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• Documentazione Utilità

Scegliere il modello di partenza

Questa procedura crea un nuovo file partendo dai modelli esisteni (menu File, comando Nuovo)

Gruppo

Nel gruppo ci sono le varie tipologie contabili e le etichette. Occorre selezionare la tipologia che fa al proprio caso.

File

In questa sezione è possibile definire le caratteristiche della tipologia scelta, selezionando le opzioni con IVA o con seconda moneta.

Esempi / Modelli

Selezionando la lingua, ci sono vari esempi/modelli già predisposti che possono essere ripresi e adattati alle proprie necessità. Vengono ripresi tutti i dati e le impostazioni (lingua, decimali) del file modello.

Modelli online

Cliccando sul bottone ci si collega alla pagina internet dove è pubblicato un elenco dettagliato di modelli con la relativa documentazione.

Creare un nuovo file partendo da uno esistente

1. Aprire il file che deve servire da modello.
   Questo file non verrà modificato.
2. Dare il comando Strumenti -> Crea copia File
3. Scegliere i dati che si vogliono tenere.
   Per la contabilità scegliere se si vogliono mantenere dei valori esistenti.
   
   
    
4. Salvare il file nella cartella dove si vogliono tenere i dati (di regola nella cartella documenti).
   • Indicare nel nome del file la ditta e l'anno contabile. 
     per esempio "ditta 2017.ac2"

Scarica e apri il file in Banana

Ci sono diverse modalità per scaricare il file, che variano e funzionano a seconda del browser internet.

• Clicca sul link del file.
• Con il tasto destro del mouse fai apparire il menu e scegli il comando Salva file
• Apri Banana è trascinaci dentro il file o il link al file.

Salva il file con nome

Una volta aperto il modello in Banana salva il file con il comando Salva con nome dal menu File

• Scegli la cartella di destinazione
  Può rilevarsi utile creare una cartella separata per la contabilità e diversa anche per anno in modo da poter tenervi all'interno oltre al file della contabilità anche i documenti relativi a quell'anno. 
• Dai un nome di file che contenga il nome della ditta e l'anno contabile, per esempio ditta_rossi_2017.
  Il programma aggiunge l'estensione ".ac2" che contraddistingue i file di Banana.

Adatta il modello

1. Modifica le proprietà file.
   • L'intestazione e il periodo contabile.
   • L'indirizzo
2. Procedi con l'adattamento del piano dei conti.
   • Inserisci i tuoi conti bancari.
   • Inserisci o modifica i conti per adattarli alle tue esigenze. 
     L'aggiunta e modifica del piano conti può anche essere fatta successivamente, in base alle necessità che emergono.

• Se riprendi una contabilità esistente inserisci nella colonna Apertura anche i saldi iniziali.
• Se lavori con una contabilità multimoneta aggiorna i cambi d'apertura.

Con questo comando è possibile convertire un file esistente (che non verrà modificato) in uno nuovo con caratteristiche diverse:

• Cambiare la lingua
• Cambiare l'arrotondamento
• Cambiare il tipo di file. Per esempio:
  • Passare da una contabilità senza IVA a una con IVA
  • Passare da una contabilità doppia a una multimoneta

È come se si creasse un file nuovo vuoto e poi si riportassero manualmente i dati.

Le caratteristiche del file esistente si possono vedere con il comando Strumenti -> Info File

Creazione e trasferimento dati

Il comando Strumenti -> Converti in nuovo file:

1. Crea un nuovo file del tipo specificato con le impostazioni predefinite delle colonne
2. Trasferisce i dati nel nuovo file procedendo alle conversioni necessarie
3. Salva e indica il nome del nuovo file.

Nel caso si passi da un file con più opzioni ad uno che ne ha di meno, durante la conversione parte dei dati verranno persi. Per esempio se si passa da una contabilità con IVA ad una contabilità senza IVA, nella conversione verranno persi i dati delle colonne relative all’IVA.

Passaggio dalla contabilità doppia a una con multimoneta

• Fare attenzione che nelle Proprietà del file venga specificata la sigla moneta (che diventerà la moneta base)
• Scegliere come destinazione la contabilità con multimoneta
• Il programma crea una contabilità multimoneta riprendendo i dati esistenti:
  • Le registrazioni avranno le colonne per la gestione multimoneta, come moneta quella di base e cambio 1.0000
  • I conti esistenti nella tabella conti sono completati con la sigla moneta base
    • Dovete aggiungere i conti utile e perdite di cambio predefiniti.
    • Dovete indicare nelle proprietà file i conti perdita e utile di cambio predefiniti.
  • La tabella cambi sarà vuota, pertanto si dovranno aggiungere le monete e i cambi utilizzati nelle registrazioni
  • Nella tabella conti si dovranno aggiungere i conti in moneta estera.

Per cambiare la moneta di una contabilità vedi proprietà contabilità.

Passaggio da una contabilità senza IVA ad una con IVA

• Scegliere come destinazione la contabilità con IVA che si desidera
• Il programma crea una contabilità con le colonne IVA riprendendo i dati esistenti
  • Aggiungere i conti IVA nel piano contabile
  • Le proprietà file relative all'IVA dovranno essere completate, in particolare deve essere indicato il conto predefinito sul quale registrare l'IVA
  • La tabella Codici IVA dovrà essere completata con i codici IVA di cui si avrà bisogno.
    Con il comando Importa in contabilità -> Codici IVA si può riprendere la tabella IVA di una contabilità esistente (p.es. un modello IVA predefinito).

Dialogo

• Viene indicato il tipo di file su cui si sta lavorando.
  Per ulteriori indicazioni sulla lingua, decimali e arrotondamento andare nelle Proprietà file (menu File)
• Viene poi elencata una lista di possibili scelte

Parametri creazione nuovo file

Vedi la pagina apposita per maggiori dettagli.

Di seguito viene spiegato come procedere per:

• passare a un piano dei conti con una numerazione diversa,
• riprendere e convertire i dati della contabilità esistente, comprese le registrazioni.

