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Introduzione
Qui di seguito viene spiegato come impostare dei conti separati per ogni fornitore e un gruppo per i fornitori, in modo tatel da potere avere un elenco delle fatture separate per fornitore.
Se si hanno poche fatture e non si vuole tenere un dettaglio per fornitore , è anche possibile avere un solo conto dove registrare tutte le fatture fornitorie.
L'elenco delle fatture saranno per l'insieme dei fornitori e non per singolo fornitore.
Impostare il partitario fornitori
I conti e i gruppi dei fornitori possono essere inseriti come dei conti normali direttamente nel piano dei conti.
È anche possibile creare una sezione separata con il partitario fornitori. In questo modo, nel piano dei conti risulterà solo il totale del gruppo fornitori e nel partitario sono invece presenti tutti i conti dei fornitori.
Per creare il partitario fornitori occorre aggiungere alla fine del piano dei conti:
- la sezione * (intestazione) (vedi sezioni)
- la sezione 02 per i fornitori (vedi sezioni)
- I conti fornitori che si desiderano (vedi aggiungere un nuovo conto). La numerazione dei conti è libera (vedi Conti).
- Il totale fornitori viene sommato nel gruppo riepilogativo 200A della colonna Gr.
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Lo stesso numero o codice, utilizzato per il Gr (200A) deve essere impostato nella colonna Gruppo dei Passivi, per il riporto del totale Fornitori nel Bilancio.
La numerazione dei gruppi è libera (vedi gruppi).
Gestione partitario con Centri di costo
Se non si vuole che i fornitori figurino nel bilancio (p.es. per registrazioni IVA sull'incassato) si possono creare dei conti fornitori usando i centri di costo (CC3). L'impostazione è simile a quella dei centri di costo dei clienti.
Inserire gli indirizzi (opzionale)
Selezionare la tabella Conti, vista Indirizzo e aggiungere le informazioni che si desiderano ai conti fornitori.
Se la vista Indirizzo non è visualizzata, occorre renderla visibile tramite il comando Aggiungi nuove funzionalità.
Configurare le impostazioni fornitori
- Selezionare il comando Conta2 -> Fornitori-> Impostazioni
- Importante è indicare nel "Gruppo o conto", il gruppo del piano dei conti dove sono raggruppati i diversi conti dei clienti.
- Per la spiegazione delle diverse opzioni vedi Impostazioni clienti/fornitori.
