In questo articolo
Questa nuova estensione è da utilizzare per gli anni contabili a partire dal 2025, vedi Normative e modifiche IVA 2025.
- L'estensione funziona con il piano Advanced di Banana Contabilità Plus
- Se hai il piano Professional passa ora al piano Advanced.
- Se hai il piano Free o una vecchia versione, acquista il piano Advanced.
- Puoi verificare il tuo piano attuale dal menu Aiuto > Gestisci abbonamento.
- Attualmente la trasmissione dei dati nel portale dell’AFC è disponibile nella versione beta. Vedi Stato degli aggiornamenti.
Puoi verificare il tuo piano attuale dal menu Aiuto > Gestisci abbonamento.
Novità in breve versione 2025
- Inserimento di più aliquote IVA a saldo
È possibile configurare fino a nove aliquote IVA a saldo differenti. I codici IVA possono essere aggiunti direttamente nella tabella Codici IVA, senza dover aggiornare l'intera tabella. - Nuova stampa di controllo
Il facsimile del rendiconto IVA è stato sostituito con una stampa di controllo, che può essere salvata in formato PDF. Il layout riproduce la maschera di immissione dati del portale AFC, facilitando la verifica e l'inserimento dei dati nel portale.
La stampa di controllo è disponibile, oltre alle lingue nazionali, anche in lingua inglese. - Rendiconto annuale
Per la gestione degli acconti, al momento abbiamo evitato di utilizzare dei codici IVA per identificare gli acconti, poiché renderebbero difficile la lettura del relativo conteggio IVA. Gli acconti devono essere gestiti in contabilità.
Installare l'estensione
Prima di poter utilizzare l'estensione per la creazione del Rendiconto IVA, è necessario procedere come segue:
- Installa o aggiorna sul tuo computer Banana Contabilità Plus, se hai una versione precedente alla 10.1.
- Assicurati di aver acquistato il piano Advanced.
- Seleziona il comando dal menu Estensioni > Gestisci estensioni.
- Se non hai ancora installato l'estensione Rendiconto IVA Svizzera metodo aliquote saldo/forfetarie
- Seleziona Svizzera.
- Seleziona la voce Online > Produttività.
- Seleziona dalla lista Rendiconto IVA Svizzera metodo aliquote saldo/forfetarie 2024/2025.
- Clicca sul bottone Installa a destra.
Una volta installata, l'estensione è disponibile sotto la voce del menu Estensioni, visibile solamente in una contabilità con IVA.
Aggiornare la tabella Codici IVA
- La tabella Codici IVA deve essere aggiornata alla versione Codici IVA 2025, nella quale sono presenti tutte le nuove aliquote IVA a saldo/forfetarie (procedura consigliata).
- Se stai usando la tabella Codici IVA 2024, puoi aggiungere anche i codici IVA necessari, riportando manualmente i dati come nell'immagine.
- Nell'immagine non sono riportate le percentuali delle aliquote IVA, perché si riferiscono al metodo di calcolo Registrazioni IVA senza scomposizioni.
- Se invece utilizzi il metodo di calcolo Registrazioni con scomposizione IVA, devi inserire le percentuali IVA direttamente nella tabella.
Stampare e controllare i dati IVA
Per verificare i dati IVA prima di trasmetterli all'AFC, procedi come segue:
- Avvia l'estensione dal menu Estensioni > Rendiconto IVA Svizzera metodo aliquote a saldo/forfetarie 2024/2025 > Rendiconto IVA dal 2025.
- Nella scheda Generale, seleziona il periodo desiderato:
Completo (annuale) oppure semestrale.
In caso di periodo selezionato, verifica data di inizio e data di fine. - Nella sezione Aliquote saldo e forfetarie, per ciascuna aliquota IVA:
- Inserisci o modifica il codice attività.
I codici attività sono autorizzati e comunicati direttamente dall’AFC e sono visibili nel portale IVA. - Inserisci o aggiorna l'aliquota a saldo o forfetaria corrispondente.
- Inserisci o modifica il codice attività.
- Se necessario, fai clic su Tutte le aliquote… per aprire la scheda Aliquote (Rates) e gestire l’elenco completo.
- In Output, seleziona Anteprima di stampa, per stampare e controllare il rendiconto prima dell'invio.