Conversione per il nuovo anno

Il programma converte il file dell'anno scelto. Se avete già registrato il 2014 potete convertire il file 2014.
Se si vuole iniziare un nuovo anno con un nuovo piano dei conti, ci sono due possibilità (ammettiamo che il nuovo anno sia il 2015):

• Convertire l'anno precedente (2014) e poi creare il nuovo anno (2015).
  Si avranno due file per il 2014 (quello con il vecchio piano dei conti  e quello  nuovo) e un file per il 2015 con il nuovo piano dei conti.
  Con questo approccio è utile se si vuole avere i piani dei conti dei due anni allineati.
  In questo modo potete anche continuare a fare modifiche nell'anno 2014 e riprendere poi successivamente i saldi iniziali nell'anno 2015.
• Creare il nuovo anno (2015) e poi convertire il file 2015 con i saldi riportati a nuovo.
  Il file 2104 rimmarrà il medesimo. Per il 2015 si avrà un file intermedio, con il piano dei conti vecchio, ma i saldi iniziali a nuovo. 
  La conversione del file 2015, può essere eseguita subito o anche dopo che si sono già immesse delle registrazioni. 
  Avendo nel file 2014 i numeri di conto vecchi, non potrete riprendere nel 2015 eventuali ulteriori modifiche fatte nel 2014.

1. passo: Creare un nuovo file di contabilità

1. Creare un nuovo file, scegliendo il tipo che si desidera.
2.  Adattare il piano dei conti alle proprie necessità.

2. passo: Aggiungere i conti di abbinamento

1. Nella tabella Conti aggiungere una nuova colonna Conto_1 (menu Dati, comando Disponi colonne, cliccare sul bottone Aggiungi, inserire la descrizione Conto_1).
2. Per ogni conto nuovo, nella colonna Conto_1, inserire il numero corrispondente del vecchio piano dei conti.
   Se il conto rimane uguale si può anche non indicarlo. 
3. Se si vogliono raggruppare più conti in uno, inserire i conti separati con un punto e virgola "1000;1001".
   In questo caso il conto 1000 è ripetuto sennò prenderebbe solo il 1001.
4. Se un conto deve essere suddiviso su più conti, bisogna invece procedere manualmente, vedi sotto. 

3. passo: Avviare l'importazione

Per maggiori informazioni consultare anche la pagina relativa  Importa in contabilità e Importa file.

• Dal menu Conta1, attivare il comando Importa in contabilità e selezionare importa File
• Con il bottone Sfoglia selezionare il file della contabilità con il vecchio piano contabile

• Cliccare su OK e passare alla prossima finestra di dialogo
• Impostare le opzioni di importazione
• Attivare l'opzione Converti numeri di conto, indicando che gli abbinamenti sono nel file di destinazione.

Ripetere l'împortazione

Nel caso abbiatre degli errori e volete ripetere l'importazione, dovete ricordarvi di fare l'annulla operazione in modo che il file di partenza sia vuoto.
Se il file non è vuoto vi ritroverete con gli importi duplicati.

Suddivisione di un conto in più conti

Quando si passa a un piano dei conti più dettagliato probabimente è necessario anche suddividere un conto su più conti.
Dopo l'importazione procedere manualmente nel modo seguente:

• Nel piano dei conti suddividere gli importi d'apertura, budget, precedenti di un conto su diversi conti. 
• Passare una ad una le registrazioni sul conto da suddividere e attribuire il conto più specifico, o creare delle registrazioni supplementari se si necessita di suddividere un importo in importi più dettagliati.
• Procedere analogamente per le registrazioni della tabella preventivo. 

Risultato e possibili errori

Se il programma segnala degli errori (mancano conti o altro) bisognerà probabilmente annullare l'operazione d'importazione, completare gli abbinamenti e poi ripetere l'operazione di importazione.

Il programma, per il fatto che si trova piani dei conti diversi, non può in automatico fare approfondite verifiche che tutti i dati siano stati importati e raggruppati correttamente.

È opportuno comunque controllare manualmente il risultato, facendo una verifica che i totali di bilancio e conto economico siano corretti.

Nella sezione Esempi / Modelli selezionare la lingua/nazione e scegliere File vuoto (senza dati, senza piano conti)

In questo caso il file non contiene dati. È necessario impostare il piano contabile da zero, comprese tutte le impostazioni di base.

• Impostare le Proprietà file (Dati base)
• Creare la struttura del piano contabile

Lingua

La lingua che viene usata per creare le intestazioni delle colonne nelle varie tabelle.

Decimali campi importi

Per evitare differenze contabili, il numero dei decimali dei campi importi viene fissato per ogni file. Di regola, si usano 2 decimali, ma vi sono monete per le quali non si usano decimali e bisogna impostare 0.

Decimali importi in moneta estera

Se si tratta di una contabilità multi-moneta si deve definire il numero dei decimali per gli importi in moneta estera.

Tipo arrotondamento

È il tipo di arrotondamento applicato per arrotondare importi ocon decimali che vanno oltre il numero di decimali fissato.
Nel caso che si abbiano fissati 2 decimali è il tipo usato per arrotondare le cifre olte i due decimali.
A seconda dei metido usati i seguenti importi 1.005;  1.015; 1.025; 1.035 risulteranno arrotondati in maniera diversa:

• Commerciale/aritmetico (metà su) arrotondato al al maggiore: 1.01; 1.02; 1.03;  1.04
  Di regola in contabilità si usa questo sistema.
• Bancario (metà al pari) arrotondato al valore pari più vicino: 1.00; 1.02; 1.02;  1.04).
• Compatibile versione 4. Viene usata una precisione minore che può in casi molto particolari portare a un arrotondamento diverso.

Colonne indirizzi nella tabella conti

Se si attiva la casella, viene aggiunta nella tabella Conti la vista Indirizzi, in cui è possibile inserire gli indirizzi dei clienti, dei fornitori e dei soci.

Tabella preventivo

Se si attiva la casella, viene aggiunta la Tabella Preventivo, dove si possono iserire le registrazioni riguardo le proprie previsioni.

Si possono avere quindi contabilità in diverse lingue e con decimali diversi. Per cambiare la lingua e i decimali una volta creata la contabilità, bisogna convertire la contabilità con il comando Converti in nuovo file dal menu Strumenti.

Questo dialogo appare quando il programma si chiude inaspettatamente e non è stato possibile salvare le modifiche apportate al file.

Quando il programma viene riaperto, individua che il file del salvataggio automatico (temporaneo) non è stato cancellato, e chiede quindi all'utente se desidera recuperare il file.

Potete scegliere:

• Recupera
  • Il file di autosave viene copiato al posto del file originale
  • Il file originale viene rinominato come indicato nel dialogo
• Non recuperare
  • Il programma mantiene sia il file originale che il file autosave
  • Il programma non avviserà più che il file autosave è rimasto
• Annulla
  • Il programma mantiene sia il file originale che il file autosave
  • La prossima volta che si vuole aprire questo file, il programma avviserà che c'è un file autosave in sospeso. 

