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[BETA] Rendiconto IVA Svizzera: metodo effettivo con file XML

 

 

L’app permette di generare il rendiconto IVA in anteprima di stampa (facsimile) oppure esportare i dati in formato XML.

Funziona a partire dalla versione Banana Contabilità 9.0.4.

Abbiamo previsto una fase di test pilota, se siete interessati potete provare questa versione beta e segnalarci eventuali problemi riscontrati. Si prega di utilizzare l'app con attenzione e verificare i dati.

 

Procedura di invio dati all'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC)

Per informazioni dettagliate si rimanda al sito dell'AFC e al video esplicativo (vedi anche ACF - Rendiconto IVA online).

Ci sono tre possibilità per inoltrare i dati IVA:

1. Invio del formulario firmato

Bisogna stampare il facsimile del rendiconto e ricopiare i dati sul formulario originale inviato dall'AFC. Non è possibile inviare il facsimile firmato.

2. Inserimento dati IVA portale AFC

Completare il formulario online, ricopiando i dati dal facsisimile stampato. Bisogna attivare l'opzione "Pareggiare differenze d'arrotondamento".

3. Ripresa dati da file XML

Stampate prima il facsimile e controllate se i dati sono corretti.
Dovete scegliere di esportare i dati in formato XML. Nel portale dell'AFC usate la funzione di importazione dati.
Una volta importati i dati possono ancora essere visualizzati e modificati (non sono inviati immediatamente).
Bisogna attivare l'opzione "Pareggiare differenze d'arrotondamento".

Installazione dell'app

La prima volta che fate la dichiarazione dell'IVA dovete installare l'app. Una volta installata viene aggiornata in automatico.
L'app è compatibile con tutti i tipi di contabilità con IVA e funziona a partire dalla versione Banana Contabilità 9.0.4.

  • Installare sul proprio computer Banana Contabilità 9.
  • Con il comando a menu Apps - Gestione Apps aprire il dialogo Gestione Banana Apps. Selezionare l'app cercando il testo '[BETA] Rendiconto IVA Svizzera: metodo effettivo con file XML' oppure tramite l'elenco a sinistra Online - Produttività, nazione Svizzera.
  • Installare l'app con il pulsante sulla destra Installa.

Utilizzo e impostazioni

  • I dati della società (nome e numero IVA) vengono ripresi dai dati base della contabilità.
    In File-Proprietà file (Dati base), indicare alla voce Indirizzo il nome della vostra società e il vostro numero IVA. Questi dati sono obbligatori nel file XML. Il numero IVA è composto da 9 cifre preceduto dalla sigla CHE (ad esempio CHE-211.311.311)
  • L'app è disponibile sotto la voce di menu Apps, ed è visibile solamente con una contabilità aperta con IVA.

Opzioni

  • selezione del periodo
  • tipo di stampa: anteprima oppure file xml
  • tipo di rendiconto: al momento è possibile creare il primo inoltro e il rendiconto di correzione
  • sistema di rendiconto: fatturato o incassato
  • descrizione deduzioni diverse: il testo, che indica quali sono le deduzioni diverse, viene associato alla cifra 280
  • pareggiare differenze d'arrotondamento: Questa opzione deve essere attivata se si inseriscono i dati online o si genera il file XML.
    In Banana l'IVA viene calcolata per ogni registrazione. Nel formulario online l'AFC calcola invece l'IVA sull'imponibile complessivo. Questa diversa modalità di calcolo dà luogo a delle differenze di arrotondamento. 
    Con questa opzione attivata il programma fa in modo che l'importo indicato nel formulario online sia uguale all'IVA registrata in contabilità. La differenza viene registrata alla cifra 405, come previsto nelle specifiche AFC. Un'eventuale differenza viene segnalata nei totali di controllo a fine pagina e a fianco della cifra 405.
     

Messaggi

  • Il numero IVA della vostra società non è valido oppure mancante. Impostare o correggere con il comando a menu 'File' - 'Proprietà file', scheda 'indirizzo'
    Il numero IVA dev'essere composto da 9 cifre. Potete indicare anche il testo CHE, l'importante è che indichiate le 9 cifre. Ad esempio potete scrivere CHE-211.311.311 oppure 211.311.311.
    Il numero IVA dev'essere inserito nel dialogo Proprietà file (Dati base), scheda Indirizzo, campo Partita IVA, tramite il comando a menu File - Proprietà file
  • Alla cifra xxx l'aliquota  xxx non è permessa. Controllare il codice IVA xxx
    Per le cifre 301,311,302,312,341 e 342 vengono controllate le aliquote IVA in base a quanto pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (Aliquote IVA dal 1. gennaio 2018). 
  • Lo script non funziona con la vostra versione di Banana Contabilità. Aggiornare a Banana Contabilità 9.
    Questa app funziona a partire dalla versione Banana Contabilità 9.0.4, vedere la sezione 'Installazione dell'app' in questa pagina.

Per maggiori informazioni sull'IVA consultare la pagina Gestione IVA Svizzera.

 

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