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Formulaire TVA - méthode effective

Banana Comptabilité permet d'obtenir, automatiquement, un fac-similé du formulaire TVA pour la Suisse.
La devise de base de la comptabilité doit être en francs suisses (CHF). Pour d'autres devises de base, voir à la fin de cette page sous Comptabilité en EUR ou USD.

Le programme calcule et affiche les montants TVA  dans les chiffres correspondants du formulaire, à reporter manuellement dans le Formulaire officiel.

Afin de pouvoir préparer automatiquement le fac-similé du formulaire de TVA suisse, il faut:

Ceux qui posséderaient des versions précédentes des tableaux Codes TVA, peuvent gratuitement télécharger le fichier Codes TVA 2018 et importer les codes TVA dans leur fichier, ou insérer manuellement les codes TVA manquants, mais si vous ne faites pas la mise à jour à la version 9, vous ne pouvez avoir que le Résumé TVA (Menu Compta1, commande Résumé TVA) et non le fac-similé du formulaire TVA.

Procédure

  • Du menu Compta1, cliquez sur la commande Formulaires TVA pour la Suisse...et Méthode effective... Si l'App n'est pas installée, cliquez sur le menu Apps et sur la commande Gérer Apps.

  • Insérer la période

Le Formulaire reprend exactement toutes les indications du Formulaire TVA officiel.

ATTENTION:

N'imprimez pas le facsimile du formulaire de TVA qui se trouve dans Banana Comptabilité, mais reportez manuellement les montants dans les cases correspondantes du formulaire officiel ou transcrivez-les directement sur le formulaire Décompte TVA en ligne.

Dans le cas où il y aurait des erreurs (par exemple, le chiffre correspondant à un code n'a pas été indiqué) le programme signale un message en rouge: Pour contrôle la somme doit donner 0,  et indique la différence.

Si vous possédez une version précédente à la version 9, pour pouvoir obtenir ce facsimile du Formulaire de la TVA, vous devez acheter la mise à jour à la version de Banana Comptabilité 9.

Mettre le compte Décompte TVA à zéro et paiement TVA périodique

Pour les informations concernant la remise à zéro du compte Décompte TVA et du paiement, cliquez sur le lien suivant: https://www.banana.ch/doc9/fr/node/7252

Rapport TVA électronique et différences

Banana Comptabilité calcule le montant de la TVA sur chaque écriture comptable individuelle et dans le formulaire facsimile TVA ; le montant de la TVA sur le chiffre d'affaires est calculé sur la somme des montants TVA individuels.

Dans le Rapport électronique de la plateforme du Gouvernement, il est nécessaire d'insérer le chiffre d'affaires brut ou net et le système calculera le montant TVA dû sur l'entière somme insérée.

Cette procédure peut générer des différences de calcul entre la TVA due calculée dans le formulaire Facsimile TVA de Banana et celle calculée par le système électronique du bureau de la TVA.

Pour remédier à cette problématique, certaines suggestions sont indiquées sur le lien suivant: https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/estv-suissetax/dokumentation.html

Une des suggestions proposées est de modifier le montant relatif à l'impôt précédent au chiffre 405, afin que le total à payer à l'AFC puisse correspondre à celui calculé par Banana.

Une autre solution que nous nous permettons de suggérer est d'effectuer une écriture manuelle de correction dans le programme Banana, afin que cette différence s'annule.

Comptabilité en EUR ou USD (ou autres devises)

Si la devise de base de votre comptabilité n'est PAS en CHF, vous pouvez utiliser le BananaApp pour votre rapport TVA avec une comptabilité en EUR ou en USD.

help_id: 
resocontoivach2011

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