I file autosave non recuperati sono mantenuti e dovranno essere rimossi manualmente.

Interruzioni del funzionamento del programma

Se il programma viene chiuso normalmente, chiede se salvare i dati modificati, e il file autosave viene cancellato.

Il programma può non chiudersi normalmente per:

• Un'interruzione di corrente o un altro evento che ha portato all'arresto immediato del sistema operativo
• Un problema che ha portato alla chiusura inaspettata del programma
  • Un problema dovuto ad un altro programma o ad una situazione del sistema operativo o di un driver che ha provocato l'interruzione del programma.
    Provate a fare ripartire il computer e usare il programma senza altri programmi.
    • Un difetto al sistema operativo o un programma difettoso può provocare l'interruzione di Banana.
      • Problema con alcuni computer Dell
    • Un difetto al computer (errore di memoria)
    • Un virus o un qualche problema.
  • Problema nel funzionamento di Banana
    Di solito quando, ripetendo il medesimo comando, si ha sempre un arresto del programma.
    Se il programma si arresta in situazioni completamente diverse, è più probaibile che il problema sia dovuto ad un difetto del computer o del sistema operativo (vedi punto precedente). 
    • Verificate prima di tutto di avere la versione più recente del programma.
      Procedete all'istallazione della nuova versione (se necessario). Il problema potrebbe nel frattempo essere stato risolto.

Contattare il supporto tecnico

Verificate le modalità per cui il programma si arresta.

• È importante capire in quali situazioni il programma si arresta, in modo che i tecnici possano replicare il problema.
• Quando contattate il servizio tecnico:
  • descrivete il problema e come lo si può riprodurre - descrivete l'errore
  • inserite i dati del vostro sistema (potete copiarli sotto Strumenti -> Opzioni Programma -> Info Sistema).
  • Se il problema si verifica in relazione ad un file, inviate una copia del file (togliendo i dati confidenziali).

Intestazione sinistra e intestazione destra

Inserire dei testi liberi, utilizzati per intestare le stampe (sinistra e destra).

Data apertura

È la data d’inizio della contabilità (può anche essere lasciata vuota). Quando nelle registrazioni si immette una data anteriore alla data di apertura, il programma segnala un messaggio di errore.

Data chiusura

È la data di chiusura della contabilità (può anche essere lasciata vuota). Quando nelle registrazioni si immette una data posteriore alla data di chiusura, il programma segnala un messaggio di errore.

Moneta Base

È la sigla moneta della contabilità.
Selezionare dalla lista la sigla della moneta con cui viene tenuta la contabilità. Si può anche indicare una moneta che non è nella lista.
Quando si cambia la sigla della moneta base, il programma inserisce la sigla moneta base nelle intestazioni delle colonne degli importi in moneta base.

Nelle contabilità multimoneta è obbligatorio specificare la moneta base, che diventa la moneta funzionale, cioè quella che serve per il calcolo del Bilancio e del Conto economico.
 

Cambiare la sigla della moneta Base

Se si cambia la sigla moneta il programma non cambia gli importi esistenti. Si consiglia di cambiare la sigla moneta solo se nella contabilità non ci sono importi d'apertura  e registrazioni.

Contabilità SENZA monete estere

Sostituire la sigla della moneta con la nuova sigla.

Contabilità CON monete estere

• Cambiare la sigla moneta nelle Proprietà file (dal menu File)
• nella tabella Conti
  • Selezionare tutta la colonna Moneta
  • Usare il comando Trova e sostituisci (dal menu Dati) indicando la moneta precedente, quella nuova e vistando l'opzione Solo zona selezione. Sostituire tutte le sigle trovate.
• nella tabella Cambi
  Per tutte le monete inserire i nuovi cambi.
• Impartire il comando Controlla contabilità (dal menu Conta1)
• Se ci sono importi di apertura o registrazioni bisogna aggiornare manualmente gli importi e i cambi.

Data registrazione obbligatoria

Quando si attiva questa opzione e si inserisce una registrazione senza data vi è una segnalazione di errore.

Ricalcolare i totali manualmente (F9)

Se si attiva la casella, il ricalcolo dei gruppi principali della contabilità non si effettua automaticamente, ma con l’uso del tasto F9.

File anno precedente

Con il comando Sfoglia si può selezionare il file dell’anno precedente.

Smart fill con registrazioni dell'anno precedente

Attivando questa funzione, il programma tiene in memoria le registrazioni dell’anno precedente, e li ripropone nello Smart Fill, durante l’immissione delle nuove registrazioni.

Usa il segno meno (-) come separatore dei segmenti

Quando questa funzione è attiva, i segmenti devono essere registrati, nella tabella Registrazioni, con il segno meno davanti al codice del segmento.
Disattivando questa funzione, i segmenti devono essere registrati con i due punti (:), come nel piano contabile. I due punti devono sempre precedere il codice del segmento.

Registra (+/-) i centri di costo come la categoria

Questa funzione è attiva solo nella Contabilità semplice e nel Libro cassa. Vistando la casella l’importo è registrato nel centro di costo (in positivo o negativo) come la categoria.
Se invece questa opzione non è attiva, per registrare in negativo occorre far precedere il centro di costo dal segno meno (-CC).

Documento correlato: Immissione, modifica testi e smart fill

In questa sezione è possibile immettere i dati riguardanti la società o della persona di cui viene gestita la contabilità.

Le spiegazioni di questa sezione sono disponibili alla pagina Iniziare una contabilità multimoneta.

Le spiegazioni di questa sezione sono disponibili alla pagina Proprietà file (IVA).

Lingua corrente

Vi sono testi propri del file che il programma genera automaticamente (p.es. le righe della tabella Totali, i movimenti della scheda conto, la stampa abbellita dei bilanci); in questa sezione è possibile indicare la lingua di tali testi (di solito è la stessa della lingua di creazione).

Lingua di creazione

È la lingua scelta e selezionata alla creazione del file contabile e viene utilizzata nell’intestazione delle colonne. Se si desidera cambiare la lingua di creazione è necessario convertire il proprio file in uno nuovo con il comando Converti in nuovo file dal menu Strumenti.

Proprietà Apps

Lista delle proprietà abilitate nel dialogo Gestisci Apps. Per rimuovere un'applicazione basta cancellare la proprietà corrispondente.

I files possono essere protetti con una parola chiave (password).

