增值税代码表

在此文中

增值税代码表设置允许定义管理增值税发生业务所需的所有参数。设置指的是:

  • 增值税销项税或进项税
  • 发生金额按不含增值税额,含增值税额或发生额为增值税额100% (海关增值税)
  • 可自由定义适用的增值税税率
  • 账户表中必须定义增值税账户
  • 每个代码采取四舍五入
  • 可定义所属组合总计的方法

增值税代码表有一个基本视图和一个完整视图。两者之间的区别在于,完整视图显示了几个在基本视图中不可用的列。

计算方法

VAT代码表中显示的参数被用于计算单个增值税的交易。VAT代码中建立的参数不能在交易中被更改。 这种模式保证增值税的计算是正确和一致的。

请注意: 如果修改已经在发生业务中使用过的增值税代码,则这些更改不会立即生效;在这种情况下,需要激活检查账务命令 (操作菜单 → 检查账务)。当增值税代码表被修改时,程序会通过信息窗口中的消息,邀请用户执行完整的重新计算用来作为预防措施。

下表提到了根据瑞士法规使用的代码:

瑞士增值税代码表

列的详细说明

在下列各列中,插入以下数据:

  • 总组:代码所属组的代码或编号。
    增值税代码
    • 正常的增值税代码。
      在发生业务中识别和记录增值税代码的首字母缩写。
    • 编码前有冒号 " : "。
      它们不是增值税代码,但可以在发生业务表内的 "增值税附加信息 "列中使用。
      它们的作用是更详细地说明增值税案例。
  • 摘要: 描述增值税代码或总组的文字。
  • 禁用:
    允许您停用不使用的代码。便于在发生业务表中输入数据。
    • 1, 增值税的代码不显示在自动完成列表中 (发生业务表), 但仍然可以使用;
    • 2, 增值税代码被禁用,无法使用。
  • 所属组: 必须添加该行"总组" 的代码。
  • 所属组1: 在上表的图片中,显示了中国增值税纳税申报表中的代码
  • 所属组2: 用于附加分组的代码。
  • 应付增值税额
    如果插入确定, 则表示增值税在借方 (增值税销项税)   
    如果单元格为空,则表示增值税为贷方(增值税进项税) 
  • 金额类型
    显示软件如何考虑业务发生的金额:
    • 0 (或空格) 该记录的金额是包括增值税。
    • 1 = 不含增值税,登记的金额不含增值税。
    • 2 = 增值税金额,注册金额为100%的增值税金额。
      金额类型2特别用于核算货运代理发票上支付或借记的海关增值税。有关发生业务的更多详细信息,请参见以下页面:进口关税增值税 (英文)。
  • 税率: 增值税占发生额比例
  • 免税率: 对于增值税代码,不可能扣除全部100%, 请在此输入不可扣除的百分比 (例如100%)
  • 增值税占发生额比例: 通常的空的。只有在特殊情况下,当增值税的百分比必须适用于总额 (含增值税) 而不是应税销售额时,才能插入“确定”字样。
  • 增值税账户: 自动计算增值税的账户。
    文件和账户属性(文件菜单), 可以被定义用做增值税账户的一般账户。
    也可以为每个独立的增值税代码建立一个特定的账户。
  • 进位: 舍入的最小值,仅在特定情况下使用。优先使用会计基础数据中所示的四舍五入(例如,最小的舍入值是0.05) 。
  • 取消警告: 软件提示为错误的特定事物,实际上是正确的。为了避免软件发出单方的错误提示,请在相关的代码中插入“确定”。

检查账务

当在检查账务时,如果发生业务没有被锁定,程序将重新加载分配给每个代码增值税参数。如果增值税代码设置已更改,将在相应发生业务列的账户表中更改 (用户不能编辑).

因此,在编辑增值税表时,程序建议进行完整的账户检查。

添加一个新的百分比

当添加一个新的百分比时,必须添加新的一行,在新的行中,插入新百分比的增值税代码数据,同时注意插入正确的分组。不要更改已经在发生业务中使用过的代码。

国外提供的服务的增值税代码

在增值税代码表中,您可以单独设置在国外提供服务的增值税代码,这些服务的增值税也要按照您所在国家的具体税率向外国缴纳。

对于每个国家,都设置了相应的增值税代码,可以在其自身的组别中进行汇总,也可以在指向外国支付的增值税的汇总组中进行汇总。

要查看要支付的金额,进入报表菜单 → 增值税报表,选择具体的国家代码或要支付给外国的增值税的合计组。

应付给外国的增值税不能以电子方式传输

自己的分组

通过创建自己的具有多个总计级别的组,可以获取增值税申报所需的总计。
当增值税报告中使用个人分组计划的选项被激活时,程序将按照增值税代码表中指示的顺序精确计算总计。
分组是用来按记录组获得总数,例如,所有出口、进口的总数。

相关的文件:

 

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accounting::vatcodes

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