Facturen aanmaken
Nieuwe layout
In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe, zeer aanpasbare layout, namelijk de universele UNI11 layout.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.
Met de facturering functie van Banana Boekhouding kunt u heel eenvoudig uw facturen aanmaken en afdrukken, dankzij een aantal voorgedefinieerde factuurmodellen die aangepast kunnen worden voor ieder land.
Om uw facturen op te stellen moet u een boekhoudbestand aanmaken. Als u al een boekhoudbestand heeft kunt u ervoor kiezen uw facturen in dit bestand aan te maken, maar u kunt ook een nieuw bestand aanmaken dat alleen bestemd is voor de facturatie.
Om uw facturen te genereren moeten specifieke instellingen in het boekhoudbestand aanwezig zijn:
![]() |
|
LogoU kunt een gepersonaliseerd logo invoegen. |
||
|
KopDe kop van de factuur wordt hetzelfde als de tekst die u ingevoerd heeft in |
|||
|
KlantadresHet adres van de klant wordt hetzelfde als het adres in de Rekeningentabel waar u de klantenrekeningen heeft ingesteld met hun adressen. Voor meer informatie zie Klantenrekeningen instellen. |
|||
|
FactuurgegevensDe inhoud van de factuur moet u in de transactiestabel invoeren. Meer over het invoeren van facturen. |
|||
|
Maatwerk tekst onderaanEr is een leeg gebied voor u om uw eigen tekst toe te voegen aan het eind van uw factuur. Gebruik Menu Taken → Klanten → Facturen afdrukken → tabblad Opties Modellen. |
Volg deze stappen om uw facturen aan te maken:
- Stel uw boekhoudbestanden in voor facturatie met Banana Boekhouding
- Klantrekeningen met adressen toevoegen
- Voer gegevens voor uw facturen in
- Druk de facturen af
Andere functies:
- Facturen in andere valuta's afdrukken
- Facturen in de taal van uw klant afdrukken
- Vervaldata van een factuur instellen
Verwante onderwerpen:
- Voorbeeldbestand Facturen in de Boekhouding inkomsten & uitgaven
- Voorbeeldbestand Facturen in het Dubbel Boekhouden
- Voorbeeldbestand Facturen met gebruik van kostenplaatsen
Handig voor het boeken van BTW op contante inkomsten basis of als u de details van de facturen van de budgettabel wilt verwijderen.
Bestand instellen
Nieuwe layout
In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe, zeer aanpasbare layout, namelijk de universele UNI11 layout.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.
Er zijn twee manieren om uw boekhoudbestand in te stellen voor facturering
- Gebruik een bestaand model om een nieuw boekhoudbestand aan te maken.
- Pas uw bestaande boekhoudbestand aan.
Nieuw Boekhoudbestand
Er zijn diverse modellen beschikbaar die een vooraf ingesteld register van klanten bevatten. Facturering is mogelijk in de volgende boekhoudtypes:
- Dubbel boekhouden.
- Vreemde valuta boekhouding.
- Inkomsten en & Uitgaven boekhouding.
De genoemde boekhoudtypes kunnen met of zonder BTW functies gebruikt worden.
Een nieuw boekhoudbestand maakt u als volgt aan:
- Menu Bestand → Nieuw.
- Kies Gebied en taal.
- Type facturen in het veld Filteren op.
- Kies een model uit de weergegeven lijst.
- Sla uw bestand op met een naam.
Volg nu de instructies de in de documentatie over het factureren staan.
Uw bestaande boekhoudbestand aanpassen
Als u uw bestaande boekhoudbestand wilt aanpassen voor het maken van facturen moet u wat functies en instellingen toevoegen om de facturen te kunnen afdrukken:
Voer de gegevens van uw bedrijf in
- In het menu Bestand → Bestands-en boekhoudeigenschappen... kunt u het adres en andere gegevens van uw bedrijf invullen die gebruikt worden in de kop van de factuur.
- Om uw persoonlijke logo te gebruiken volgt u deze instructies.
Maak een lijst van klanten in de Rekeningentabel
- Voeg klantadres kolommen toe en geef deze weer.
- In de Rekeningentabel kunt u voor Adresweergave kiezen en uw klantengegevens invoeren.
