieren Sie den Autor des Skripts oder BananaApp;
• Siehe die BananaApps-Dokumentation.

Ursachen

Die von der BananaApp benötigte Datei fehlt oder ist nicht zugänglich.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die BananaApp oder das Skript.
• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Kontaktieren Sie den Autor des Skripts oder BananaApp;
• Siehe die BananaApps-Dokumentation.

Ursachen

Die von der BananaApp benötigte Datei fehlt oder ist nicht zugänglich.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die BananaApp oder das Skript.
• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Kontaktieren Sie den Autor des Skripts oder BananaApp;
• Siehe die BananaApps-Dokumentation.

Ursachen

Die von der Banana App benötigte Methode fehlt.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die BananaApp oder das Skript.
• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Kontaktieren Sie den Autor des Skripts oder BananaApp;
• Siehe die BananaApps-Dokumentation.

Ursachen

Die * .js-Datei der BananaApp enthält kein @id-Attribut. Jede BananaApp oder jedes Skript benötigt ein @id-Attribut.

Lösungen

• Kontaktieren Sie den Autor der BananaApp;
• Fügen Sie das @id-Attribut manuell in die * .js-Datei der BananaApp ein;
• Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation: Apps attributes

Ursachen

Das Skript oder die BananaApp enthält einen Fehler und kann nicht von der Anwendung geladen werden.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die BananaApps.
• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Kontaktieren Sie den Autor des Skripts oder der BananaApp.
• Siehe die Dokumentation: Apps Attributes.

Ursachen

Es wurde keine Vorlage ausgewählt.

Lösungen

• Wählen Sie eine Vorlage aus der Liste im Dialogfeld.
• Wenn keine Vorlage verfügbar ist, installieren Sie eine oder mehrere Vorlagen mit dem Befehl 'Erweiterungen - Erweiterungen verwalten (bis und mit Version 9.0.4 Apps - Apps verwalten' (invoice, reminder, statement).

Ursachen

Die angegebene Benutzerschnittstellendatei, die vom Skript geladen wird, ist ungültig.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die BananaApp oder das Skript.
• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Kontaktieren Sie den Autor des Skripts oder BananaApp;
• Analysieren Sie die Details in der Fehlermeldung;
• Siehe die BananaApps-Dokumentation.

Ursachen

Die BananaApp hat zu lange gedauert. Die BananaApp wurde vom Programm beendet.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die BananaApp oder das Skript.
• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Führen Sie die BananaApp erneut aus;
• Kontaktieren Sie den Autor des Skripts oder BananaApp;
• Erhöhen Sie die BananaApp's @timeout attribute;
• Verpacken Sie die Ausführung von Dialogen mit den Methoden Banana.application.progressBar.pause() and resume();
• Siehe die BananaApps-Dokumentation.

Ursachen

Die BananaApp oder das Skript haben versucht, eine * .qml-Datei außerhalb einer Ressourcendatei zu laden. Dies ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

Lösungen

• Aktualisieren Sie die BananaApps.
• Aktualisieren Sie Banana Buchhaltung;
• Kontaktieren Sie den Autor des Skripts oder der BananaApp;
• Packen Sie das Skript und die * .qml-Dateien in eine Ressource;
• Siehe Dokumentation The Qt Resource System

Ursachen

Das Skript oder die BananaApps erfordert eine neuere API-Version.

Lösungen

Aktualisieren Sie die installierte Version von Banana Buchhaltung. Diese Aktualisierung könnte den Kauf einer neueren Version voraussetzen.

Bitte die Liste der API-Versionen konsultieren, die in den verschiedenen Versionen des Programms verfügbar sind.

Ursachen

Die Datei, die man zu öffnen versucht, wird nicht gefunden; sie könnte verschoben worden sein.

Lösungen

Den Befehl Öffnen aus dem Menü Datei benutzen, um den Pfad der Datei zu finden.

Ursachen

Ursachen

Aus Sicherheitsgründen können nur  Dateien und Bilder, die sich im selben Ordner oder in einem Unterordner des Scripts oder der BananaApps befinden, in das Script oder die BananaApps aufgenommen werden.

Lösungen

Lesen Sie die Dokumentation BananaApps, um den Dateipfad oder die enthaltenen Bilder zu korrigieren.

Der eingegebene Lizenzschlüssel ist ungültig.

Ursachen

Mögliche Ursachen:

• der Lizenzschlüssel wurde falsch kopiert
• beim copy & paste wurden die Schlusszeichen nicht übernommen, fügen Sie die fehlenden Zeichen hinzu.
• es wurde der Registrierungscode anstelle des Lizenzschlüssels eingegeben.
• es wurde der Lizenzschlüssel einer anderen Version von Banana Buchhaltung eingegeben und nicht derjenige des herunter geladenen Programms.
• es wird versucht, einen Lizenzschlüssel für ein anderes Betriebssystem als das, auf dem das Programm installiert wurde (Windows, Mac, Linux) einzugeben. Wenn Sie z.B. einen Lizenzschlüssel für Windows erworben haben, funktioniert dieser nicht auf Mac und umgekehrt. Dies ist nur für ältere Versionen als Banana 9 der Fall. Banana 9 läuft auf alle Betriebssysteme (Windows, Mac, Linux).

Lösungen

• Vergewissern Sie sich, dass der Lizenzschlüssel korrekt eingegeben wurde.
• Überprüfen Sie den Lizenzschlüssel auf der Originalrechnung (wenn Sie direkt bei uns gekauft haben) oder auf dem gelben Flyer, der sich in der Box befindet (wenn Sie in einem Geschäft gekauft haben). Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen Lizenzschlüssel und Registrierungscode finden Sie auf unserer Webseite Lizenzschlüssel.
• Vergewissern Sie sich, dass der eingegebene Lizenzschlüssel für die Version und das Betriebssystem des installierten Programms geeignet ist (bis und mit Banana 8).

Um weiterhin alle Funktionen zu benutzen, müssen Sie die Lizenz erwerben.

Ursachen

• Der im Programm eingegebene Lizenzcode hat ein früheres Ablaufdatum als heute.
  Das Programm wird im Free-Version-Modus betrieben.

Lösungen

• Kaufen Sie einen neuen gültigen Lizenzcode.
• Entfernen Sie den vorhandenen Lizenzcode und geben Sie den neuen ein.

Ursachen

• Eine Startzeit ist grösser als eine Endzeit;
• Eine Start-Endzeit-Sequenz überlappt sich mit einer anderen Start-Endzeit-Sequenz.

Lösungen

Korrigieren Sie die Werte für Startzeit oder Endzeit.

Ursachen

In der angegebenen Zeile dürfen Sie keinen Wert für "Zeitstart" oder "Zeitende" einfügen. Die eingegebenen Werte werden ignoriert.

Lösungen

• Löschen Sie die "Zeitstart" und "Zeitende" Werte;
• Oder duplizieren Sie die Zeile und entfernen Sie die "Zeitstart" und "Zeitende" Werte aus der ersten Zeile.