Inserire una password in un file che non ha password

• La casella Conferma vecchia password è in grigio.
• Indicare due volte la nuova password (Nuova password e Conferma nuova password).
• Dare l'OK.

Cambiare una password esistente

• Inserire la password esistente.
• Indicare due volte la nuova password.
• Dare l'OK.

Cancellare una password

• Inserire la password esistente.
• Lasciare vuote le caselle della nuova password.
• Dare l'OK.

Nota

Con la password non si raggiunge un alto livello di protezione. Per rendere i dati veramente inaccessibili a terzi, bisogna munirsi di un software apposito di criptografazione.

In questa sezione si possono aggiungere delle chiavi per salvare informazioni extra, per esempio il nome del comercialista che ha verificato le registrazioni.

Chiave

Inserire il testo di riferimento (es. Commercialista responsabile della contabilità).

Valore

Inserire il valore relativo alla chiave (es. Paolo Rossi).

Aggiungi

Il pulsante salva i nuovi dati immessi.

Elimina

Il pulsante elimina la Chiave selezionata.

Nuove colonne

Nella nuova versione Banana Contabilità Plus, nella tabella Registrazioni, sono state aggiunte nuove colonne per la Fatturazione integrata e, la colonna Saldo per individuare su ogni riga le eventuali differenze e correggere immediatamente.

Ti consigliamo di passare subito a Banana Contabilità Plus e approfittare delle molteplici novità.

Menu Dati -> Disponi colonne

Intestazione

Intestazione della colonna.

Intestazione 2

Questa intestazione viene usata dal programma solo per alcune colonne (Es. colonna Importo).

Descrizione

È la descrizione della colonna. Questa descrizione viene visualizato come tooltip.

Formato

È il formato di visualizzazione dei numeri, data e ora (vedi specifiche formato in basso a questa pagina).

Per cambiare il formato di immissione si deve modificare le impostazioni internazionali nel del sistema operativo.

Larghezza

Definisce la dimensione orizzontale della colonna.

Stile colonna

Un valore che indica lo stile da applicare. Questo stile ha una priorità rispetto a quello della riga.

Allineamento

Si può scegliere tra allineamento a destra, a sinistra o centrale.

Testo a capo

L’opzione consente di visualizzare il testo inserito su più righe.

Protetto

L’intera colonna è protetta, impedendo di inserire o modificare i dati.

Escludi dalla stampa

Attivando questa opzione, viene escluso dalla stampa la colonna.

Visibile

Attivando questa opzione si rende visibile la colonna.

Le tabelle possono essere modificate. Si possono aggiungere delle colonne, cambiare le intestazioni, variare le dimensioni delle colonne e l’ordine in cui esse appaiono.
Le colonne sono elencate nell’ordine di apparizione nella tabella utilizzata. Le colonne visibili sono contrassegnate da un visto.

Sposta su, Sposta giù

Le colonne possono essere spostate a destra o a sinistra: basta cliccare sul nome del colonna e con il bottone Sposta su, la colonna viene sostata verso sinistra; con il bottone Sposta giù, la colonna viene spostata verso destra. Le colonne possono essere spostate anche semplicemente trascinandole con il mouse.

Aggiungi colonna

Aggiunge colonne nella tabella attiva. Le colonne aggiunte dall'utente hanno una funzione puramente informativa e il programma non esegue calcoli su eventuali dati numerici.

Elimina colonna

Consente di cancellare una colonna dall’elenco. Non è possibile però eliminare una colonna di sistema.

Impostazioni
 

Nome

Inserire il nome del campo della colonna da aggiungere. Il programma inserisce automaticamente nell'elenco la nuova colonna.

Nome Xml

Il nome della colonna per l’archiviazione Xml e gli scripts.

Tipo dato

Si può scegliere tra i seguenti tipi di dati predefiniti: Testo, Numero, Importo, Data, Ora,

Lunghezza max e min

Lunghezza massima e minima della colonna.

Valore max e min

È possibile inserire dei valori massimi e minini (numeri e caratteri).

Decimali

Si può definire il numero dei decimali della colonna.

Numero colonna

È un numero che viene attribuito automaticamente alla colonna, ma ha uno scopo puramente tecnico.

Tutto maiuscolo

Facendo click su questa opzione, i dati della colonna sono tutti convertiti in maiuscolo.

Formato numeri e date

Quando non si specificano dei formati particolari per la data, l'ora e i numeri, vengono visualizzati usando i formati propri del sistema operativo.

• All'interno di Banana si può modificare solo il formato di visualizzazione.
• Per cambiare il formato di immissione (quando si modifica un valore) si devono cambiare le impostazione del proprio sistema operativo.

Per cambiare il formato occorre andare nel menu Dati, comando Disponi colonne e inserire nella casella Formato, il tipo di formato desiderato. Qui di seguito sono elencati i tipi di formato con alcuni esempi esplicativi:

Nome vista

Inserire il nome della vista da aggiungere.

Nome vista Xml

Il nome della vista per l’archiviazione Xml.

Programma

Lingua

È la lingua d’uso del programma. È possibile cambiare questa impostazione se si desidera usare una lingua diversa da quella predefinita oppure se quella predefinita non è disponibile.

Tipo di carattere

Si può scegliere il tipo di carattere.

% Zoom

Se si desidera che i dati nelle tabelle vengano visualizzati con una dimensione diversa, basta adattare la percentuale Zoom.

Mostra numeri negativi in rosso

Nelle tabelle i numeri e gli importi negativi vengono visualizzati in rosso.

Inizio

Controlla aggiornamenti

Collegamento diretto al sito di Banana.ch SA, alla pagina di download degli aggiornamenti.

Visualizza pagina iniziale

Viene visualizzata la pagina iniziale delle informazioni, relativa alle news.

Visualizza elenco ultimi file usati

Vengono visualizzati i file aperti di recente.

Avvia web server

Serve per accedere ai dati di Banana Contabilità da programmi esterni.

Comportamento

Entra in modifica con singolo click

Se la funzione è attivata, è sufficiente un singolo click sulla cella già selezionata per entrare in modifica. Se la funzione non è attivata, è necessario per entrare in modifica un doppio click sulla cella.

Completamento automatico testo

Se la funzione è attivata, il programma seleziona automaticamente la prima proposta di testo che trova nella lista a tendina e la inserisce automaticamente nella riga in cui ci si trova.

Somma durante la selezione

Attivando la casella, il programma somma gli importi selezionati. Disattivare questa funzione se la somma istantanea dovesse rallentare certe operazioni. È possibile selezionare importi non adiacenti tenendo premuto il tasto Ctrl mentre si selezionano le singole celle col tasto sinistro del mouse.