- Als de Adresweergave niet beschikbaar is kunt u deze toevoegen door menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel.
- Beheer uw klantinstellingen via menu Taken → Klanten → Instellingen.
De kolommen die u wilt gebruiken toevoegen in de transactietabel
-
De kolommen voor het factureren weergeven in de transactiestabel:
- Menu Gegevens → Kolommen instellen en dan Typedoc (Doctype) en Docfactuur (DocInvoice) aanvinken.
- Voeg eventueel de kolommen voor Hoeveelheid en Eenheidsprijs toe.
Menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Kolom 'Items' toevoegen in de Transacties tabel. - Voeg eventueel de itemstabel toe.
Hiermee kunt u uw items bijhouden en uw voorraad beheren.
Menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Items-tabel toevoegen.
Facturering in een bestand dat alleen voor facturering gebruikt wordt
Als u uw facturering gescheiden wilt houden van uw hoofdboekhouding moet u een nieuw bestand aanmaken. U voegt in uw rekeningschema alleen rekeningen toe voor klanten waar u facturen naar stuurt. Facturen worden ingevoerd via de transactiestabel.
Deze werkwijze is geschikt voor:
- Boekhouding op basis van contant geld. Alleen het betaalde bedrag wordt ingevoerd in het boekhoudbestand.
- Als u het beheer van uw facturen helemaal gescheiden wilt houden van uw hoofdboekhouding, bijvoorbeeld voor een vereniging die contributie int van haar leden.
Hoe een gescheiden boekhoudbestand aan te maken voor facturatie:
- Download het model, open het en pas het aan uw eisen aan.
Als een alternatief kunt u met elk ander model beginnen en het aanpassen - zoals eerder beschreven - voor het gebruik met facturen. - Zorg ervoor dat alle instellingen en kolommen aanwezig zijn, zoals eerder uitgelegd.
Invoeren van de factuurgegevens
Factuurgegevens worden ingevoerd in de Transactietabel. Gebruik een nieuwe rij voor iedere factuur.
- Voor de datum in voor uw transactie.
- Het factuurnummer.
- De tekst die u invoert in de kolom Beschrijving (product, diensten, consulting, ...) verschijnt op de factuur aan uw klant.
- Voer het klantnummer in de kolom Debet in.
- Voer de tegenrekening in de kolom Credit (Verkopen rekening, consulting kosten, etc.) in.
- Voer het Bedrag in.
- In een boekhouding met BTW voert u uw BTW code in met het bijbehorende BTW percentage.
Facturen over meerdere rijen
Als er meerdere onderdelen zijn in uw factuur (verschillende items of diensten, of beide) moet u deze op aparte regels invoeren (één onderdeel per rij):
- Gebruik een nieuwe rij om ieder item dat u wilt laten verschijnen bij het afdrukken van uw factuur.
- Gebruik gelijke datums en factuurnummer voor iedere rij.
Basis kolommen voor facturen in de Transactietabel
Datum
De datum van de factuur staat in deze kolom. Alle rijen van deze factuur moeten dezelfde datum hebben.
Factuur
Om de facturen te beheren moet u een factuurnummer invoeren in de kolom Factuur en een rekeningnummer dat bij het klantenregister hoort.
Extra kolommen
Type
In de kolom Type kunt u specifieke rijen definiëren zoals een totalisatierij of een speciale betalingsvoorwaarde voor een factuur. Deze kolom is standaard niet zichtbaar maar moet zichtbaar gemaakt worden met het commando menu Gegevens → Kolommen instellen en dan Doctype kolom aanvinken.
Hoeveelheid
De hoeveelheid geleverde goederen en diensten wordt in deze kolom ingevoerd. Om de hoeveelheid kolom toe te voegen gebruikt u menu Extra → Nieuwe functies toevoegen... → Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel.
Eenheid
Voer hier de eenheid van het geleverde in (bijvoorbeeld 'kilo', 'uur', 'mtr', 'kg').
Eenheidsprijs
Voer de prijs per eenheid in voor goederen en diensten. Het programma berekent automatisch het resulterende bedrag met uw invoer in de kolom Hoeveelheid.
Kortingen en reducties
Om een korting of teruggave in een factuur in te voeren voegt u een nieuwe rij toe en typet daar in:
- Factuur datum.
