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[BETA] Rendiconto IVA Svizzera: metodo aliquote saldo/forfetarie con file XML

 

 

L’app permette di generare il rendiconto IVA in anteprima di stampa (facsimile) oppure esportare i dati in formato XML.

Funziona a partire dalla versione Banana Contabilità 9.0.4.

Abbiamo previsto una fase di test pilota, se siete interessati potete provare questa versione beta e segnalarci eventuali problemi riscontrati. Si prega di utilizzare l'app con attenzione e verificare i dati.

 

Procedura di invio dati all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC)

Per informazioni dettagliate si rimanda al sito dell'AFC e al video esplicativo (vedi anche ACF - Rendiconto IVA online).

Ci sono tre possibilità per inoltrare i dati IVA:

1. Invio del formulario firmato

Bisogna stampare il facsimile del rendiconto e ricopiare i dati sul formulario originale inviato dall'AFC. Non è possibile inviare il facsimile firmato.

2. Inserimento dati IVA portale AFC

Completare il formulario online, ricopiando i dati dal facsisimile stampato. Bisogna attivare l'opzione "Pareggiare differenze d'arrotondamento".

3. Ripresa dati da file XML

Stampate prima il facsimile e controllate se i dati sono corretti.
Dovete scegliere di esportare i dati in formato XML. Nel portale dell'AFC usate la funzione di importazione dati.
Una volta importati i dati possono ancora essere visualizzati e modificati (non sono inviati immediatamente).
Bisogna attivare l'opzione "Pareggiare differenze d'arrotondamento".

Installazione dell'app

La prima volta che fate la dichiarazione dell'IVA dovete installare l'app. Una volta installata viene aggiornata in automatico.
L'app è compatibile con tutti i tipi di contabilità con IVA e funziona a partire dalla versione Banana Contabilità 9.0.4.

  • Installare sul proprio computer Banana Contabilità 9.
  • Con il comando a menu Apps - Gestione Apps aprire il dialogo Gestione Banana Apps. Selezionare l'app cercando il testo '[BETA] Rendiconto IVA Svizzera: metodo aliquota saldo/forfetaria con file XML' oppure tramite l'elenco a sinistra Online - Produttività, nazione Svizzera.
  • Installare l'app con il pulsante sulla destra Installa.

Utilizzo e impostazioni

  • I dati della società (nome e numero IVA) vengono ripresi dai dati base della contabilità.
    In File-Proprietà file (Dati base), indicare alla voce Indirizzo il nome della vostra società e il vostro numero IVA. Questi dati sono obbligatori nel file XML. Il numero IVA è composto da 9 cifre preceduto dalla sigla CHE (ad esempio CHE-211.311.311)
  • L'app è disponibile sotto la voce di menu Apps, ed è visibile solamente con una contabilità aperta con IVA.

Opzioni

  • selezione del periodo
  • tipo di stampa: anteprima oppure file xml
  • aliquote saldo e forfetarie: le aliquote possono essere indicate in questo dialogo oppure direttamente nella tabella codici IVA. Il funzionamento è descritto nella pagina Formulario IVA-aliquota saldo/forfetaria
  • tipo di rendiconto: al momento è possibile creare il primo inoltro e il rendiconto di correzione
  • sistema di rendiconto: fatturato o incassato
  • descrizione deduzioni diverse: il testo, che indica quali sono le deduzioni diverse, viene associato alla cifra 280
  • descrizione attività 322...: Il testo viene trascritto nel file xml in corrispondenza della cifra
  • pareggiare differenze d'arrotondamento: Questa opzione deve essere attivata se si inseriscono i dati online o si genera il file XML.
    In Banana l'IVA viene calcolata per ogni registrazione. Nel formulario online l'AFC calcola invece l'IVA sull'imponibile complessivo. Questa diversa modalità di calcolo dà luogo a delle differenze di arrotondamento. 
    Con questa opzione attivata il programma evidenzia eventuali differenze d'arrotondamento, rispetto a quanto calcolato da Banana, nei totali di controllo. La differenza è da registrare in contabilità.

Come registrare una differenza d'arrotondamento in contabilità

In questo esempio in Banana è stata registrata l'IVA per un importo di 29.20, da formulario invece se si calcola l'1,2% sul totale delle prestazioni di chf 2439,00 (opzione selezionata 'Pareggiare differenze d'arrotondamento') si ottiene un risultato di chf 29,27. La differenza di chf 0,07 è da registrare in contabilità come da immagine.

 

Messaggi

  • Il numero IVA della vostra società non è valido oppure mancante. Impostare o correggere con il comando a menu 'File' - 'Proprietà file', scheda 'indirizzo'
    Il numero IVA dev'essere composto da 9 cifre. Potete indicare anche il testo CHE, l'importante è che indichiate le 9 cifre. Ad esempio potete scrivere CHE-211.311.311 oppure 211.311.311.
  • La percentuale IVA del codice xxx non è calcolata sul lordo
    Controllare nella tabella codici IVA che i codici IVA appartenenti alle cifre 321,322, 331 e 332 abbiamo impostato 'Si' nella colonna '% IVA sul lordo'. Questo perché il metodo aliquote saldo/forfetarie calcola l'IVA sull'importo lordo. Ad esempio se emetto una fattura di 100 chf, l'IVA sarà calcolata su questo importo, quindi ammonterà a chf 6,50 se l'aliquota è del 6,5%.
  • Alla cifra xxx è permessa un'unica aliquota. Controllare le aliquote dei codici IVA collegati
    Controllare nella tabella codici IVA, i codici IVA associati a questa cifra tramite la colonna Gr1. I codici IVA che hanno nella colonna Gr1 questa cifra devono avere tutti la stessa aliquota. 
  • Lo script non funziona con la vostra versione di Banana Contabilità. Aggiornare a Banana Contabilità 9.
    Questa app funziona a partire dalla versione Banana Contabilità 9.0.4, vedere la sezione 'Installazione dell'app' in questa pagina.

Per maggiori informazioni sull'IVA consultare la pagina Gestione IVA Svizzera.

 

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