输入发票数据
在发生业务表中输入发票数据。为每张新发票使用新行。
- 输入发生业务的日期
- 发票号码
- 在摘要列输入的文字（商品，服务，咨询……）将显示在您客户的发票上
- 在借方列中插入客户编号
- 在贷方列插入对应的事务（销售账户，咨询费等）
- 输入金额
- 如果您要缴纳增值税，请输入相应的适用增值税税率的增值税代码。
多行发票
如果发票中有多个元素（不同的项目或服务，或两者都有），则必须在单独的行中输入它们（每行一个元素）：
- 使用新行输入您希望在打印发票时显示的每个项目
- 每行使用相等的日期和发票编号
发生业务表中发票的基本列
日期
发票数据会在此列中报告。与文档相关的所有行必须报告同一日期。
发票
为了管理发票，必须在发票列中输入发票编号和属于客户登记的账户。
额外的列
类型
在类型列中，您可以定义详细的行，例如总计行或发票的特定付款条件。此列在默认情况下不可见，需要通过数据菜单 → 列设置命令并勾选文件类型列来显示。
数量
在此列中输入提供的商品和服务的数量。添加数量列需要使用工具栏菜单 → 增添新功能→ 在发生业务表中增添项目列命令
单位
输入统一类型（例如 ”一个“，”小时“，”米“，”千克“等）。
价格/单位
输入商品或服务的单价，程序将根据您在数量列的输入自动计算金额结果。
折扣和返利
要在发票中输入折扣或返利，请添加新行并输入：
- 发票日期
- 发票编号
- 折扣或返利的摘要
- 借方和贷方列中的账户。与销售业务相比，倒转账户很重要。
- 如果有增值税，请在增值税代码中加上减号，以便扣除增值税，或者如果使用当前增值税代码进行折扣和返利，则应扣除增值税。
设置客户语言
默认布局包括以下语言：意大利语，德语，英语，法语，荷兰语。
发票文本以客户的语言打印，但前提是在语言列（账户表，地址视图）中进行了设置。
语言是通常由2个小写字母组成的ISO代码 (it=意大利语, de=德语, en=英语, fr=法语, nl=荷兰语).
如果没有为客户账户指定语言，则使用文件→ 文件和账户属性 (基础数据) → 其它菜单中定义的会计语言。
到期日期和付款条款
发票的到期日可以用不同的方式设置：
- 广义到期日 - 所有发票的到期日相同
选择 任务(2) → 客户 → 设置 → 总的 → 发票到期菜单，定义发票应该到期的期限（按天）。例如，如果文档的日期为5月10日，而您输入的值为10天，那么发票到期日期将为月20日。 - 每个客户的截止日期 - 针对每个客户定义
在账户表中, 可以使用到期日列 (如果未显示，通过数据 → 列设置 ...进行设置)。可以在此列设置发票应该到期的期限（按天） - 每张发票的特定日期
在发生业务表中，到期日期选项可以让您显示到期日列。 -
到期日期的替代文本
可以将您选择的文本定义为每个发票的付款条件，这将替换到期日期的文本。请返回高级输入-类型列获取详细信息。
打印其他币种的发票
您也可以用不同的币种打印发票
- 您必须使用多币种会计文件。
- 发票以客户账户的币种打印。
如果要将不同币种的发票发送给同一客户，则必须为同一客户创建不同币种的账户。
高级输入-类型列
高级输入-类型列为了在发票中插入备注或总计，您需要在发生业务表格内添加附加的业务。
添加总计:
- 在文件类型列中输入 '10:'，然后从出现的下拉菜单中选择 “Total” ，在相对应的单元格内就会出现 “10:tot” 的文本信息；
- 在摘要列中输入总的适当的摘要（例如: 全部商品）；
- 输入发票的号码 (如果您想要打印发票，则必须填写发票的号码)
个人发票的具体支付条款
要在发票中输入付款条件，您需要：
- 在发生业务表格中输入具有相同发票编号的额外行;
- 在文件类型的列内输入 '10:'，然后从下拉菜单中选择Terms; 文本 10:ter 会显示出来;
- 在摘要列中输入适当的摘要 (例如, 30 天, 60 天)。
当打印发票时，输入的值将显示为付款期限。
文件类型列中所有“10:”的类型说明 (发票)
| 10 | :adr | :fna;名字 :lna;姓氏 :bna;商家名称 :str1;街道 1 :str2;街道 2 :str3;街道 3 :cod;邮政编码 :cit;城市 :sta;州/省 :cou;国家 |
客户地址 |
| 10 | :gre | 问候 | |
| 10 | :not | 备注 | |
| 10 | :ter | 条款 | |
| 10 | :tit | 标题 | |
| 10 | :tot | :0;总级别 0 :1;总级别 1 :2;总级别 2 |
总的 |