- Factuur nummer.
- Beschrijving van de korting of teruggave.
- Rekeningen in de debet en credit kolommen. Het is belangrijk om de rekeningen om te keren in vergelijking met de verkooptransactie.
- In geval van BTW geeft u de BTW code aan met het minteken zodat de BTW wordt afgetrokken, of, indien aanwezig, gebruikt u de BTW code voor korting of teruggave.
Taal van de klant instellen
De standaard formaten ondersteunen de volgende talen: Italiaans, Duits, Engels, Frans, Nederlands.
Factuur teksten worden afgedrukt in de taal van de klant als deze is ingesteld in de kolom Taal (Rekeningentabel, Adresweergave).
De taal is een ISO code van in het algemeen 2 kleine letters (Engelstalige link) (it=Italiaans, de=Duits, en=Engels, fr=Frans, nl=Nederlands).
Wanneer geen taal is aangegeven voor de klantenrekening wordt de taal van de boekhouding gebruikt, zoals ingesteld in menu Bestand → Bestands- en boekhoudingseigenschappen... → tabblad Andere.
Vervaldata en betalingsvoorwaarden
De vervaldatum van een factuur kan op verschillende manieren ingesteld worden:
- Algemene vervaldatum - gelijke vervaldatum voor alle facturen
Kies menu Taken → Klanten → Instellingen → Algemeen → Betalingstermijn van de facturen, geef de periode (in dagen) waarna de factuur als vervallen wordt beschouwd. Bijvoorbeeld, als de datum van uw document 10 mei is en u voert een waarde van 10 dagen in dan is de vervaldatum 20 mei. - Vervaldata per klant - specifiek voor iedere klant
In de Rekeningentabel is een kolom Dagen beschikbaar (als deze niet wordt weergegeven maakt u deze zichtbaar via menu Gegevens → Kolommen instellen...)
De periode (in dagen) waarna de factuur beschouwd wordt als vervallen kunt u in deze kolom instellen. - Specifieke data per factuur
In de Transactiestabel kunt u met de Vervaldata weergave de Verv. Datum kolom weergeven. -
Alternatieve tekst voor de vervaldatum
Het is mogelijk een vrije tekst te definiëren als betalingsvoorwaarde voor iedere factuur die de tekst van de vervaldatum vervangt. Zie De factuur aanpassen - Kolomopties Type voor meer informatie.
Facturen in andere valuta's afdrukken
U kunt facturen ook afdrukken in verschillende valuta
- U moet een vreemde valuta boekhoudbestand gebruiken.
- Facturen worden afgedrukt in de valuta van de klantenrekening.
Als u facturen in verschillende valuta naar dezelfde klant wilt sturen moet u rekeningen in verschillende valuta aanmaken voor dezelfde klant.
De factuur aanpassen - Kolomopties Type
De factuur aanpassen - Kolomopties TypeDe kolom Type in de Transactiestabel kan gebruikt worden om commando's te definiëren die nodig zijn om specifieke gegevens voor uw factuur af te drukken.
Om de kolom weer te geven vinkt u TypeDoc aan via menu Gegevens → Kolommen instellen....
Gegevens invoeren
Zodra de kolom wordt weergegeven, kunt u doorgaan met het invoeren van uw gegevens. U moet:
- Een lege rij toevoegen na de Datum van de factuur.
- De datum van de factuur invoeren in de kolom Datum.
- De vereiste parameter invoeren in Type kolom (zie de tabel hierna).
- Het factuurnummer invoeren in de kolom Factuur.
- De gegevens die op de factuur afgedrukt moeten worden in de kolom Beschrijving.
Factuur aan de klant
Door 10: in de Type kolom in te typen worden alle mogelijke beschikbare opties om gegevens van uw factuur aan te passen weergegeven.