- Nella sezione Aliquote (Rates)
Per ogni aliquota IVA utilizzata è necessario configurare i seguenti campi:- Codice attività
Codice a 5 cifre comunicato dall’AFC, valido per la contabilità a partire dal 2025. - Descrizione attività
Campo utilizzato solo con il metodo delle aliquote forfetarie per la contabilità fino al 2024.
Nel nuovo formato, la descrizione ha solo valore informativo:
serve all’utente per riconoscere l’aliquota nel software Banana+ e non viene trasmessa all’AFC. - % IVA
Aliquota IVA ufficiale fornita dall’AFC. - Note aggiuntive
- Se descrizione e percentuale di un’aliquota sono visualizzate in grigio, significa che l’aliquota non è definita nella tabella Codici IVA.
- Se è visualizzata in grigio solo la percentuale, significa che l’aliquota è già definita nella tabella Codici IVA.
In questo caso:- la percentuale viene ripresa automaticamente dalla tabella,
- non può essere modificata in questo dialogo,
- deve essere modificata direttamente nella tabella Codici IVA.
- Codice attività
- Nella sezione Opzioni
- Imposta il metodo e la periodicità del rendiconto, solitamente per le aliquote a saldo la periodicità è semestrale.
- Attiva Pareggiare differenze d'arrotondamento.
Per maggiori informazioni consulta la pagina IVA - Metodo Aliquota a saldo.
- Conferma con OK e verifica i dati che siano corretti.
Esempio di stampa
Trasmissione dati IVA all'AFC
Per la trasmissione dei dati IVA consulta le informazioni alla pagina seguente:
Creare una registrazione di acconto
Vedere la pagina Acconti IVA metodo a saldo.
Messaggi errore
A causa di un aggiornamento tecnico da parte dell'AFC, non è attualmente possibile caricare file XML sul portale per periodi contabili a partire dal 01.01.2025.
I dati devono essere inseriti manualmente copiandoli dalla stampa in formato PDF.
Fino a nuovo avviso, il caricamento dei file XML non sarà possibile, in quanto il portale ha disattivato temporaneamente questa funzionalità in attesa della pubblicazione del nuovo standard 2.0 per la trasmissione dei dati.
La limitazione riguarda esclusivamente l’IVA a saldo per i rendiconti con data a partire dal 01.01.2025.
Questa estensione non funziona con la tua attuale versione di Banana Contabilità.
Questa estensione funziona unicamente con Banana Contabilità Plus (versione 10.1 o superiore), piano Advanced.
Il numero IVA della tua società non è valido oppure mancante.
Imposta o correggi con il comando dal menu File > Proprietà file (Dati base) > sezione indirizzo.
Il numero IVA deve essere composto da 9 cifre. Potete indicare anche il testo CHE, l'importante è che indichiate le 9 cifre. Ad esempio potete scrivere CHE-211.311.311 oppure 211.311.311.
Il numero IVA deve essere inserito nel dialogo Proprietà file (Dati base), scheda Indirizzo, campo Partita IVA, tramite il comando dal menu File > Proprietà file (Dati base).
La percentuale IVA del codice xxx non è calcolata sul lordo
Controlla nella tabella Codici IVA che i codici IVA appartenenti alle cifre 323, 333, 322 e 332 abbiano impostato 'Si' nella colonna '% IVA sul lordo'. Questo perché il metodo aliquote saldo/forfetarie calcola l'IVA sull'importo lordo. Ad esempio se emetto una fattura di 100 chf, l'IVA sarà calcolata su questo importo, quindi ammonterà a chf 6,50 se l'aliquota è del 6,5%.
Alla cifra xxx l'aliquota xxx non è permessa. Controlla il codice IVA xxx
Per le cifre 382 e 383 vengono controllate le aliquote IVA in base a quanto pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (Aliquote IVA dal 1. gennaio 2024).
Alla cifra xxx è permessa un'unica aliquota. Controlla le aliquote dei codici IVA collegati
Controlla nella tabella Codici IVA, i codici IVA associati a questa cifra tramite la colonna Gr1. I codici IVA che hanno nella colonna Gr1 questa cifra devono avere tutti la stessa aliquota.