In questo articolo
Questa nuova estensione è da utilizzare per gli anni contabili a partire dal 2025, vedi Normative e modifiche IVA 2025.
- L'estensione funziona con il piano Advanced di Banana Contabilità Plus
- Se hai il piano Professional passa ora al piano Advanced.
- Se hai il piano Free o una vecchia versione, acquista il piano Advanced.
- Puoi verificare il tuo piano attuale dal menu Aiuto > Gestisci abbonamento.
- Attualmente la trasmissione dei dati nel portale dell’AFC è disponibile nella versione beta. Vedi Stato degli aggiornamenti.
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Novità in breve versione 2025
- Inserimento di più aliquote IVA a saldo
È possibile configurare fino a nove aliquote IVA a saldo differenti. I codici IVA possono essere aggiunti direttamente nella tabella Codici IVA, senza dover aggiornare l'intera tabella. - Nuova stampa di controllo
Il facsimile del rendiconto IVA è stato sostituito con una stampa di controllo, che può essere salvata in formato PDF. Il layout riproduce la maschera di immissione dati del portale AFC, facilitando la verifica e l'inserimento dei dati nel portale.
La stampa di controllo è disponibile, oltre alle lingue nazionali, anche in lingua inglese. - Rendiconto annuale
Per la gestione degli acconti, al momento abbiamo evitato di utilizzare dei codici IVA per identificare gli acconti, poiché renderebbero difficile la lettura del relativo conteggio IVA. Gli acconti devono essere gestiti in contabilità.
Installare l'estensione
Prima di poter utilizzare l'estensione per la creazione del Rendiconto IVA, è necessario procedere come segue:
- Installa o aggiorna sul tuo computer Banana Contabilità Plus, se hai una versione precedente alla 10.1.
- Assicurati di aver acquistato il piano Advanced.
- Seleziona il comando dal menu Estensioni > Gestisci estensioni.
- Se non hai ancora installato l'estensione Rendiconto IVA Svizzera metodo aliquote saldo/forfetarie
- Seleziona Svizzera.
- Seleziona la voce Online > Produttività.
- Seleziona dalla lista Rendiconto IVA Svizzera metodo aliquote saldo/forfetarie 2024/2025.
- Clicca sul bottone Installa a destra.
Una volta installata, l'estensione è disponibile sotto la voce del menu Estensioni, visibile solamente in una contabilità con IVA.
Aggiornare la tabella Codici IVA
- La tabella Codici IVA deve essere aggiornata alla versione Codici IVA 2025, nella quale sono presenti tutte le nuove aliquote IVA a saldo/forfetarie (procedura consigliata).
- Se stai usando la tabella Codici IVA 2024, puoi aggiungere anche i codici IVA necessari, riportando manualmente i dati come nell'immagine.
- Nell'immagine non sono riportate le percentuali delle aliquote IVA, perché si riferiscono al metodo di calcolo Registrazioni IVA senza scomposizioni.
- Se invece utilizzi il metodo di calcolo Registrazioni con scomposizione IVA, devi inserire le percentuali IVA direttamente nella tabella.
Stampare e controllare i dati IVA
Per verificare i dati IVA prima di trasmetterli all'AFC, procedi come segue:
- Avvia l'estensione dal menu Estensioni > Rendiconto IVA Svizzera metodo aliquote a saldo/forfetarie 2024/2025 > Rendiconto IVA dal 2025.
- Nella scheda Generale, sezione Periodo, seleziona il perido desiderato:
- Completo (annuale) oppure periodo selezionato Semestrale (in questo ultimo caso verifica data di inizio e data di fine).
- Il periodo deve corrispondere alla Periodicità del rendiconto impostata nella scheda Opzioni (Options).
- Nella scheda Generale, sezione Aliquote saldo e forfetarie, per ciascuna aliquota IVA:
- Inserisci il codice attività. I codici attività sono autorizzati e comunicati direttamente dall’AFC e sono visibili nel portale IVA.
- Inserisci l'aliquota a saldo o forfetaria corrispondente.
- Sono riportate solo le prime due aliquote. Se necessario, fai clic su Tutte le aliquote per aprire la scheda Aliquote (Rates) e gestire l’elenco completo.
- Nella scheda Generale, sezione Output
- Seleziona Anteprima di stampa, per stampare e controllare il rendiconto prima dell'invio.
- Nella scheda Aliquote (Rates), per ogni aliquota IVA utilizzata inserisci:
- Codice attività
Codice a 5 cifre comunicato dall’AFC, valido per la contabilità a partire dal 2025. - Descrizione
La descrizione dell'attività è valida per contabilità fino al 2024 (metodo aliquote forfetarie). - % IVA
Aliquota IVA ufficiale fornita dall’AFC.- Se descrizione e percentuale di un’aliquota sono visualizzate in grigio, significa che il codice IVA non è presente nella tabella Codici IVA.
- Se solo la percentuale di un'aliquota è visualizzata in grigio, significa che il codice IVA e la rispettiva aliquota sono già definiti nella tabella Codici IVA.
- Per maggiori informazioni visita Registrazioni senza scomposizione IVA e Registrazioni con scomposizione IVA.
- Codice attività
- Nella scheda Opzioni, sezione Opzioni XML, imposta i parametri per la trasmissione del file XML. Quasi tutti questi parametri vengono comunicati e autorizzati dall'AFC.