Factuur gegevens | Kolom Type | kolom Beschrijving |
---|---|---|
Klant adres Als een ander adres dan het adres gedefinieerd in de Rekeningentabel nodig is kan het gespecificeerd worden door de juiste opties te gebruiken. Geef elementen van het adres aan in aparte rijen (voornaam, achternaam, adres...). |
10:adr 10:adr:fna |
Voer voornaam in |
Groet Na de details van de factuur kunt u een regel met een groet aan het eind toevoegen. |
10:gre | Voer uw groet in |
Eindopmerkingen Een of meer rijen met opmerkingen kunnen ingevoegd worden na de details van de factuur en voor de groet. |
10:not | Voer uw opmerkingen in |
Instelling (geavanceerd) Als u gepersonaliseerde gegevens wilt afdrukken op de factuur kunt u de van toepassing zijnde instelling gebruiken. Deze optie is bedoeld voor gebruikers met kennis van JavaScript programmering. Hiermee kunt de layout van de factuur veranderen door de instellingen te gebruiken die via dit commando aangegeven worden. Voor meer informatie zie de pagina over Aagepaste gegevens afdrukken (Engelstalig). |
10:par | Voer uw aangepaste gegevens in |
Betalingsvoorwaarden Indien u een andere tekst voor de betalingsvoorwaarden wilt aangeven voer dan de gewenste tekst in. Deze wordt weergegeven op de factuur. |
10:ter | Voer de alternatieve tekst voor de betalingsvoorwaarde in. |
Titel Als u de standaard factuurtitel niet wilt gebruiken kunt u aan andere kiezen. |
10:tit | Voer uw tekst voor de factuurtitel in |
Subtotaal items In de tabel met factuurgegevens kunt u de subtotalen voor de artikelen invoeren. |
10:tot 10:tot:0 |
Voer niveau 0 subtotaal in |
Subtotalen
Om subtotalen in te voegen moet u extra rijen in de transactietabel toevoegen:
- Voer 10 in de Type kolom in; kies :tot uit het uitklapmenu, 10:tot wordt weergegeven. Kies of type :1 in
- Voer een toepasselijke beschrijving in de kolom Beschrijving in (bijvoorbeeld Totaal goederen)
- Voer het factuurnummer in (als het nummer ontbreekt wordt het totaal niet afgedrukt).
Voorbeeld van een factuur met subtotalen.
Alternatieve tekst voor betalingsvoorwaarden
Het is mogelijk uw eigen omschrijving te definiëren voor betalingsvoorwaarden voor iedere factuur. Deze vervangt de bestaande tekst voor de vervaldatum.
- Voeg een extra regel met hetzelfde factuurnummer in de transactiestabel in.
- Type 10: in de kolom Type en kies :ter van het uitklapmenu,
- Voer in de kolom Beschrijving uw tekst in (bijvoorbeeld 30 dagen, 60 dagen, etc. ..).
Als de factuur wordt afgedrukt wordt de waarde weergegeven die als betalingsvoorwaarde is toegekend.
Facturen afdrukken
Het dialoogvenster Facturen afdrukken is toegankelijk vanuit het menu Taken → Klanten → Facturen afdrukken.
Nadat u de afdrukopties hebt gekozen, drukt u op de knop OK om een voorbeeld van de factuur te bekijken.
Sectie afdrukken
Factuurnummers
Om specifieke facturen af te drukken geeft u aan:
- Het factuurnummer voor een enkele afdruk ervan.
- Nummers gescheiden door comma's "1,3,6" voor afdrukken van meerdere facturen.
- Nummers gescheiden door streepjes "1-3" voor afdrukken van een opvolgende reeks van facturen.
Als het factuurnummer zelf een streepje '-' bevat, bijvoorbeeld als u een factuurnummer '2016-1' hebt, moet dit ingesloten zijn door accolades {} om de nummering te onderscheiden van een documentreeks {2016-1}-{2016-3}.
Facturen vanaf
Met deze optie kunt u alle facturen afdrukken die binnen een geselecteerde periode vallen. U moet een begin- en een einddatum invoeren.
Niet-afgedrukte facturen
Facturen waarvan de kolom Afgedrukt van de Transactiestabel leeg is worden afgedrukt. Met deze selectie worden daardoor alle niet-afgedrukte facturen afgedrukt.
Layout
Met de stijlen kunt u de layout van de factuur aanpassen. Er zijn modellen beschikbaar met logo's of met een hoeveelheid kolom.
Andere Modellen...
Met deze knop gaat u naar het dialoogvenster Apps beheren, waar u uw modellen bijwerkt naar de meest recente versie, of uw eigen modellen toevoegt.
