Sconti e ribassi

Documentazione •
In questo articolo

Per inserire in una fattura uno sconto o ribasso, aggiungere una nuova riga e inserire:

  • Data della fattura.
  • Numero della fattura.
  • Descrizione dello sconto o ribasso.
  • Conti nelle colonne Dare e Avere. È importante invertire i conti rispetto alla registrazione di vendita.
    Quando il partitario clienti / fornitori è impostato con i centri di costo e si hanno delle registrazioni con sconti e ribassi, affinché l'importo venga stornato, occorre invertire il segno dei centri di costo.
  • In caso di IVA indicare il codice IVA con il segno negativo, in modo tale che l'IVA venga dedotta, oppure, se presente usare il codice IVA per lo sconto e i ribassi.

sconti nella Fatturazione

Aiutaci a migliorare la documentazione

Sono benvenuti suggerimenti per come migliorare questa pagina.

Informaci quale tema necessita di una spiegazione migliore o come chiarire meglio un argomento.

Condividi questo articolo: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email