- Metodo del rendiconto
- Per i periodi contabili fino al 31.12.2024 si possono utilizzare i metodi Aliquote a saldo e Aliquote forfetarie.
- Per i periodi contabili a partire dal 01.01.2025 questo parametro non viene utilizzato dal programma in quanto esiste un unico metodo chiamato Semplificato.
- Tipo di rendiconto
- 1=Primo inoltro
- 2=Rendiconto di correzione
- Sistema di rendiconto
- 1=Fatturato
- 2=Incassato
- Descrizione deduzioni diverse
- Descrizione per la cifra 280
- Pareggiare differenze d'arrotondamento
- Periodicità del rendiconto
- Per i periodi contabili a partire dal 01.01.2025, selzionare S=Semestrale oppure A=Annuale
- La Periodicità del rendiconto deve corrispondere al periodo impostato nella scheda Generale, sezione Periodo.
- Metodo del rendiconto
- Conferma con OK e verifica i dati che siano corretti.
Esempio di stampa
Trasmissione dati IVA all'AFC
Per la trasmissione dei dati IVA consulta le informazioni alla pagina seguente:
Creare una registrazione di acconto
Vedere la pagina Acconti IVA metodo a saldo.
Messaggi errore
- L'estensione 'IVA 2025' richiede Banana Contabilità+ versione minima %1. Per aggiornare o per maggiori informazioni cliccare su Aiuto
- Questa estensione funziona unicamente con Banana Contabilità Plus (versione 10.0.12 o superiore), piano Advanced. Vedi aggiornare programma e piano.
- Questa estensione richiede Banana Contabilità+ Advanced. Per aggiornare o per maggiori informazioni cliccare su Aiuto
- Questa estensione funziona unicamente con Banana Contabilità Plus e il piano Advanced. Vedi aggiornare programma e piano.
- Il numero IVA della vostra società non è valido oppure mancante. Impostare o correggere con il comando a menu 'File' - 'Proprietà file', scheda 'indirizzo'
- Il numero IVA viene inserito nel campo Partita IVA e deve essere composto da 9 cifre. È possibile indicare anche il prefisso CHE, purché siano presenti le 9 cifre.
Ad esempio: CHE-211.311.311 oppure 211.311.311. - Il numero IVA deve essere impostato o corretto nel dialogo Proprietà file (Dati base), nella scheda Indirizzo, compilando il campo Partita IVA.
- Il dialogo è accessibile dal menu File > Proprietà file (Dati base), sezione Indirizzo.
- Il numero IVA viene inserito nel campo Partita IVA e deve essere composto da 9 cifre. È possibile indicare anche il prefisso CHE, purché siano presenti le 9 cifre.
- Il nome dell'organizzazione non è valido oppure mancante. Impostare o correggere con il comando a menu 'File' - 'Proprietà file', scheda 'indirizzo'
- Il nome dell’organizzazione viene ricavato dal campo Società. Se questo campo è vuoto, vengono utilizzati i campi Nome e Cognome.
- Il nome dell’organizzazione deve essere inserito nel dialogo Proprietà file (Dati base), nella scheda Indirizzo, compilando il campo Società oppure i campi Nome e Cognome.
- Il dialogo è accessibile dal menu File > Proprietà file (Dati base), sezione Indirizzo.
- Il codice attività %1 per l'aliquota IVA cifra %2 è mancante o invalido. Verificare il codice a 5 cifre fornito dall'AFC e inserirlo nel dialogo dell'estensione, sezione 'Aliquote saldo e forfetarie'.
- Verificare che per l’aliquota IVA sia stato inserito un codice attività a 5 cifre.
- Inserire il codice attività direttamente nel dialogo dell'estensione.
- Ogni contribuente deve trasmettere esclusivamente i codici attività che gli sono stati espressamente autorizzati dall’AFC.
- I codici attività autorizzati dall’AFC vengono comunicati per iscritto su richiesta oppure sono consultabili direttamente nel portale online dell’AFC, nella scheda Modalità di conteggio, accessibile previa autenticazione con il proprio account.
- Vedi in dettaglio Codici attività dell'impresa
- La percentuale IVA del codice %1 non è calcolata sul lordo
- Controlla nella tabella Codici IVA che i codici IVA appartenenti alle cifre 323, 333, 322 e 332 abbiano impostato 'Si' nella colonna '% IVA sul lordo'. Questo perché il metodo aliquote saldo/forfetarie calcola l'IVA sull'importo lordo. Ad esempio se emetto una fattura di 100 chf, l'IVA sarà calcolata su questo importo, quindi ammonterà a chf 6,50 se l'aliquota è del 6,5%.
- Alla cifra %1 l'aliquota %2% non è permessa. Controllare i codici IVA
- L'aliquota 0% per la cifra indicata non è permessa. Inserire l'aliquota corretta direttamente nel dialogo alla cifra corrispondente oppure nella tabella Codici IVA.
- Alla cifra %1 è permessa un'unica aliquota. Controllare le aliquote dei codici IVA collegati
- Controlla nella tabella Codici IVA, i codici IVA associati a questa cifra tramite la colonna Gr1. I codici IVA che hanno nella colonna Gr1 questa cifra devono avere tutti la stessa aliquota.
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vat_sa1s2025