Instellingen...
U kunt met deze knop specifieke parameters voor de geselecteerde stijl instellen. Zie de uitleg op de pagina Modellen voor meer informatie.
De belangrijkste opties zijn:
- Pagina koptekst opnemen,
- Kleuren kiezen
Kolom 'Afgedrukt' bijwerken na het afdrukken
U kunt deze kolom zichtbaar maken met het commando Kolommen instellen van het menu Gegevens.
Het programma werkt de inhoud van deze kolom bij nadat de voorbeeldafdruk gemaakt is door de tekst '1' erin te zetten. Hiermee kan het commando Niet-afgedrukte facturen selecteren alleen de facturen af drukken die nog niet afgedrukt zijn.
Sectie Opties modellen
In dit tabblad is het mogelijk om voor elke taal specifieke teksten toe te voegen, zoals een groet of uw bankgegevens om de betaling te vergemakkelijken.
Afhankelijk van de taal van de klant zal het programma aan het einde van de factuur de opgeslagen teksten voor de aangegeven taal weergeven.
Selecteer het menu Taken → Klanten → Facturen afdrukken → Opties modellen, voer de gewenste tekst in en druk vervolgens op OK. U ziet het afdrukvoorbeeld.
Modellen
Nieuwe layout
In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus vindt u een nieuwe, zeer aanpasbare layout, namelijk de universele UNI11 layout.
Veel van onze klanten hebben het al geprobeerd en zijn er enthousiast over. Wij raden u aan onmiddellijk over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.
Voorgedefinieerde modellen
Er zijn verscheidene modellen voor facturering, het versturen van herinneringen en het afdrukken van overzichten beschikbaar in het programma. De afdrukkarakteristieken zijn verschillend voor ieder model.
De modellen zijn te bereiken via Taken>Klanten>Facturen afdrukken
Beschikbare modellen
De parameters van een model veranderen
Elke parameter kan ingesteld en veranderd worden voor ieder model, zoals bijvoorbeeld het al dan niet invoegen van een koptekst, het invoeren van de hoogte (in mm) van een logo (wanneer aanwezig), het veranderen van de kleuren van de lettertekens of achtergrond. Zò doet u dat:
- Kies het commando Facturen afdrukken... van het Taken -> Klanten menu
- Onder Layout, het gewenste model selecteren
- Klik op Instellingen... om uw voorkeuren in te stellen.
Een ander model kiezen
- Kies het commando Facturen afdrukken... van het Taken -> Klanten menu
- In de Layout box kunt u alle modellen zien die gedownload zijn vanuit het commando Apps beheren... (Apps menu)
- Om een ander model te verkrijgen, selecteer één van de andere modellen in de lijst of klik op de knop Andere modellen... om terug te gaan naar het dialoogvenster Apps beheren... en nieuwe modellen te downloaden.
Voorgedefinieerde modellen bijwerken
De standaard modellen kunnen automatisch worden bijgewerkt vanuit het venster Apps beheren:
- Vanuit het Apps menu, selecteer het commando Apps beheren...
- Klik op de knop Apps bijwerken onderaan het venster.
Creëer uw eigen factuur
Met Banana kunt u programmeren hoe u de factuur eruit wilt laten zien. Als geen van de voorgedefinieerde modellen voldoet aan uw wensen kunt u uw eigen modellen maken door een bestaand model aan te passen of een geheel nieuw model creëren, maar hiervoor is wel kennis van de Javascript programmeertaal nodig.
Zie voor meer informatie de pagina How to create your own invoice (Engelstalig).
Factuur Model
In de verschillende beschikbare modellen worden verschillende parameters behandeld:
BTW informatie afdrukken
De weergave van de BTW bedragen hangt af van het factuur model dat gebruikt wordt. Sommige modellen geven bedragen inclusief BTW en andere geven bedragen weer exclusief BTW, en tellen dan de BTW apart op bij het totaal.
Talen
Er zijn modellen beschikbaar in: it = Italiaans, de = Duits, en = Engels, fr = Frans en nl = Nederlands.
Facturen worden afgedrukt in de taal die gedefinieerd is in de voorkeuren van het boekhoudbestand, tenzij een andere taal voor de klant is gespecificeerd. (Rekeningentabel, Adressen weergave, kolom Taal).
