供应商子菜单

在任务(2)菜单，供应商命令中的子菜单中，您可以看到以下的列表: 

• 按供应商开发票
• 按支付日期开发票
• 为供应商开具发票

检查供应商发票的逻辑

为了使程序能够准备收到发票的列表:

• 在发生业务表格中的发票列中，指示发票的号码。
• 在发生业务表格中的借方列或贷方列中，指示出供应商的账号。

而且，在输入发生业务之前:

• 在会计科目表中, 供应商账户和/或组需要被创建
• 如果有需要，可以添加地址列
• 在供应商设置中，指示供应商组或是一般的供应商账户。

您也需要选择，在会计科目表中，您需要拥有:

• 每个供应商一个账户。
  当发票的列表需要被供应商单独提出的时候这项做法是必须的。
  在这种情况下，需要为供应商创建一行，并且每个供应商账户指的是在总组列内的组 (见下文)。
• 一个单一的账户里面包含所有的供应商
  开的发票和过期发票的列表是所有供应商在一起的，而不是单一供应商的。

请注意:

• 报告基于账户货币余额; 将不考虑可能的汇率差。
• 报告的摘要列将为每个发票复制第一行的摘要。
• 对于基于现金收入的会计文件，您可以设置一个供应商注册的成本中心。

详细解释

设置供应商账户

• 设置注册
• 激活地址列 (选项)
• 设置供应商的设定

输入发生业务

• 在发生业务表格显示发票列
• 输入已发出的发票
• 输入付款
• 输入信用支票
• 提取发票行和打开发票链接的命令

报表和打印

• 显示开发票
• 显示过期的发票
• 显示从供应商那里收到的发票

自动完成

示例文件

供应商菜单.ac2