In questo articolo
A partire dal terzo trimestre 2023, sul portale IVA è già presente il nuovo formulario IVA 2024, dove si possono inserire sia i dati IVA 2023 sia quelli con aliquote 2024.
I dati IVA possono essere trasmessi in una delle modalità seguenti:
Inserimento manuale dei dati IVA nel portale AFC
- Visualizzare e stampare il fac-simile del Rendiconto IVA e controllare che i dati siano corretti.
- Accedere al portale dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni con i dati del proprio account.
- Nella sezione Conteggiare l'IVA riportare manualmente i dati del Facsimile IVA nel Rendiconto online.
- Controllare tutti i dati prima dell'invio.
- Procedere con l'invio.
Trasmissione online dei dati IVA con file XML
Dal 2025 non sarà più possibile inviare il Rendiconto IVA in formato cartaceo. Banana Contabilità Plus è già predisposto secondo le nuove aliquote IVA 2024 per la trasmissione dei dati IVA tramite il file Xml.
Per la creazione dei file Xml consultare le informazioni alla Pagina https://www.banana.ch/apps/it/node/9023
Prima di inserire i dati sul portale dell'AFC procedere come segue:
- Visualizzare e stampare il fac-simile del Rendiconto IVA e controllare che i dati siano corretti.
- Creare il file XML per l'IVA del trimestre o del semestre che interessa.
- Accedere al portale dell'Amministrazione federale delle contribuzioni con i dati del proprio account.
- Scegliere di importate i dati in formato XML.
- Controllare i dati visualizzati in automatico nel formulario online con quelli del facsimile IVA.
- Validare i dati e procedere con l'invio.
Per chi dovesse includere delle aliquote IVA 2024, nei rendiconti IVA del terzo e quarto trimestre 2023, come mostra l'immagine sottostante, cliccando su Avete già cifre d'affari da dichiarare con le nuove aliquote fiscali (dal 01.01.2024) ?, figureranno le caselle delle nuove cifre dove inserire i dati IVA con le nuove aliquote 2024.
Impostazione vendite al netto o al lordo
Quando si riportano manualmente i dati nel portale dell'AFC è importante scegliere correttamente l'impostazione al netto nella parte superiore del modulo.
Se invece si inoltra direttamente il file XML generato da Banana Contabilità Plus, l'informazione è già inclusa nel file stesso tramite il tag <eCH-0217:grossOrNet>.
Messaggi errore
Questa estensione non funziona con la vostra attuale versione di Banana Contabilità.
Questa estensione funziona a partire dalla versione Banana Contabilità Plus 10.1 o superiore, piano Advanced.
Il numero IVA della vostra società non è valido oppure mancante.
Impostare o correggere con il comando a menu File > Proprietà file (Dati base) > scheda indirizzo.
Il numero IVA dev'essere composto da 9 cifre. Potete indicare anche il testo CHE, l'importante è che indichiate le 9 cifre. Ad esempio potete scrivere CHE-211.311.311 oppure 211.311.311.
Il numero IVA dev'essere inserito nel dialogo Proprietà file (Dati base), scheda Indirizzo, campo Partita IVA, tramite il comando menu File > Proprietà file (Dati base).
Alla cifra xxx l'aliquota xxx non è permessa. Controllare il codice IVA xxx
Per le cifre 302, 303, 312, 313, 342, 343, 382 e 383 vengono controllate le aliquote IVA in base a quanto pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (Aliquote IVA dal 1. gennaio 2024).