Su "Invio" vai alla riga successiva

Se la funzione viene attivata, premendo il tasto Enter, il cursore si posiziona nella stessa colonna della riga successiva.

Inserimento

Nr. massimo annulla operazione

Digitare il numero massimo di operazioni che si desidera annullare (una per volta) mediante il comando Annulla dal menu Modifica.

Limite righe smart fill

Durante l’inserimento dei dati, il programma legge i dati già immessi e cerca di suggerire come completarli. Laddove vi sono molte righe, questa funzione può rallentare l’inserimento. Si può fissare un limite di righe oltre il quale non usare lo smart fill. L’assenza di valore (zero) significa che lo smart fill viene effettuato sempre.

Backup

Salva automaticamente ogni tot (minuti)

L’opzione consente il salvataggio automatico del file con frequenza (in minuti) da decidere. Il programma salva i dati in un documento chiamato autobackup + nome file; se il programma o il computer si bloccano, è possibile recuperare i dati aprendo questo file e salvandolo con nome dal menu File.

Crea copia di backup

Quando si salva su disco con lo stesso nome, la versione del file preesistente viene rinominata con l’estensione BAK.
Vedi comando Salva

Estensione file

Estensione dei file considerati sicuri

Questa opzione definisce i tipi di file che è permesso aprire con un doppio clic sulla colonna DocLink nella tabella Registrazioni. Impedisce di aprire file non sicuri dal programma.

Ripristina default

Nel caso determinate impostazioni fossero state modificate, cliccando su questo bottone il programma ripristina le impostazioni di default.

Opzioni di sviluppo

Contiene opzioni utili agli sviluppatori di scripts, apps o pagine http per Banana contabilità.

Attiva cattura immagine (Ctrl+3)

Se la funzione è attivata, con la combinazione dei tasti Ctrl + 3 si possono salvare le immagini delle tabelle e delle finestre di dialogo del programma.

Visualizza messaggi di avviso e messaggi critici

Se attivata vengono visualizzati all'utente messaggi di avviso per i programmatori. 
I messaggi di avviso e messaggi critici permettono di verificare il corretto funzionamento durante l'esecuzione di scripts, apps o chiamate al web server. Essi sono indirizzati agli sviluppatori di scripts, apps o fogli http.

Visualizza messaggi di debug

Se attivata vengono visualizzati all'utente messaggi di debug.
Questa opzione va attivata unicamente se richiesto dal supporto tecnico di Banana Contabilità. 

Segnalazione d'errore

• LIBPNG WARNING: ICCP; KNOWN INCORRECT SRGB PROFILE
  È una avviso che c'é una differenza nella mappa dei colori dello schermo.
  Per evitare di visualizzare questo messaggio disabilitare il "Visualizza messaggi di avviso e messaggi critici"

La scheda Informazioni di Sistema visualizza informazioni sul sistema operativo e l'ambiente di lavoro. Queste informazioni possono essere richieste dal supporto tecnico. In questo caso cliccare sul bottone "Copia negli appunti" e incollare i dati nel mail o nel formulario di contatto.

Posizione prima etichetta

Si può decidere la posizione della prima etichetta. I valori Orizzontale 1 e Verticale 1 si riferiscono all’angolo in alto a sinistra del foglio.

Numero copie per ogni etichetta

Il valore iniziale 1 si riferisce ad una copia per ogni etichetta.

Avvisa se il testo accede l'etichetta
L'opzione è attiva per default. Se l'indirizzo eccede i margini dell'etichetta c'è un avviso.

Formato etichette

Si può selezionare uno dei formati delle etichette, presenti nella lista.
Se nella lista non è presente il formato desiderato, con il bottone Cambia si accede alla finestra di dialogo Formati etichette e si scelgono le impostazioni desiderate.

Dati

Indicare la sorgente dove prendere i dati delle etichette da stampare:

• Tabella - vengono stampati i dati della tabella corrente. Nel caso in cui sono state eseguite delle estrazioni di indirizzi, il programma stampa solo gli indirizzi estratti
• Indirizzi - vengono stampati tutti gli indirizzi della tabella
• Solo righe selezionate - vengono stampati solo gli indirizzi precedentemente selezionati.

Lista campi

Sono elencati tutti i campi possibili per le etichette. Per inserire un campo si opera in due modi:

• un doppio click su di un elemento dell’elenco.
• un click su di un elemento dell’elenco, confermando con il pulsante Aggiungi campo

Il campo selezionato viene inserito alla posizione del cursore nell’area Vista etichette. È possibile inserire dei campi direttamente scrivendo il nome del campo tra i caratteri minore o maggiore.

Vista etichetta

Visualizza la disposizione dei campi. Le stringhe "<NOME CAMPO>" vengono sostituite con il valore corrispondente della tabella.

I segni maggiore e minore sono considerati dei delimitatori di campo. Per fare apparire nel testo il "<" scrivere "\<" per ">" scrivere "\>" per "\" scrivere "\\".

Mantieni interruzione di riga e spazi
Se l'opzione è disattivata, in caso di spazi e righe vuote, il programmali non li prende in considerazione.

La spiegazione di questa sezione è disponibile alla pagina Estrai righe del menu Dati.

La spiegazione di questa sezione è disponibile alla pagina Ordina righe del menu Dati.

Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili alla seguente pagina web: Composizione.

Pagina

Margine Sinistro, Margine Destro, Margine Alto, Margine Basso
Inserire i margini in centimetri; se non viene inserito nessun valore, i margini risultano zero.

Num. Etichette orizzontale
Inserire il numero delle etichette presenti sulla dimensione orizzontale del foglio delle etichette.

Num. Etichette verticale
Inserire il numero delle etichette presenti sulla dimensione verticale del foglio.

Stampa pagina orizzontale
Viene impostata la stampa della pagina in orizzontale.

Disponi etichette da destra a sinistra
Le etichette vengono stampate da destra a sinistra e dall'alto in basso.

Etichetta

Margine Sinistro, Margine Destro, Margine Alto, Margine Basso
È possibile lasciare un margine per ciascuna etichetta; i valori per i margini dell’etichetta vanno inseriti in centimetri.

Centra il testo orizzontalmente
Se si seleziona la casella, il testo di ogni singola etichetta viene centrato orizzontalmente nello spazio dell’etichetta.

Centra il testo verticalmente
Se si seleziona la casella, il testo di ogni singola etichetta viene centrato verticalmente nello spazio dell’etichetta.