Logo
Sommige modellen zijn opgezet om het logo van het bedrijf te gebruiken. Zie de pagina Tabel Documenten voor informatie over het invoegen van uw eigen logo.
Persoonlijke Tekst
U kunt vrij gedefinieerde tekstregels invoeren. Selecteer Taken, Klanten -> Facturen afdrukken en klik op het tabblad Opties modellen. Voer de gewenste tekst in in het bestaande veld in en bevestig met 'OK' om een afdrukvoorbeeld van de factuur te krijgen.
Opmerkingen toevoegen
Credit nota's afdrukken
Als u een creditnota af wilt drukken zonder een specifieke stijl te gebruiken verandert u eenvoudigweg het type en de titel van de af te drukken factuur in de Document Type en Beschrijving kolommen van de Transactietabel.
- Maak de Boeking voor een credit nota aan
- Om de titel van het document te veranderen voegt u een rij toe aan de boeking als volgt:
- Voer de datum van de credit nota in de kolom Datum in
- Voer het credit nota nummer in de kolom Doc.Origineel in
- Voer '12:' in de kolom Type in en kies in het uitklapmenu tit. 12:tit wordt weergegeven
- Voer de titel van het document in de kolom Beschrijving in: "Creditnota" in dit voorbeeld
- Druk het document af via Taken->Klanten->Facturen afdrukken ...
Betalingsherinneringen afdrukken
U kunt de afdruk van de betalingsherinneringen starten via het menu Taken → Klanten → Betalingsherinneringen afdrukken.
Het programma maakt automatisch betalingsherinneringen aan uit de achterstallige facturen
- Naast de afdrukken maakt het programma direct de transacties aan in de Transactiestabel die gebruikt worden om de geschiedenis van de uitgegeven herinneringen te reconstrueren.
- Deze transacties laten de datum van het document zien en het documenttype: 16-1 eerste herinnering, 16-2 tweede herinnering en 16-3 derde herinnering.
Gebruik laatste betalingsherinneringen
Als er in de Transactiestabel herinneringstransacties zijn met de aangegeven datum zal het programma voorstellen deze herinneringen af te drukken.
Aanmaken van nieuwe betalingsherinneringen
Voor alle achterstallige facturen worden automatisch herinneringstransacties aangemaakt in de Transactiestabel die dan kunnen worden afgedrukt.
Betalingsherinneringen
Het programma laat de achterstallige facturen zien die u kunt uitvinken als u er geen herinnering voor wilt sturen.
Template
Er zijn twee modellen beschikbaar voor de betalingsherinneringen, één met en één zonder logo. Het is niet mogelijk om een betalingsstrook bij te voegen.
Extensies beheren
Gebruik deze knop om de modellen bij te werken met de meest recente of om uw eigen extensies toe te voegen via het menu extensies.
Gebruik deze knop om de geselecteerde layout parameters in te stellen.
Overzichten afdrukken
U kunt de afdruk van de betalingsherinneringen starten via het menu Taken → Klanten → Overzichten afdrukken.
Datum overzicht
Dit is de datum die afgedrukt wordt op het overzicht. Het is niet mogelijk een datum in te stellen eerder dan de datum van de laatste aanwezige transactie.
Layout
Met de stijlen kunt u het uiterlijk van de afdruk aanpassen.
Apps beheren
Gebruik deze knop om de modellen bij te werken met de meest recente of om uw eigen modellen toe te voegen.
Gebruik deze knop om de geselecteerde stijl parameters in te stellen.
Afrondingen in de facturen
Wanneer u een factuur in CHF afdrukt wordt het totaal afgerond naar 5 cent, als dat nodig is. Als het totaal op de afgedrukte factuur niet overeenkomt met het transactiebedrag wordt de gebruiker gewaarschuwd voor het verschil.
Als afronding van het totaalbedrag niet nodig is kiest u het commando Taken->Klanten->Instellingen->Geavanceerd om de gewenste afronding in te stellen, bijvoorbeeld 0.01, die het totaal van de factuur in overeenstemming brengt met het transactiebedrag.
Maak de afrondingstransactie aan die opgenomen wordt in de afdruk van de factuur, zoals in het voorbeeld: