QR-Fattura utilizzando il normale conto IBAN

Contiene il numero di conto del cliente e il numero della fattura e serve per automatizzare la registrazione degli incassi delle fatture.

• Lo Structured Creditor Reference (SCOR) segue lo standard ISO 11649, ciò che permette alla fattura QR di essere utilizzata nel traffico dei pagamenti internazionale ed europeo (SEPA).
• Il Creditor Reference viene generato in automatico utilizzando il numero cliente e il numero fattura.
• È nel formato RFXX XXXX XXXX XXXX
• Il Creditor Reference è una stringa alfanumerica, lunga fino a 25 caratteri e inizia con le lettere "RF".

Il programma predispone in automatico il riferimento in questo modo:

• Lettere iniziali "RF" (1).
• Dopo le lettere ci sono due cifre di controllo (calcolate secondo le specifiche dello standard) (1).
• Segue il numero di conto del cliente presente nel piano dei conti a cui è stata emessa la fattura (2).
  • Il primo carattere numerico indica la lunghezza del conto (minimo 1, massimo 7).
  • Il resto è l'identificativo del conto cliente (evidenziato in rosso).
    Può essere composto solo da numeri e/o lettere dell'alfabeto ASCII (A-Z). Non deve contenere spazi, separatori o altri caratteri. Questi verranno rimossi.
  • Se il numero di cliente manca, viene indicato "0".
• Segue il numero di fattura (3).
  • Il primo carattere numerico indica la lunghezza del numero fattura (minimo 1, massimo 7).
  • Il resto è l'identificativo del numero fattura (evidenziato in verde).
    Può essere composto solo da numeri e/o lettere dell'alfabeto ASCII (A-Z) per una lunghezza massima di 7 caratteri. Non deve contenere spazi, separatori o altri caratteri. Se nel numero fattura ci sono separatori o altro sono rimossi. È quindi possibile che in sede di importazione dei dati dei pagamenti, il programma non riesca a fare la riconciliazione.
  • Se il numero di fattura manca, viene indicato "0".

QR-Fattura con IBAN, riferimento e senza importo

La fattura senza importo si usa quando si vuole lasciare al cliente la possibilità di scegliere l'importo da versare.
Contiene il numero di riferimento con il conto del cliente, quindi è possibile attribuire gli importi allo specifico cliente e chiudere in automatico eventuali fatture ancora aperte.
Nella stampa viene lasciata una casella vuota per l'importo che deve essere riempita. Serve per:

• Per donazioni dove chi versa decide liberamente l'importo.
• Per associazioni dove chi paga può scegliere diversi importi.
• Per pagamenti diversi, sempre specifici allo stesso cliente.
• Puoi indicare importi in CHF e EUR.

				IBAN Deve essere inserito o nei dati base File > Proprietà file (Dati base) > Indirizzo o nell'apposito campo del dialogo impostazioni fattura.
				Riferimento Viene generato in automatico utilizzando il numero cliente e della fattura.
				Senza importo Nella sezione Codice QR del dialogo impostazioni fattura deve essere selezionata l'opzione Escludi importo fattura.

La stampa senza importo non è da confondere con la fattura con importo a zero. Se l'importo è a zero significa che il cliente non deve pagare nulla, quindi sulla polizza viene inserito un avviso che la polizza non deve essere usata.

Fattura QR con IBAN e senza Riferimento

Questa modalità si usa nel caso che si vogliano stampare delle polizze senza riferimenti sul numero di fattura e senza numero di cliente. 
Non può quindi essere usata per registrare gli incassi in automatico.

Per l'area di pagamento in CHF (CH/FL), senza riferimento. Sostituisce l'attuale polizza di versamento rossa PV.

				IBAN Deve essere inserito o nei dati base File > Proprietà file (Dati base) > Indirizzo o nell'apposito campo del dialogo impostazioni fattura.

• Causale del pagamento: nella fattura QR non è possibile inserire manualmente la causale di pagamento, questa deve essere sempre stampata con il codice QR.

Inserisci i tuoi dati:

• Accedi al dialogo impostazioni fattura.
• Vai alla sezione Codice QR e riempi quanto segue.
  • Dalla lista Tipo riferimento QR seleziona NON.
  • Sotto la voce SCOR/NON inserisci l'IBAN.