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Vor dem Buchen von Bewegungen mit MwSt/USt ist es nützlich, wenn Sie die Informationen auf der Seite Buchungen lesen.
Normalerweise bucht man den Bruttobetrag (inkl. MwSt/USt-Betrag) und wendet den MwSt/USt-Code an, der in der Tabelle MwSt/USt-Codes steht und zur Art der Buchung passt (Einkäufe, Verkäufe, Rabatt...).
Wie man Buchungen mit MwSt/USt korrigieren kann
Wenn man den Fehler sofort merkt, kann man direkt auf der Buchungszeile korrigieren, unter der Bedingung, dass man noch keine Mehrwertsteuer-Erklärung fortgeschickt hat und wenn man die Buchungen nicht gesperrt hat.
Denn wenn man die Buchungen gesperrt oder die Mehrwertsteuer-Erklärung eingereicht hat, kann man die fehlerhafte Zeile nicht löschen, sondern muss korrigieren, indem man Umbuchungen vornimmt.
Bewegungen mit MwSt/USt umbuchen:
- neu buchen, indem man die Konten der falschen Buchung in Soll und Haben umgekehrt bucht
- den gleichen Betrag buchen
- den gleichen MwSt-Code nochmals eingeben, aber mit Minuszeichen (z.B. -V80)
- die Buchung mit den berichtigten Konten, Beträgen und MwSt/USt-Code erstellen.
Je nach Fehler sollte man eventuell beim Mehrwertsteueramt nachfragen, wo man normalerweise ein Formular bekommt (Download), damit man die MwSt/USt der vorherigen Periode korrigieren kann.