Dimensione carattere

Base
Dimensione standard del carattere.

Automatica, ma non inferiore a
Il programma calcola, etichetta per etichetta, la dimensione massima possibile dei caratteri, partendo da 14 punti sino ad arrivare ad 8 punti. Il calcolo viene effettuato considerando sia la dimensione orizzontale, sia quella verticale. Se un’etichetta ha una riga molto lunga (o un numero di righe così elevato) da non poter essere stampata interamente, viene inserito un messaggio d’avviso nella finestra Messaggi. Anche se incompleta l’etichetta viene stampata in ogni caso.

Nota

le stampanti non stampano su tutta la superficie di un foglio, perchè hanno bisogno di un minimo di margine; il programma cerca di adattare le singole etichette ai valori della pagina di stampa.

Tutte le impostazioni attivate nella sezione Opzioni possono essere salvate tramite le Composizioni e all'occorrenza visualizzarle.
Per maggiori informazioni su questa sezione, consultare la pagina Composizione.

Usa foglio di stile CSS

Vistando questa casella è possibile collegare al file esportato un foglio di stile. Il programma usa in automatico un proprio foglio di stile predefinito e lo incorpora nel documento.

Usa foglio stile predefinito

Viene utilizzato il foglio di stile predefinito del programma. Disattivando la casella si rende automaticamente attiva l’opzione Foglio di stile esterno, in cui è possibile selezionare il nome di un foglio di stile personale.

Foglio stile esterno

Nome file

Nel caso di utilizzo di un foglio di stile esterno, con il bottone Sfoglia, selezionare il nome del file del foglio di stile.

Includi foglio di stile nel file Html

Quando i dati in formato Html vengono spediti, è necessario spedire anche il file del foglio di stile. Per evitare di inviare due files separati, attivando la casella, è possibile incorporare il foglio di stile al file contabile Html.

Vistando le caselle, il programma archivia i dati secondo le opzioni scelte:

• Esporta solo le colonne visibili
• Tabella con bordo
• Colonne con intestazione
• Riporta i fine pagina
• Esporta come dati - i dati vengono esportati senza nessuna formattazione

Nuovi formati d'importazione

Nella versione di Banana Contabilità Plus trovi nuove estensioni per importare i dati da SmartBusiness e anche file in formato zip.

Ti consigliamo di passare subito alla nuova versione di Banana Contabilità Plus per utilizzare appieno i nuovi applicativi e le interessanti novità.

Procedura per l'importazione

1. Dal menu a tendina, scegliere 'Importa: Registrazioni'
2. Scegliere il tipo di file da importare (movimenti libro cassa, movimenti contabilità doppia...)
3. Con il bottone Sfoglia, scegliere il file da dove si desidera importare i movimenti

Le informazioni su tutti i tipi di filtri d'importazione sono presenti alla pagina Banana Apps.

Tipo di file da importare

• Importa movimenti da contabilità entrate e uscite
  Per poter importare i movimenti da un file di contabilità entrate / uscite, in un file di contabilità in partita doppia è necessario che i conti e le categorie della contabilità entrate / uscite siano corrispondenti ai conti della contabilità in partita doppia.
• Importa movimenti dal libro cassa
  Permette oltre a importare i movimenti anche di avere un'importazione riassuntiva per trimestre o mese.
  Si veda l'apposita pagina Importare i dati dalla cassa
• Importa movimenti da contabilità in partita doppia
  Per poter importare i movimenti da un file di contabilità in partita doppia in un altro file di contabilità in partita doppia è necessario che i conti siano corrispondenti.
• Importa movimenti da estratto bancario ISO 20022 o MT 940
  Vedi pagina importa ISO 20022
• Importa dati in Txt
  Questo tipo di file è utilizzato per importare dati provenienti da altri programmi, per esempio:
  • Importare le registrazioni mensili dal programma stipendi.
  • Importare le fatture emesse con un programma fatture.
  • Importare i pagamenti registrati con il programma di fatturazione.
  • Importare le vendite registrate su un shop-online.
  • Importare i dati da un altro programma di contabilità.
  • Importare i dati da un programma di gestione cassa (per esempio di un ristorante o di un albergo).
  • Le indicazioni tecniche per creare un file da importare in Banana Contabilità sono disponibili nella lingua inglese. 
• BananaApps per importazione
  • Banana permette l'importazione di diversi altri formati.
    Si veda a questo riguardo l'elenco aggiornato delle BananaApps per l'importazione.
  • È possibile creare propri script che decodificano i dati contenuti in file propri (pagina in inglese).

Scelta delle righe da importare

Dopo avere elaborato le righe da importare il programma visualizza un dialogo, dando la possibilità di scegliere ulteriori opzioni.

Conto destinazione

Questa opzione figura quando vengono importati dei dati dall’estratto bancario o postale o i movimenti di entrata e uscita di un conto in formato testo.
Inserire il numero di conto bancario del proprio piano dei conti, relativo all’estratto importato.

Seleziona movimenti

Data inizio, Data fine

Inserire la data iniziale e finale del periodo relativo alla ripresa delle registrazioni. È possibile selezionare il periodo in automatico tramite le apposite caselle sottostanti a quelle delle date.

Non importa se esiste già lo stesso ExternalReference, Data e Importo

Se attivata, questa funzione permette di non importare i movimenti già registrati, per evitare una doppia registrazione. Questa opzione è attivabile unicamente se nei movimenti (file) da importare è presente la colonna "Rif.Esterno", altrimenti è disabilitata.

Completa le registrazioni con

Completamento automatico dei valori

L’opzione è relativa alla contabilità con IVA e multi-moneta. Se attivata, permette di completare in automatico i valori che mancano nei dati importati (es. il cambio nella tabella cambi).

Numero documento iniziale

Questa opzione figura quando vengono importati dei dati dall’estratto bancario o postale o i movimenti di entrata e uscita di un conto in formato testo.
È il numero di documento che si attribuisce alla prima registrazione tra quelle importate.

Raggruppa registrazioni per numero Fattura

Se il file d'importazione contiene dei valori nella colonna "DocInvoice" apparirà nel dialogo la possibilità di indicare:

• Raggruppa registrazioni per numero fattura
  In questo caso le righe di una medesima fattura sono raggruppati in modo che vi sia una sola registrazione per lo stesso conto e lo stesso codice IVA.
  vedi spiegazione importa dati fattura in inglese.
• Conto destinazione per differenze saldi 
  Quando si utilizzano dei codici IVA è possibile che ci siano delle differenze di arrotondamento di pochi centesimi.
  In questo caso Banana crea una registrazione supplementare per ogni fattura dove registrare la differenza.
  Si deve fare attenzione ovviamente che i dati forniti per l'importazione si bilancino fra dare avere. In caso contrario la riga di registrazione conterrà la differenza fra dare e avere.

