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[BETA] Formulaire TVA Suisse: Méthode effective avec fichier XML

 

 

L'app vous permet de générer le rapport TVA en aperçu avant impression (fac-similé) ou d'exporter les données au format XML.

Pour l'instant, il ne fonctionne qu'avec la version Experimental.

Nous avons prévu une phase de test pilote, si vous êtes intéressé, vous pouvez essayer cette version bêta et signaler tout problème rencontré. Veuillez utiliser l'app avec soin et vérifier les données.

Procédure de transmission des données à l'Administration fédérale des contributions (AFC)

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l'AFC et la vidéo explicative
Il y a trois façons de soumettre vos données de TVA

1. Envoi du formulaire signé

Le fac-similé du rapport doit être imprimé et les données copiées sur le formulaire original envoyé par l'AFC. Il n'est pas possible d'envoyer le fac-similé signé.

2. Saisie des données TVA Portail AFC

Remplissez le formulaire en ligne, en copiant les données du fac-similé imprimé. Vous devez activer l'option "Egaliser les écarts d'arrondi".

3. Récupération de données à partir de fichiers XML

Imprimez d'abord le télécopieur et vérifiez si les données sont correctes.
Vous devez choisir d'exporter les données au format XML. Utilisez la fonction d'importation de données dans le portail AFC.
Une fois importées, les données peuvent toujours être visualisées et modifiées (elles ne sont pas envoyées immédiatement).
Vous devez activer l'option "Egaliser les écarts d'arrondi".

Installation de l'app

La première fois que vous faites une déclaration de TVA, vous devez installer l'app. Une fois installée, elle est automatiquement mis à jour.
L'app est compatible avec tous les types de comptabilité avec TVA et fonctionne à partir de la version Banana Comptabilité Experimental 9.0.3.3.180906

  • Installer sur votre ordinateur la version Experimental de Banana Comptabilité 9
  • Avec la commande de menu Apps - Gérer Apps, ouvrez le dialogue Gérer Banana  Apps. Sélectionnez l'app en recherchant le texte '[BETA] Formulaire TVA suisse : Méthode effective avec fichier XML' ou en utilisant la liste à gauche En ligne - Productivity, Pays Suisse.
  • Installez l'app avec le bouton à droite Installer.

Utilisation et réglages

  • Les données de l'entreprise (nom et numéro de TVA) sont extraites des bases de données de la comptabilité.
    Sous Propriétés fichier (données de base), saisissez le nom et le numéro de TVA de votre société sous Adresse. Ces données sont obligatoires dans le fichier XML. Le numéro de TVA est composé de 9 chiffres précédés des initiales CHE (par ex. CHE-211.311.311.311).
  • L'app est disponible sous l'élément de menu Apps, et n'est visible qu'avec une comptabilité ouverte avec TVA.

Options

  • sélection de la période
  • type d'impression : prévisualisation ou fichier xml
  • type de rapport : il est actuellement possible de créer le premier rapport de soumission et le rapport de correction
  • système de reporting : facturé ou recettes
  • description des différentes déductions : le texte, qui indique quelles sont les différentes déductions, est associé au nombre 280
  • égaliser les différences d'arrondis: Cette option doit être activée si vous saisissez les données en ligne ou si vous générez le fichier XML.
    Dans Banana, la TVA est calculée pour chaque enregistrement. Dans le formulaire en ligne, l'AFC, calcule, par contre,  la TVA sur le montant total imposable. Cette méthode de calcul différente donne lieu à des différences d'arrondi. 
    Lorsque cette option est activée, le programme s'assure que le montant indiqué dans le formulaire en ligne est égal à la TVA enregistrée dans le système comptable. La différence est enregistrée sous le numéro 405, comme prévu dans les spécifications de la AFC. Toute différence est indiquée dans les totaux de contrôle au bas de la page et à côté du chiffre 405.
     

Messages

  • Le numéro de TVA de votre entreprise est invalide ou manquant. Réglez ou corrigez avec la commande de menu'Fichier' -'Propriétés du fichier', onglet'Adresse'. Le numéro de TVA doit être composé de 9 chiffres. Vous pouvez également indiquer le texte CHE, l'important est que vous indiquiez les 9 chiffres. Par exemple, vous pouvez écrire CHE-211.311.311.311 ou 211.311.311.
  • Le taux xxx n'est pas autorisé dans la figure xxx. Vérifier le code TVA xxx
    Pour les chiffres 301.311.302.302.312.341 et 342, les taux de TVA sont vérifiés conformément aux informations publiées par l'Administration fédérale des contributions (taux de TVA au 1er janvier 2018).
  • Le script ne fonctionne pas avec votre version de Banana Comptabilité. Mise à niveau vers Banana Experimental
    Pour l'instant, cette app ne fonctionne qu'avec Banana Experimental, voir la section Installer l'app sur cette page.

Vous trouverez de plus amples informations sur la TVA sur la page Gestion de la TVA Suisse.

 

 

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