Décompte TVA Suisse méthode taux de la dette fiscale nette/taux forfaitaires 2025 [BETA]

Essayez en avant-première la nouvelle version BETA Décompte TVA taux de la dette fiscale nette 2025. 

Cette nouvelle extension remplacera l'actuelle Décompte TVA taux de la dette fiscale nette/forfaitaires 2024, dès que la version stable sera publiée.

• L'extension fonctionne avec le plan Advanced de Banana Comptabilité Plus
  • Si vous avez le plan Professional, passez maintenant au plan Advanced.
  • Si vous avez le plan Free ou une ancienne version, achetez le plan Advanced.
  • Vous pouvez vérifier votre plan actuel dans le menu Aide > Gérer l’abonnement.
• L'extension est actuellement publiée en version bêta. Cela signifie que certains détails peuvent changer sans préavis.
• Nous vous demandons de vérifier et de nous signaler tout problème.

Pour plus d'informations sur la TVA, consultez les pages Gestion TVA Suisse.

Nouveautés en bref version 2025

• Ajout de plusieurs taux de la dette fiscale nette
  Il est possible de configurer jusqu'à neuf taux de la dette fiscale nette différents. Les codes TVA peuvent être ajoutés directement dans le tableau Codes TVA, sans devoir mettre à jour l'ensemble du tableau.
• Nouvelle impression de contrôle
  Le fac-similé du décompte TVA a été remplacé par une impression de contrôle, qui peut être enregistrée au format PDF. La mise en page reproduit l’interface de saisie de données du portail de l’AFC, facilitant ainsi la vérification et la saisie des données dans le portail.
  L’impression de contrôle est disponible, en plus des langues nationales, également en anglais.
• Décompte annuel
  Pour la gestion des acomptes, nous avons pour le moment évité d’utiliser des codes TVA pour identifier les acomptes, car cela rendrait difficile la lecture du calcul TVA correspondant. Les acomptes doivent être gérés dans la comptabilité.

Installer l’extension

Avant de pouvoir utiliser l’extension pour créer le Décompte TVA, procédez comme suit :

• Installez ou mettez à jour Banana Comptabilité Plus sur votre ordinateur si vous avez une version antérieure à la 10.1.
• Assurez-vous d’avoir acheté le plan Advanced.
• Sélectionnez la commande dans le menu Extensions > Gérer les extensions.
• Si vous n’avez pas encore installé l’extension Décompte TVA Suisse méthode taux de la dette fiscale nette/forfaitaires
  • Sélectionnez Suisse.
  • Sélectionnez l’élément En ligne > Productivité.
  • Sélectionnez dans la liste Décompte TVA Suisse: Méthode taux de la dette fiscale nette/forfaitaires 2024/2025.
  • Cliquez sur le bouton Installer à droite.

Une fois installée, l’extension est disponible sous l’élément de menu Extensions, visible uniquement dans une comptabilité avec TVA.

Mettre à jour le tableau Codes TVA

Le tableau Codes TVA doit être mis à jour à la version Codes TVA 2024.

Ajouter les taux TVA supplémentaires

Si vous utilisez le tableau Codes TVA 2024, vous pouvez ajouter manuellement les codes TVA nécessaires pour les taux supplémentaires.

Les codes TVA F1, F2, F3 et F4, ainsi que les codes correspondants pour les rabais, peuvent toujours être utilisés. Il est conseillé de modifier la description de la manière suivante :

• F1 : de "1. Taux dette fiscale nette 2024" à "1. Taux dette fiscale nette".
• F2 : de "2. Taux dette fiscale nette 2024" à "2. Taux dette fiscale nette".
• F3 : de "1. Taux dette fiscale nette 2018" à "3. Taux dette fiscale nette".
• F4 : de "2. Taux dette fiscale nette 2018" à "4. Taux dette fiscale nette".

Si vous avez besoin de codes supplémentaires, pour chaque code :

• insérez une ligne vide dans le tableau Codes TVA.
• complétez les colonnes Code TVA, Description, Somme dans, Gr1, TVA due et %TVA sur le brut, comme indiqué dans l’image ci-dessous.
• Il est important de maintenir le regroupement prévu dans Gr1.
• Vous pouvez également télécharger le fichier Codes TVA 2024, l’ouvrir pour copier les lignes des codes TVA de F1 à FS9 et les coller dans le tableau Codes TVA de votre fichier comptable.

Imprimer et vérifier les données TVA

Pour vérifier les données TVA avant de les transmettre à l’AFC, suivez les étapes suivantes :

1. Lancez l’extension depuis le menu Extensions > Décompte TVA Suisse: Méthode taux de la dette fiscale nette/forfaitaires 2024/2025 > Décompte TVA dès 2025 [BETA].
2. Dans la section Général
   1. Sélectionnez la période souhaitée.
   2. Saisissez ou modifiez les taux de la dette fiscale nette et forfaitaires.
   3. Activez Aperçu avant impression.
      
      
       
3. Dans la section Taux
   1. Définissez la description et le pourcentage des taux dont vous avez besoin. 
      Si la description et le pourcentage d’un taux sont en gris, cela signifie que le taux n’existe pas dans le tableau Codes TVA.
      Si seul le pourcentage est en gris, cela signifie que le taux a déjà été défini dans le tableau Codes TVA ; il reprend donc le pourcentage directement du tableau et ne peut pas être modifié dans le dialogue.
      
      
       
4. Dans la section Options
   1. Définissez la méthode et la périodicité du décompte ; pour les taux de la dette fiscale nette, la périodicité est généralement semestrielle.
   2. Activez Compenser les différences d’arrondi.
      Pour plus d’informations, consultez la page TVA - Méthode Taux de la dette fiscale nette.
      
      
       
5. Cliquez sur OK et vérifiez que les données sont correctes.

Exemple d’impression

Transmission des données TVA à l’AFC

La procédure reste inchangée, voir Décompte TVA Suisse méthode taux de la dette fiscale nette/forfaitaires 2024.

Créer une écriture d’acompte

Voire la page Accomptes méthode nette/forfaitaire.