Modifica delle registrazioni importate

ll programma crea delle registrazioni e le aggiunge alla fine della tabella registrazioni.
I movimenti possono essere modificati o cancellati.
Nella contabilità in partita doppia, nelle colonne ContoDare e ContoAvere e nella contabilità Entrate / Uscite, nelle colonne Conto e Categoria, il programma inserisce dei simboli.
I simboli devono essere sostituiti con il il conto o la categoria appropriati.

• [A]
  Questo simbolo viene indicato se nel dialogo non viene indicato alcun conto.
  Al posto del [A] si deve inserire il conto della contabilità relativo al conto bancario.
• [CA]
  Questo simbolo indica che nella cella bisogna indicare il conto della contropartita, in modo che i movimenti in dare si compensino con quelli in avere. 

Per le righe con una sola contropartita, sulla medesima riga vi è sia il conto o il simbolo [A]  e il simbolo [CA] della contropartita.
Per le righe con più contropartite, ogni riga avrà il conto o il simbolo della contropartita [CA]. Se non venisse indicato il simbolo CA, sarebbe impossibile capire se il movimento è in dare o in avere.

Domande frequenti:

Non vedo il formato per l'estratto conto della mia banca
Cliccate su "Gestione Apps...", quindi su "Aggiorna apps" e abilitate il filtro per il formato desiderato.

Non vedo il formato per l'estratto conto xml di Postfinance (file .tgz)
Questo formato non è più supportato. Contattate Postfinance e chiedete di ricevere l'estratto conto in formato ISO 20022.

Appare il messaggio 'Questo file ISO 20022 non contiene un estratto bancario (camt.052/053/054)'
Questo messaggio d'errore viene visualizzato se il file ISO 20022 non contiene un estratto bancario. Il formato ISO 20022 è un formato generico che può contenere diversi tipi di informazione, quali l'estratto bancario e le conferme d'esecuzione. In Banana Contabilità è unicamente possibile importare gli estratti bancari (camt.052/053/054).

La mia banca non è nella lista dei formati supportati
È possibile creare nuovi apps per formati non ancora implementati. È disponibile anche un supporto a pagamento per l'implementazione di formati personalizzati.

Nella contabilità si può gestire la cassa separatamente e a scadenze regolari importarne i movimenti, raggruppati in base a un periodo prescelto.

Si tratta di due file separati: un file contiene tutti i dati della contabilità generale, un secondo file contiene solo i dati della cassa.
Per poter eseguire l'importazione dei dati, occorre stabilire un collegamento che può avvenire in due modi diversi:

• Attribuire alle categorie del Libro cassa gli stessi numeri dei conti della contabilità in partita doppia, oppure, gli stessi numeri di categoria della contabilità entrate / uscite (colonna Categoria)

• Riportare nella colonna Categoria2 (tabella Categorie) i corrispondenti conti della contabilità in partita doppia o i conti delle categorie per la entrate / uscite.
  Se la colonna Categoria2 non fosse presente, è necessario visualizzarla tramite il comando Disponi colonne, menu Dati.

Esempio

In questo esempio, nella colonna categoria 2 sono stati inseriti i conti di riferimento alla contabilità generale.

Per l'importazione dei dati, occorre:

• aprire il file della contabilità generale e dal menu Conta1 cliccare sul comando Importa in contabilità.
• nella finestra che appare, selezionare Registrazioni dal menu a tendina Importa; di seguito selezionare "Movimenti libro cassa (*.ac2)" e tramite il tasto Sfoglia, selezionare il file del libro cassa.

Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili nella lezione precedente Importa in contabilità

In contabilità

Conto destinazione

Si deve selezionare il numero di conto (contabilità in partita doppia o contabilità entrate / uscite) dove devono essere riportati i dati.

Numero documento

È il numero di documento che si attribuisce alle registrazioni riportate.

Seleziona movimenti

Data Inizio / Data fine

Si inserisce la data iniziale e finale del periodo al quale si riferiscono i dati importati.

Raggruppa movimenti

Attivando una delle opzioni è possibile scegliere come devono essere raggruppati i movimenti del periodo:

• Nessun raggruppamento per periodo
  Sono importati tutte le righe, con i relativi contenuti delle colonne.  È importato anche il numero Doc della cassa.
  Se nella contabilità si vuole usare una numerazione diversa e allo stesso tempo conservare il documento originale del libro cassa, nel libro cassa inserire il documento nella DocProtocollo. 
• Mensile - raggruppa i movimenti per mese
• Trimestrale - raggruppa i movimenti per trimestre
• Semestrale - raggruppa i movimenti per semestre
• Annuale - raggruppa i movimenti per anno

Una registrazione per conto

Se più categorie vengono raggruppate in un unico conto della contabilità, ma si desiderano registrazioni separate per ogni categoria, bisogna attivare questa casella; il programma crea delle registrazioni per ogni categoria. Quando si usano dei codici IVA vengono create delle registrazioni non solo per categoria, ma anche per codici IVA diversi per la medesima categoria.

Nota:

quando si tratta di una contabilità con IVA, i calcoli dell’IVA possono risultare leggermente diversi. Se gli importi delle registrazioni sono inseriti al netto, anche il saldo del conto cassa può essere diverso a causa delle differenze d’arrotondamento.

Il file della contabilità viene aggiornato con i dati della cassa.

La funzione è presente solo nella Contabilità con IVA e permette di importare i codici IVA da:

• File di contabilità (*.ac2)
• File di testo con intestazione colonne (file di testo *.txt)

Aggiungi nuovi codici e nuovi gruppi

Vengono aggiunti i codici e i nuovi gruppi IVA senza l'eliminazione di quelli presenti

Sostituisci tutte le righe

Tutta la tabella Codici IVA viene sostituita.

Attenzione:

se appare il seguente messaggio Conto iva non trovato, occorre inserire il conto IVA in automatico nelle Proprietà file (Menu File - sezione IVA).

Aggiornamento codici IVA Svizzera

• Vedi pagina Codici IVa Svizzera

La funzione permette di importare i dati da un altro file di Banana contabilità dello stesso tipo.

