Errore: impossibile salvare su disco a causa di '%1'
Cause
Le principali cause dell'errore sono:
Formato DocumentChange non valido
Cause
Solitamente questo messaggio d'errore è generato da un'estensione javascript installata che utilizza le funzioni DocumentChange, le quali permettono di modificare i files contabili, aggiungendo o modificando nuove righe e colonne.
Soluzioni
Controllare che l'estensione sia aggiornata oppure che non contenga errori. Vedi API Document Change.
Schede conto/categoria - Mastrini - Libro mastro
La scheda conto corrisponde al mastrino e permette di avere un elenco completo dei movimenti contabili che riguardano uno stesso conto, una stessa categorie (contabilità entrate/uscite e Cash manager), un centro di costo, segmenti e gruppi.
Aprire la scheda conto
Vi sono due metodi per aprire una scheda conto o una scheda categoria:
Metodo aliquota saldo/forfetaria: colonna 'Tipo importo' dev'essere vuota
Metodo aliquota saldo/forfetaria: colonna 'Tipo importo' dev'essere vuota
Metodo aliquota saldo/forfetaria: tabella 'Codici IVA' non valida
Metodo aliquota saldo/forfetaria: tabella 'Codici IVA' non valida
Metodo aliquota saldo/forfetaria: colonna '%IVA sul Lordo' dev'essere impostata a 'Si'
Metodo aliquota saldo/forfetaria: colonna '%IVA sul Lordo' dev'essere impostata a 'Si'
Metodo aliquota saldo/forfetaria: mancano i codici IVA
Causa
Nella tabella Codici IVA mancano i codice per gestire l'IVA con il metodo aliquota saldo.
Soluzione
Controllare l'impostazione dei codici nella tabella codici IVA. Deve essere presente almeno un codice che fa parte di una delle cifre seguenti: 320,321,330,331 (le cifre sono specificate nella colonna Gr1). Il tipo importo deve essere 0=IVA inclusa. Vedi Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie.
Metodo aliquota saldo/forfetaria: codici IVA che appartengono alla stessa cifra definiti con aliquote diverse
Causa
Sono stati inseriti dei codici IVA appartenenti alla stessa cifra d'affari, ma con aliquote diverse.
Soluzione
Verificare che i codici IVA inseriti siano appartenenti alla stessa cifra d'affari e, se questa condizione è accertata, correggere l'aliquota che deve essere uguale per tutti i codici. Vedi Formulario IVA - metodo dell'aliquota saldo/aliquote forfetarie.