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Sottomenu Fornitori

Partitario fornitori e controllo delle fatture fornitori

Direttamente nella contabilità è possibile:

Impostare e utilizzare le funzionalità fornitori

  1. Impostare il partitario fornitori e i conti fornitori nel piano dei conti.
  2. Configurare le impostazioni fornitori (spiegazione simile per i clienti)
  3. Impostre la tabella registrazioni e registrare le fatture fornitori
  4. Resoconti fatture fornitori aperte, scadute o emesse

Modalità multimoneta

  • I resoconti si basano sui saldi in divisa del conto del fornitore, per cui eventuali differenze di cambio non vengono considerate.
    Nella tabella Fatture ricevute, sono elencate anche le registrazioni differenze di cambio, nelle altre stampe invece a fare stato è unicamente l'importo in moneta del fornitore.
  • La colonna Descrizione dei resoconti riprende la prima riga di registrazione per ogni fattura
  • Per le contabilità sull'incassato è possibile impostare un partitario clienti / fornitori con i centri di costo.

File d'esempio

 

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