Si usa quando si passa da un piano dei conti all'altro e quando bisogna convertire i conti da una numerazione all'altra.

Per maggiori informazioni sulla conversione del piano contabile, consultare la pagina sulla migrazione dei dati contabili verso i nuovi piani.

File sorgente

È il file dal quale sono ripresi i dati.

File destinazione

È il file che riceve i dati.

Opzioni

Importa movimenti

Vengono importate tutte le righe della tabella registrazioni presenti nel file sorgente.

Importa registrazioni ricorrenti

Vengono importate tutte le righe della tabella registrazioni ricorrenti presenti nel file sorgente.

Importa registrazioni preventivo

Vengono importate tutte le righe della tabella preventivo presenti nel file sorgente.

Sostituisci importi della tabella Conti

Gli importi delle colonne Apertura, Preventivo e Precedenti della tabella Conti del file di destinazione vengono cancellati e sostituiti con gli importi presenti nel file sorgente.

I conti devono avere una corrispondenza, dovuta agli stessi numeri di conto oppure quando vi è una sostituzione, nel caso si usi l'opzione "Converti numeri conto".

Sostituisci proprietà file (dati base)

I dati delle proprietà file del file di destinazione verranno sostituiti con quelli del file sorgente.

Converti numeri di conto

Usando questa funzione i numeri di conto importati saranno sostituiti con quelli indicati nella colonna alternativa. 
Se si usa questa funzione bisogna anche specificare la colonna nella quale sono indicati i numeri di conto da usare nell'importazione al posto di quelli esistenti.
Accanto quindi al numero di conto ci dovrà essere una colonna che indica il numero alternativo da usare nell'importazione.
Se non è specificato alcun abbinamento sarà usato il numero di conto originale presente nel file sorgente.

• Gli abbinamenti dei conti sono nel file sorgente
  Si usa questa opzione quando per esempio si tiene la contabilità in una nazione, con una certa numerazione, e regolarmente si importanto i movimenti in una contabilità che usa un piano dei conti con una numerazione diversa. 
  • Aggiungere nel piano dei conti una nuova colonna di testo (Comando Disponi colonne).
  • Per ogni conto indicare nella tabella il numero di conto di destinazione.  
• Gli abbinamenti dei conti sono nel file di destinazione
  Questa opzione serve quando per esempio si vuole passare a un piano dei conti con una numerazione e raggruppamenti nuovi.
  • Si crea un nuovo file di contabilità con il piano dei conti nuovo.
  • Si aggiunge nel piano dei conti una colonna per inserire gli abbinamenti dei conti (Comando Disponi colonne).
  • In questa colonna indicare i numeri di conto della tabella sorgente. 
    Separare i conti con un punto e virgola "1000;1001" per indicare che in questo conto devono essere raggruppati più conti. 
• Colonna contenente gli abbinamenti (Tabella Conti)
  È la colonna aggiunta dove vengono inserirti gli abbinamenti dei conti.

Risultato e possibili errori

Il programma avrà ripreso tutti i dati della contabilità precedente, convertendo i numeri di conto. 

Se il programma segnala degli errori (mancano conti o altro) bisognerà probabilmente annullare l'operazione d'importazione, completare gli abbinamenti e poi ripetere l'operazione di importazione.

Il programma, per il fatto che si trova piani dei conti diversi, non può in automatico fare approfondite verifiche che tutti i dati siano stati importati e raggruppati correttamente.

È opportuno comunque controllare manualmente il risultato, facendo una verifica che i totali di bilancio e conto economico siano corretti.

Opzioni avanzate d'importazione

Per altre esigenze di conversione, più complesse o che si vogliono automatizzare, si rimanda agli script che permettono di personalizzare totalmente la conversione e l'importazione.

Nuove estensioni

Nella nuova versione Banana Contabilità Plus trovi nuove Estensioni sempre aggiornate per ottenere:
 

• Bilanci e Report più personalizzati e conformi alle normative in vigore
• Importazioni dagli estratti conto e carte di credito
• Importazioni da altri programmi, come Smart Business
• Importazioni da file multipli o in formato .zip

Ti consigliamo di passare subito a Banana Contabilità Plus e approfittare delle molteplici novità.

I filtri sono delle estensioni che permettono di aggiungere nuovi formati nella finestra di dialogo Importa in contabilità: menu Conta1 -> Importa in contabilità -> bottone Gestione Apps...

In Banana Contabilità 8 è possibile estendere alcune delle funzionalità attraverso dei piccoli programmi javascript. Per creare propri filtri d'importazione consultare la relativa pagina in inglese.

Le informazioni su tutti i tipi di filtri d'importazione sono presenti alla pagina Banana Apps.

Dettagli

Viene visualizzato un dialogo con:

• Il file di origine dove si trova la BananaApp.
• Il tipo di App
• La data dell'App.

Parametri

Se la BananaApp permette di impostare i paramentri a livello di programazioni il bottone è attivo.
Nel caso sono visualizzati dei dialoghi che permetto di inserire dei parametri fissi, che verranno usato per questa App.
I parametri sono relativi a ciascun file.

Modifica

Permette di modificare l'App selezionata. Va alla directory dove si trova il file della App.

Rimuovi

Rimuove definitivamente l'App selezionata. Non è possibile rimuovere filtri installati a livello di sistema o per tutti gli utenti.
Per il momento non è neanche possibile rimuovere delle App che sono contenute in file con l'estensione sbaa. Se si vuole rimuovere l'App bisogna cancellare il file dell'App.

Aiuto (a lato)

Porta alla pagina di internet con informazioni sull'App selezionata.

Aggiungi da file

Aggiungi una nuova App da un file esistente.
Il file deve essere sempre disponibile.

Aggiungi da url

Aggiungi una nuova App partendo da un link a un documento disponibile su internet.

• Il file viene scaricato da internet.
• Il file viene salavato nelle cartella dei dati dell'utente.

Aggiorna Apps

Scarica l'ultima versione dei filtri dal server di Banana Contabilità.
Le Apps scaricate non devono essere modificate in quanto verranno sovrascritte quando sono aggiornate.
Se vi sono nuove Apps, queste vengono aggiunti alla lista. Filtri importati non vengono modificati.

Le App vengono installati nella cartella utente. Quindi solo l'utente che ha importato o eseguito l'aggiornamento vedrà le nuove Apps.
Per installare delle Apps per per tutti gli utenti o a livello di sistema è necessaria una procedura manuale.

Aiuto (in basso)

Porta a questa pagina.