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Per inserire in una fattura uno sconto o ribasso, aggiungere una nuova riga e inserire:
- Data della fattura.
- Numero della fattura.
- Descrizione dello sconto o ribasso.
- Conti nelle colonne Dare e Avere. È importante invertire i conti rispetto alla registrazione di vendita.
Quando il partitario clienti / fornitori è impostato con i centri di costo e si hanno delle registrazioni con sconti e ribassi, affinché l'importo venga stornato, occorre invertire il segno dei centri di costo. - In caso di IVA indicare il codice IVA con il segno negativo, in modo tale che l'IVA venga dedotta, oppure, se presente usare il codice IVA per lo sconto e i ribassi.