自动完成发票数据

当付款被记录或者是已发行的发票被更正的时候，程序会提出自动完成发生业务的提议。进程如下:

• 创建一个新的发生业务行，并且添加日期;
• 在发票列，通过使用F2键，会出现一个开具发票的列表。如果您输入发票号码或账户号码，那么该列表将根据输入的文本进行过滤;
• 选择您所需的发票并且点击回车键。程序会通过摘要列，借贷方账户，金额等列来自动完成相应的发生业务。像往常一样，这些数据可以手动修改;
• 除日期之外，为了能够显示开发票的列表，在使用F2键之前也指示出客户账户是可能的; 在这种情况下，列表将根据发生业务行内的客户账户被过滤。

请注意

在发票列内所显示的列表中既包括客户的发票， 也包括供应商的发票。一个供应商的发票可以拥有与另一个供应商相同的发票号码，因为该标准不仅考虑发票号码，也考虑供应商账户的因素。