Submenu Leveranciers

In dit artikel

Leveranciersregister en beheer van uitstaande facturen

Direct in het boekhoudbestand is het mogelijk om:

  • De leveranciersrekeningen aan te maken met hun adres en andere leveranciersgegevens.
  • In de transacties in te voeren:
    • Gegevens over de ontvangen facturen (factuurnummer, leverancier, bedrag, vervaldatum).
    • Gegevens over de betalingen aan leveranciers en de ontvangst van creditnota's.
  • Overzichten van facturen en betalingen te maken.

Leveranciers functies instellen en gebruiken

  1. Rekeningen instellen voor het factuurstelsel (op transactiebasis).
  2. Rekeningen instellen voor het kasstelsel (op afrekenbasis).
  3. Leveranciers instellingen configureren(dezelfde uitleg als voor klanten).
  4. Het instellen van de transactietabel en boeken van leveranciersfacturen.
  5. Ontvangen, openstaande of vervallen leveranciersfacturen weergeven.

Let op

  • In een vreemde valuta boekhouding worden de overzichten gebaseerd op de saldi in de valuta van de leveranciersrekening. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met wisselkoersverschillen.
  • De wisselkoersverschillentransacties worden wel weergegeven in de tabel Ontvangen facturen terwijl in de andere overzichten alleen het bedrag in valuta van de leverancier geldig is.
  • De kolom Beschrijving van de overzichten bevat de eerste transactieregel voor iedere factuur.
  • Voor de boekhouding via het kasstelsel is het mogelijk een leveranciersregister op te zetten met kostenplaatsen.

Voorbeeld bestand

 

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email