在此文中
在收到的现金征收增值税的原则下，没有规定在客户/供应商账户上输入发生业务，因为在支付或收到付款时就输入了费用和收入。仅在那时，才输入增值税代码。但是，尽管有这个规定，仍然可以通过成本中心输入已开具和已收到的发票。
流程：
- 将客户和供应商的账户作为成本中心3插入，用分号将其定义为两个不同的组，一个用于客户，另一个用于供应商。
输入客户和供应商的发票
对于已开具和已收到的发票：
- 在发生业务表的成本中心视图中。
- 在相应的列中输入日期、记账凭证号和发票号。
- 输入摘要。
- 在金额列中输入已开或已收发票的金额，借方和贷方列必须保持为空。
- 在成本中心3的列中输入成本或利润中心：如果是开给客户的发票，则为正数；如果是收到供应商的发票，则在前面加负号 (负数) 。
当收到或支付发票的款项时：
- 在发生业务表的成本中心视图中。
- 在相应的列中输入日期、记账凭证号和发票号。
- 输入摘要。
- 如果是关于收到的付款，则在借方列输入流动资金账户，在贷方列输入收入账户。
如果是关于已经支付的款项，则在借方列输入费用账户，在贷方列输入流动资金账户。 - 输入金额。
- 输入相应的增值税代码。
- 在成本中心3的列中输入成本或利润中心，当是收到的付款 (客户) 时，前面加负号 (负数) 。当涉及到支付给供应商的付款时，前面加正号。
在成本中心的账户明细中，显示的是客户或供应商的发生业务。
