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供应商子菜单

任务(2)菜单,供应商命令中的子菜单中,您可以看到以下的列表: 

检查供应商发票的逻辑

为了使程序能够准备收到发票的列表:

  • 发生业务表格中的发票列中,指示发票的号码。
  • 发生业务表格中的借方列或贷方列中,指示出供应商的账号。

而且,在输入发生业务之前:

  • 在会计科目表中, 供应商账户和/或组需要被创建
  • 如果有需要,可以添加地址列
  • 在供应商设置中,指示供应商组或是一般的供应商账户。

您也需要选择,在会计科目表中,您需要拥有:

  • 每个供应商一个账户。
    当发票的列表需要被供应商单独提出的时候这项做法是必须的。
    在这种情况下,需要为供应商创建一行,并且每个供应商账户指的是在总组列内的组 (见下文)。
  • 一个单一的账户里面包含所有的供应商
    开的发票和过期发票的列表是所有供应商在一起的,而不是单一供应商的。

请注意:

  • 报告基于账户货币余额; 将不考虑可能的汇率差。
  • 报告的摘要列将为每个发票复制第一行的摘要。
  • 对于基于现金收入的会计文件,您可以设置一个供应商注册的成本中心

详细解释

设置供应商账户

  • 设置注册
  • 激活地址列 (选项)
  • 设置供应商的设定

输入发生业务

  • 在发生业务表格显示发票列
  • 输入已发出的发票
  • 输入付款
  • 输入信用支票
  • 提取发票行打开发票链接的命令

报表和打印

  • 显示开发票
  • 显示过期的发票
  • 显示从供应商那里收到的发票

自动完成

示例文件

供应商菜单.ac2

 

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