供应商子菜单

在此文中

供应商的分类账和控制未结清发票

直接在会计文件中可以:

  • 编辑供应商账户,并提供相应的地址和其它供应商数据。
  • 在发生业务中输入:
    • 与收到的发票有关的数据 (发票号码、供应商、金额、到期日) 。
    • 与供应商发票付款和收到信用证有关的数据。
  • 获取付款控制清单。

设置和使用供应商功能

  1. 设置营业额会计账户 (权责发生制) 。
  2. 设置现金会计账户 (现金原则) 。
  3. 配置供应商的设置 (与客户的解释相同) 。
  4. 设置发生业务表并登记供应商的发票
  5. 已开,过期或已收的供应商发票报告

注释

  • 在多币种账户中,报告是基于供应商的货币账户余额,因此不考虑任何汇率差额。
    收到的发票表中,也列出了汇率差额发生业务,而在其它打印输出中,只使用供应商货币的金额。
  • 报告的摘要列显示每张发票的第一行发生业务。
  • 对于应收账款会计,可以设置一个带有成本中心的供应商分类账

示例文件

 

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